露天采石场标阳准化-表格.doc

附表二：金属与非金属矿山安全质量标准化企业备案表矿山企业情况名 称联 系 电 话联 系 人从 业 人 数 人（所有参加矿山企业生产和管理的人员）生 产 规 模产量 万吨/年 产值 万元/年专职安管机构名称： 负责人： 矿山企业上级法人单位情况名 称联 系 电 话联 系 人评审机构及评审情况评审机构名 称负 责 人姓名： 联系电话： 联 系 人姓名： 联系电话： 传真： Email： 地址： 评审起止时间 年 月 日至 年 月 日评审专家组组长： 副组长： 组员： 评审结果安 全 管 理等级：一级 二级 三级 不达标级开采系统地下开采系统等级：一级 二级 三级 不达标级 未参评露天开采系统等级：一级 二级 三级 不达标级 未参评尾 矿 库等级：一级 二级 三级 不达标级 未参评矿 山 企 业等级：一级 二级 三级 不达标级评审机构意见： 责任人（签字）： 评审单位（公章） 年 月 日核准部门名 称通讯地址核 准 部 门联 系 人姓名： 联系电话： 传真： Email： 地址： 是否同意评审机构评审意见是 否核准金属与非金属矿山企业安全质量标准化等级一级企业 二级企业三级企业 不达标企业核准意见：核准部门（公章）年 月 日附件2金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理考评标准考评说明 1本标准适用于金属与非金属矿山安全质量标准化企业的安全管理等级考评。 金属与非金属矿山企业安全管理是指金属与非金属矿山企业综合安全管理。 2参加金属与非金属矿山安全管理标准化等级考评的企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 3金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理分为6个考评类目，考评类目下设考评项目，如附表A。考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分。4金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理标准分为100分，考评以100分为满分。按照实际得分将金属与非金属矿山企业安全管理标准化等级分为四级。安全管理考评实际得分在90分以上的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化一级安全管理(简称一级安全管理)；安全管理考评实际得分在80分以上、但不足90分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化二级安全管理(简称二级安全管理)；安全管理考评实际得分在70分以上、但不足80分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化三级安全管理(简称三级安全管理)；安全管理考评实际得分在70分以下的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化安全管理不达标(简称安全管理不达标)。5附表A：金属与非金属矿山安全质量标准化企业管理自评/评审表自评评审单位： 自评评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评评审组组长： 自评评审组副组长： 自评评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人（签字）： 自评/评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、管理机构及人员1安全管理机构与安全管理人员矿山企业应设置安全生产管理机构或配备相应的专职安全生产管理人员。10检查企业机构设置和人员任命文件。100人以上的企业，没有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员不得分，没有安全生产管理机构、有专职安全生产管理人员扣5分；100人以下的企业没有安全生产管理机构或专职安全生产管理人员不得分。2主要负责人安全生产任职资格下列主要负责人应取得有效的安全生产资格：(1)矿长(经理)；(2)负责安全的副矿长(副经理)；(3)负责生产(设备)的副矿长(副经理)；(4)负责技术的矿级负责人（总工程师）。6检查相关人员的安全生产资格证书。资格证书不在有效期间内或与任职单位不相符，视为没有证书，一人无安全生产资格证书扣3分。直到本项目分数扣完为止。3特种作业人员特种作业人员必须满足下列要求：(1)特种作业人员操作资格证在有效期限内，并进行年度审核、验证；(2)特种作业人员持证上岗；6检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的，一人次扣2分；有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分(3)所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。格证的特种作业人员，一个岗位扣2分；缺少一个特种作业人员的档案扣1分。直至本项目分数扣完为止。4事故应急救援组织矿山企业应设立矿山救护队或按规定与邻近有资质的救护队签订救护协议。4检查救护机构设置或协议情况。无救护队又未签订救护协议的不得分。救护协议中责任不明确的扣2分。小计26二、安全生产责任制和安全生产管理制度1安全生产责任制应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制：(1)主要负责人；(2)分管负责人；(3)安全生产管理人员；(4)职能部门；(5)各岗位人员。10检查企业批准下发的相关文件。没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣3分；缺少一类人员的安全生产责任制扣2分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。直至本项目分数扣完为止。2安全生产管理制度应建立、健全下列安全生产管理制度：(1)安全检查制度；(2)职业危害预防制度；(3)安全教育培训制度；(4)安全生产事故管理制度；(5)重大危险源监控和重大隐患整改制度；(6)设备安全管理制度：(7)安全生产档案管理制度；(8)安全生产奖惩制度。6检查企业批准下发的相关文件、资料。如果制度的相关单位和人员不了解该制度视为制度不落实，缺一项制度扣2分；缺少一类制度执行情况记录扣1分；一类制度不落实扣2分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分3岗位操作规程建立、健全所有工种的岗位操作规程。6检查矿山工种种类及相应的工种操作规程。缺少一个工种的操作规程扣2分。直至本项目分数扣完为止。小 计22三、安全生产教育和培训1安全生产教育、培训计划和档案矿山企业的培训和教育应满足下列要求：(1)制定完善的安全生产教育和培训计划；(2)贯彻落实“三级”教育制度；(3)建立从业人员安全教育和培训档案。6现场检查和查阅培训、考试档案资料。无培训计划本项目不得分；职工教育、培训和考试情况没有记录存档扣3分；一人未经培训上岗扣1分。直至本项目分数扣完为止。2安全生产教育、培训内容和时间各类人员的培训内容和时间符合下列要求：(1)主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；(2)培训内容符合各类人员培训大纲的规定；(3)新进矿山的井下作业职工，安全生产教育、培训时间不少于72小时，并考试合格；（4）新进露天矿的职工，安全生产教育、培训时间不少于40小时，并考试合格；（5）调换工种和采用新工艺的人员，必须重新培训并考试合格；（6）所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时。10检查职工安全教育、培训记录和考试档案，现场能力测试。没有进行过培训不得分；没有教育培训大纲扣5分；没有教育培训资料扣5分；没有教育培训记录扣5分；缺少一项培训内容扣2分；一类培训时间不满足要求扣2分；一类培训内容与要求不符合扣2分；一人能力不能满足安全生产要求扣1分。直至本项目分数扣完为止。小 计16四、安全生产1安全生产投入矿山企业的安全生产投入应做到：16检查矿井年度安措计划和财务统计资料、使考评项目考评项目考评内容标准分考评办法实得分投入(1)制定年度安全技术措施计划；(2)按计划和有关规定提取安全技术措施费用；(3)按计划使用安全技术措施费用。 用情况记录(档案)。没有制定安全技术措施计划的不得分；不设置安全生产专款的不得分；没有安全生产专款使用制度(规定)扣10分；没有安全生产专款使用情况记录扣10分；完全没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣10分；部分没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣5分；提取的安全生产专款不能满足安全生产奖励、日常安全管理要求扣10分。直至本项目分数扣完为止。小 计16五、职业危害管理1职业危害防治措施矿山企业在职业危害防治方面应做到：(1)对存在粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体措施。7查阅职业危害措施和检测记录。在应采取职业危害防治措施的场所(地点)没有采取措施的，发现一处扣3分。没有职业危害检测记录不得分。职业危害检测记录不全的扣3分。直至本项目分数扣完为止。2劳动保护用品为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。3检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（无防护品生产许可证产品）不得分。应该发放劳动保护用品的人员没有发放的，每发现一个工种扣2分；发放周期不符合要求扣2分。直至本项目分数扣完为止。3职工健康监护矿山企业应定期为职工体检，并建立职工健康监护档案。3检查职工体检档案。无职工健康监护档案不得分；职工健康监护档案不全，缺少一人扣1分。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分没有定期为职工进行健康体检不得分。直至本项目分数扣完为止。小 计13六、事故应急救援预案1生产安全事故应急救援预案制定本单位生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况及时修改。4检查应急救援的相关文件资料。无预案不得分；预案不以企业文件下发不得分；预案与实际的灾害(事故)性质或生产情况、企业情况不符合，有一项扣2分。直至本项目分数扣完为止。2救灾演习每年组织一次应急救灾演习。3检查演习相关资料、记录。没有按照规定时间演习不得分；应该演习的主要岗位和人员没有参加演习，缺少一个岗位扣1分。直至本项目分数扣完为止。小 计7总 计10039附件4金属与非金属矿山安全质量标准化企业露天开采系统考评标准考评说明1本标准适用于机械开采方法的金属与非金属矿山安全质量标准化企业的露天开采系统等级考评。金属与非金属露天开采系统是指开采金属矿石、放射性矿石以及化工原料、建筑材料、辅助材料、耐火材料及其它非金属矿物(煤炭除外)的露天开采系统。2金属与非金属矿山安全质量标准化企业露天开采系统的考评分为露天采场单元、边坡管理单元、运输单元、供电单元、防排水单元和排土场单元。3各单元下设考评类目，考评类目下设考评项目，考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法，评出考评项目的实际得分。4考评类目中不存在的考评项目不参加考评。考评类目的考评实际得分(所有参与考评项目实际得分之和)×(所有考评项目标准分之和÷所有参与考评项目标准分之和)。5单元中不存在的考评类目不参与考评。单元考评以100分为满分，考评实际得分(所有参与考评类目的考评实际得分之和)×(所有考评类目标准分之和÷所有参与考评类目标准分之和)。(1)露天采场单元分为6个考评类目，考评标准分为100分，按照附表1进行考评。(2)边坡管理单元分为3个考评类目，考评标准分为l00分；按照附表2进行考评。(3)运输单元分为3个考评类目，考评标准分为100分，按照附表3进行考评。(4)供电单元分为3个考评类目、考评标准分为100分，按照附表4进行考评。 (5)防排水单元分为3个考评类目，考评标准分为100分，按照附表5进行考评。 (6)排土场单元分为3个考评类目，考评标准分为100分，按照附表6进行考评。 6露天采场单元、边坡管理单元、运输单元、供电单元、防排水单元和排土场单元的权重系数分别为0.40、0.15、0.15、0.10、0.10和0.10。 金属与非金属矿山安全质量标准化企业的露天开采系统考评实际得分以100分为满分，考评实际得分=所有考评单元考评实际得分与其权重系数乘积之和。 7金属与非金属矿山企业的露天开采系统安全质量标准化等级分为四级。露天开采系统考评实际得分在90分以上的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化一级露天开采系统(简称一级露天开采系统)；露天开采系统考评实际得分在80分以上、但不足90分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化二级露天开采系统(简称二级露天开采系统)；露天开采系统考评实际得分在70分以上、但不足80分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化三级露天开采系统(简称三级露天开采系统)；露天开采系统考评实际得分在70分以下的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化不达标露天开采系统(简称不达标露天开采系统)。附表1：露天采场单元自评/评审表自评评审单位： 自评评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评评审组组长： 自评评审组副组长： 自评评审组主要成员： 自评评审单位第一责任人(签字)： 自评评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、开采要求和图纸资料1开采要求露天开采应满足下列要求：(1)必须采用自上而下、台阶式开采方式；(2)设计规定保留的矿(岩)柱、挂帮矿体在规定的期限内，未经技术论证，不应开采或破坏；(3)在地下开采的岩体移动范围内(包括1020m保护带)如不采取技术措施，不应进行露天开采。8检查现场和查阅开采技术资料。有一项不符合要求不得分。2图纸资料具有下列露天采场的开发技术资料和图纸，图纸应每年至少填绘一次：(1)经审查通过的，由有资质的设计单位提交的矿山初步设计(或开采方案设计)资料及图纸；(2)矿山各期工程的施工设计、附图及验收资料；8查阅图纸资料。没有初步设计或设计单位没有设计资质不得分；缺少一类图纸扣2分；有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣1分。直到本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分(3)地形地质图；(4)采剥工程总平面布置图；(5)开拓系统图；(6)防排水系统及排水设备布置图。小 计16二、作业现场管理1警示标志露天采场作业现场应有以下警示标志：(1)露天矿边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志；(2)开采境界内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓加盖或设栅栏，并设明显的警示标志。4检查现场。露天矿边界没有设置围栏或警示标志扣2分；开采境界内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓没有加盖、没设栅栏或没设明显的警示标志，有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。2作业照明露天采场作业现场在下列地点应有良好的照明：(1)夜间作业时，所有作业地点及危险点；(2)露天采场人行通道。4检查现场。作业现场有一处不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。3边帮浮石采场内无边帮浮石。生产过程中边帮浮石未清理完毕前，其下方不得生产。4检查现场。有浮石或浮石未清理完就进行生产不得分。4采掘设备管理采掘运输设备满足下列要求：(1)采场的每台设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作牌；(2)有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌。4检查现场。采掘设备有一处不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。5定置管理矿山铁路或道路两侧堆放物品稳固， 4检查现场。堆放物品不稳固或边缘距考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分 堆放物边缘与铁路建筑接近限界的距离不小于0.75m；与道路路面边缘的距离应不小于1m。 离不符合规定，有一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。 6职业危害管理 有以下职业危害管理措施： (1)定期测定作业地点的粉尘、放射性、噪声和其它有毒有害物质的浓度，记录测定结果； （2）爆破点、凿岩作业、装卸点、破碎车间等地点和作业采取防尘技术措施； (3)有噪声、热害和放射性危害的作业地点，采取相应的预防措施； (4)进入采场作业的人员应按规定佩戴安 全帽、口罩等防护用品。 4检查现场和查阅记录。没有粉尘等有毒有害物质测定记录扣2分；记录不全扣1分；缺一项防尘技术措施扣1分；缺少噪声、热害和放射性等危害预防措施一项扣2分；作业人员在作业地点不佩带防护用品有一人次扣1分。直到本项目分数扣完为止。 小 计 24 三、台阶构成 1.台阶高度 台阶高度符合下列要求： （1）采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于机械的最大挖掘高度；坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.2倍； （2）采用人工作业开采方式时，砂状矿岩的台阶高度不大于1.8m，松软矿岩的台阶高度不大于3.0m，坚硬稳固矿岩的台阶高度不大于6.0m。 4 检查现场。台阶高度不符合要求不得分。 2.坡面角 人工开采时，松软矿岩的坡面角不大于矿岩的自然安4 检查现场和查阅资料。不考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分息角，较稳固的矿岩坡面角不大于50°，坚硬稳固矿岩的坡面角不大于80°，非工作帮的最终坡面角，符合设计要求。符合要求不得分。3.平台宽度最小工作平台宽度符合设计要求。4检查现场和查阅资料。最小工作平台宽度不符合设计要求不得分。4爆堆高度挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍。4检查现场。爆堆高度不符合要求不得分。小 计16四、穿爆作业管理1穿孔作业穿孔作业按穿孔参数设计要求进行。4检查现场和查阅资料。穿孔参数有一处不符合设计要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。2.钻机作业位置钻机作业时其位置应满足下列要求:(1)钻机稳车时，钻机距台阶坡顶线的最小距离：台钻为1m，其它钻为2m；(2)穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与阶段边缘线的夹角不得小于45°；(3)钻机行走时履带边缘与坡顶线的最小距离：台钻2m，其它钻3m。4检查观场。距离和夹角不符合要求不得分。3爆破器材管理制度有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。4查阅企业批准下发的相关文件、资料和爆破记录。没有爆炸器材的管理、领用和清退制度或没有执行情况记录不得分。4.爆破作业爆破作业应满足下列要求：(1)爆破作业按审批的爆破设计书或4查阅爆破设计资料和检查爆破施工现场。没有爆破设计说明书不考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分 说明进行、爆破设计书应由单位主要负责人批准； (2)爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号； (3)在爆破危险区域内有两个以上的单位(作业组)进行露天爆破作业时，必须统一指挥； (4)爆破作业必须由专职放炮员操作。 得分；有一处没有按照设计进行爆破施工扣1分；爆破前没有设置岗哨、标志和警戒或两个以上单位进行爆破作业没有人统一指挥不得分；有一人没有有效爆破作业上岗证而进行爆破作业不得分；有一人次没有持证上岗扣1分。直到本项目分数扣完为止。 5爆破检查和记录 爆破作业后,应进行爆破检查和记录： (1)爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点； (2)检查有无危石、盲炮等现象，并及时处理； (3)每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。 4 检查现场和查阅爆破记录。无爆破记录或爆破后不执行检查制度不得分；爆破记录不全，有一次扣1分；爆破后，没有对现场进行检查 并填写爆破记录扣1分。直到本项目分数扣完为止。 小 计 20 五、铲装作业管理 1挖掘机安全作业 挖掘机的作业应满足以下要求： (1)挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到阶段坡底的水平距离应不小于1m； (2)挖掘机在作业平台的稳定范围内行走；(3)挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过。 6 检查现场。有一项不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。 考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分2挖掘机同时作业的间距挖掘机同时作业的间距应满足：(1)同一平台上两台以上挖掘机同时作业时，挖掘机之间的间距：汽车运输时不小于其最大挖掘半径的3倍，且不小于50m；机车运输时不小于二列列车长度；（2）相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段方向错开的距离：在上阶段进行辅助作业的挖掘机超前下一阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径的3倍的距离，且不小于50m。6检查现场。距离不符合要求不得分。小 计12六、推土机作业管理1作业坡度推土机在倾斜工作面作业时，允许的最大作业坡度应小于其技术性能所能达到的坡度。3检查现场。作业坡度大于推土机技术性能所能达到的最大坡度不得分。2推土机作业推土机作业时必须满足下列要求：(1)推土机作业时刮板不得超出平台边缘；(2)推土机距平台边缘小于5m时,必须低速运行；(3)禁止推土机后退开向平台边缘。3检查现场。有一项不符合要求不得分。 3推土机牵引车辆作业推土机牵引车辆或其他设备时，应有专人指挥并遵守下列规定:(1)被牵引的车辆或其他设备应有制动系统并有人操纵；(2)推土机的行走速度不得超过5km/h；3检查现场。有一项不符合要求不得分。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分 (3)下坡牵引车辆或设备时，禁止用缆绳牵引。 4推土机检修 推土机的检修、润滑和调整应按下列要求进行: (1)在平整的地面上进行； (2)检查刮板时，应将刮板在垫板上放稳，并关闭发动机。 3 检查现场。有一项不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。 小 计 12 总计 100 附表2：边坡管理单元自评/评审表自评评审单位： 自评评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评评审组副组长： 自评评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人(签字)： 自评评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分 一、基本要求 1边坡管理和检查制度 大、中型矿山或边坡潜在危害较大的矿山，应建立健全边坡管理和检查制度。 16 检查现场和查阅资料。没有边坡管理和检查制度不得分。 2图纸资料