宁煤动力站表式及编写办法20150328.doc

神华宁煤400万吨年煤炭间接液化项目动力站装置工程典型表式及验评表式资料编制办法北京国电德胜工程项目管理有限公司神华宁煤动力站项目部二一三年四月编制说明与使用要求1、为了加强神华宁煤400万吨年煤炭间接液化项目动力站装置工程档案资料的规范化管理，提高工程管理水平，以体现工程资料管理为工程质量验收的重要组成部分，结合本工程实际情况，特编制本办法。2、本套监理表格是依据电力工程建设项目监理典型表式（2012版），严格遵从火电工程建设程序要求，并充分考虑本工程的特点而编制的。3、建设过程中的资料管理及组卷方式均按标段和单位工程进行分类、组卷。4、本套表格的使用要求（1）本工程实施过程中，在使用A、B、C三类表格时，涉及到的工程名称、工程代码、参建单位名称、简码，必须严格按照本文规定填写。（2）在形成正式工程资料时，监理表式下角的文字说明应全部删掉。（3）本工程的设备名称、工程名称命名按照设计文件执行。（4）本工程资料（技术资料和验评资料）编码原则见附件1，请参建各单位必须严格执行。对于编码填写有误、名称、代码、简码及制表、填写格式不符合本文的文件资料，接收签认单位应严格拒签、拒收。（5）工程施工资料移交建设单位的套数须符合合同要求，工程通过试运行后，在规定时间内，由承包单位按照业主相关档案要求，组织整理、装订成册，动力站装置部组织移交建设单位有关部门。施工资料未办理移交手续，监理单位不得签署工程结算文件，建设单位不得支付工程结算价款。（6）工程监理资料移交建设单位的套数须符合合同要求。工程通过试运行后，在规定时间内，由监理单位按照业主相关档案要求，组织整理、装订成册，动力站装置部组织移交建设单位有关部门。5、在使用本套表格时，需注意以下事项：（1）表格纸张要求70g及以上纸，规格统一为A4（210×297）复印纸。各种文字材料、记录表格、图表均应为激光打印件。字体及格式要求为：所有表式的表头字体为小二号黑体，表格内所有字体为小四号宋体，若文中内容过多时，可改为宋体五号，表格外文字为宋体五号，表格外框为1.5磅，表格线内分隔线为0.5磅。页边距为：上2.5cm，下2.0cm，左2.5cm，右2.5cm。页眉1.7cm，页脚1cm。（2）表格内容填写应采用合格的书写材料，不得使用圆珠笔、蓝色墨水、纯蓝墨水及复写纸复写，所有表格不得复印。时间应填写为8位数字，如2011.05.06。表格中的空白栏填写：用“/”(对角斜线)扛去。（3）各级质量验评资料内容的填写字样，相关方均参照火电工程施工质量检验评定表填写说明与示例进行书写。（4）质量验评记录表的填写，不得以“0”或“”代替“不合格”、“合格”；应填数字处必须如实填写数字，不得以“符合标准”、“符合设计规范”等字样替代，应充分表达质量实际情况；试验报告的项目应填写报告编号；凡要求符合“验标”项目的，应另附检验记录表；凡隐蔽工程记录上已写明情况的或另附实测记录的项目，可填写为“见××××记录”。（5）质量评定表上的复（核）查意见、核定等级及签名必须手签，签署全名并带日期，不能用盖章或打印代替。表格中的相关内容应准确填写，字迹工整，清晰可辨。（6）已确定的表式，按规定的表号，不得变更。在使用过程中需要增加表式时，如果在同一子类中增加，则子类代号不变，流水号往上增加；如果增加子类，则子类代号中的编号往上增加，流水号重编。（7）形成资料时，填写表式的字体、字号、行距等内容时，请参照表样监理工程师通知回复单中红体字要求执行。（8）形成资料时，针对监理表式中带有斜杠“/”处签名的处理：岗位签名要求单一对应，即某岗位签字时，可将斜杠的另外岗位名称删掉。(9) 形成资料时，针对监理表式中带有斜杠“/”处（表头名称）各类表格的处理：要求单一对应，即使用某一类表格时，可将斜杠的另一类名称删掉。6、修改补充说明（1）原发布的“监理整改单(表号CDL-B-03)”和“整改回复单(表号CDL-A-19)”典表取消使用，全部以“监理工程师通知单”和“监理工程师通知回复单”所取代。(2)取消“监理整改单和整改回复单”后，其它典表的表号不变。(3)典表B类表式增加“工程复工令”和“设计变更执行令”。(4)原发布的“停工申请单（表号CDLA42）”典表取消使用，取消后其它典表表号不变。附件1：工程项目名称、代码及资料编号原则工程项目全称：神华宁煤400万吨年煤炭间接液化项目动力站装置工程工程项目代码： CDL资料编号原则：一、监理A、B、C表及往来文件基本统编方法工程项目代码发出单位简码专业代码文件顺序号（001-999）二、技术文件编制方法1、报审文件编号采用如下方法：（除工程材料、构配件、设备报验外）项目代码-承包商简码-机/炉编号-单位工程编号-专业代码-文件流水号项目代码-承包商简码-××-××-××-××× 文件流水号 专业代码 单位工程编码 机/炉编号 承包商简码 项目代码其中：机/炉编号为：汽机“Q1Q8”（表示1至8号汽机），锅炉“A1A4、B1B6”（表示1至10号炉）；整体公用系统编号“00”。专业代码见本文第五条内容；参建方简码见本文第四条内容；单位工程编号满足电力建设施工质量验收及评价规程最新版本中单位工程序号和附件3（动力站工程单位工程项目划分及名称编码）要求。注明:1、机/炉编号相当于机组编号的对应关系；2、不能进入单位工程的报审资料,其单位工程编号均为000,例如验评项目划分报审表等。2、建设单位、监理部、承包商工程联系单均按专业编号格式例如：（土建设计联系单）CDL-发出单位简码LX1TJ-001 （土建施工联系单）CDL-发出单位简码LX2TJ-0013、发出单位的通知单、工作联系单、工程停（复）工令分别按内容：进度、质量、安全、投资、变更、其他六方面进行编号，即进度缩写JD、质量缩写ZL、安全缩写AQ、投资缩写TZ、变更缩写BG、其他缩写QT。通知单格式为：动力站代码-发出单位的简码进度001，例如：德胜监理公司发出的有关工程进度的通知单为CDL-DSJLJD001（工作联系单相同编法）。4、工程材料、构配件、设备报验单按不同材质和设备名称缩写分别进行编号：例如：宁煤基建公司上报的水泥、钢筋材料报验单为：CDL-NMJJ-SN（水泥缩写）-001、 CDL-NMJJ-GJ(钢筋缩写)-001。5、针对各类会议纪要，应将专业代码变为会议代码，由2位拼音字母表示。具体会议代码如下：专题会议ZH、监理例会LH、安全例会AQ、协调会XT、图纸审查会TS 三、质量验评资料编制方法1、质量报验单土建部分编码：承包商简码-机/炉编号-系统编号-单位工程编号子单位工程编号分部工程编号子分部工程编号分项工程编号流水号。2、质量验评表格编号土建部分：依据电力建设施工质量验收及验评规程最新版本进行编制。即包括机组、系统、单位工程、子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程、检验批的代码及同一分项工程中检验批检查序列号写在表的右上角。简图如下：机/炉、系统、单位、子单位、分部、子分部、分项工程、检验批编号规则：- 检验批序列号 检验批编号 分项工程序号 子分部工程序号 分部工程序号 子单位工程序号单位工程序号系统序号机/炉编号对于具体单位工程，如设立了子单位或子分部工程，则根据设立编号确定检验批中相应子单位或子分部工程代码；如未设立子单位或子分部工程，则在检验批编号中，相应代码均为“00”；A或B炉型内公用系统设定为“A0或B0”。例如本工程1#烟囱编号为：A型炉热力系统（第1个系统），第13个单位工程“烟囱”工程，第3个分部工程“筒壁工程”，第1个分项工程“筒壁混凝土”，其第3个检验批“钢筋连接及安装”首次检查，检验批表的编号为：A0-01-13-00-03-00-01-03-01；同理类推#2烟囱编号为：B0-01-13-00-03-00-01-03-01。3、质量验评表格编号安装部分：依据电力建设施工质量验收及验评规程最新版本进行编制。即包括机组、系统、单位工程、分部工程、分项工程、检验批的代码及同一分项工程中检验批检查序列号写在表的右上角。简图如下：机/炉、系统、单位、分部、分项工程、检验批编号规则：- 检验批编号 分项工程序号分部工程序号单位工程序号系统序号机/炉编号4、安装部分质量报验单编码：承包商简码-机/炉编号-系统编号-单位工程编号分部工程编号分项工程编号流水号。注明：单位工程、分部工程、分项工程编号与“施工质量检验项目划分表”中所列编码必须一致。四、项目参建单位名称及简码：建设单位：神华宁夏煤业集团公司煤制油项目(建设指挥部动力站项目部)单位简码：CDL监理单位：北京国电德胜工程项目管理有限公司（动力站工程项目部） 单位简码: DSJL承包单位： 宁夏煤炭基本建设公司煤制油(动力站工程项目部) 单位简码：NMJJ 迪尔集团有限公司神华宁煤煤炭间接液化项目经理部单位简码：DRJT中国能源建设集团东北电力第一工程公司神华宁煤项目经理部单位简码：NJDY宁夏电力建设工程公司煤制油动力站装置项目部 单位简码：NXDJ西北电力建设第四工程公司神华宁夏煤业项目部 单位简码：XBDJ河南省第二建设集团有限公司神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站烟囱项目经理部 单位简码：HNEJ 福建龙净环保股份有限公司神华宁煤脱销项目部 单位简码：LKHB 江苏新世纪江南环保股份有限公司神华宁煤煤制油项目部 单位简码：JNHB注明：填写资料时，各参建单位名称要填写全称，不得简写。 五、本工程专业代码土建专业TJ 汽机专业QJ 输煤专业SM 锅炉专业GL 电气专业DQ 远动专业YD热控专业RK 化学专业HX 水工专业SG 焊接专业HJ 金属检测JC 消防专业XF 暖通专业NT 调试专业TS 档案专业DA 环 保 类HB 安 全 类AQ 职业健康JK 技经专业JJ 通 讯 类TX综 合 类ZH 管 道 类GD测 量 类CL 除灰专业CH六、综上所述，为了便于资料编制，特制定各类资料编号式样，详见附件2 。七、本监理工作表式共分三大类，即：A 类表（施工承包单位用表）、B类表（监理单位用表）、C类表（共用表）。其中：A 类表48种，B 类表10种，C 类表 3种。监理工作表式目录A类表（承包单位用表：向监理或业主发出）1、监理工程师通知回复单2、分包商资质报审表3、施工方案报审表3.1、一般施工方案报审表4、施工作业指导书报审表5、工程开工报审表6、工程开工报告6-1单位工程开工条件考核表7、施工/调试进度计划报审表8、施工进度调整计划报审表9、变更工期申请表10、复工申请表11、主要工程材料/构（配）件供货商资质报审表12、主要工程材料/构（配）件报审表13、工程控制网测量/工程测量放线报验单13-1、定位放线测量成果表13-2、水准测量成果表14、特殊工种和试(检)验人员资格审核表14-1、特殊工种及试(检)验人员统计表15、主要施工计量器具、检测仪表检验核查表15-1、主要施工计量器具、检测仪表检验统计表16、施工质量检验项目划分报审表17、工程质量报验单18、土建交付安装中间验收交接表19、整改通知回复单(取消)20、混凝土浇筑通知单21、见证取样记录表22、工程竣工报验单23、材料检验/试验委托单24、中心站/质监站监检整改回复单25、施工组织设计报审表26、施工测量技术方案报审表27、重大施工方案报审表28、质量管理体系报审表29、安全管理体系报审表30、应急预案报审表31、试验（检测）单位资质报审表32、混凝土搅拌站资质报审表33、施工管理人员资质报审表34、调试方案报审表35、主要设备开箱申请表36、设备缺陷通知单37、设备缺陷处理报验表38、隐蔽工程报验申请表39、工程安全/质量事故报告40、工程安全/质量事故处理方案报审表41、工程安全/质量事故处理结果报验表42、停工申请单（取消）43、主要施工机械/工器具/安全用具报审表44、大中型施工机械进场/出场申报表45、设备二次灌浆通知单46、安装交付调试中间验收交接表47、设备开箱检验记录48、变更设计申请单49、强制性条文执行计划报审表50、施工技术检验/试验报告报审表B类表（监理单位用表：发出或自用）1、监理工程师通知单2、监理工作联系单3、监理整改通知单（取消）4、工程暂停令5、工程考核通知单6、工程竣工预验收申请表7、监理旁站记录表8、监理文件报审表9、工程复工令10、设计变更执行令C类表（综合:参建方共用表）1、会议纪要1-1、会议签到表2、工程联系单（一）2-2、工程联系单（二）3、图纸会审/设计交底纪要神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目(小四号字,宋体)监理工程师通知回复单 (小二号字,黑体) 表号：CDL-A-01(五号,宋体) 编号：(五号,宋体)工程名称(小四号字,宋体)(小四号字,宋体)合同编号与业主签订工程合同号致：北京国电德胜工程项目管理有限公司动力站项目部 我方接到编号为 的监理工程师通知单后，己按要求完成了工作，现报上，请予以复查。整改情况：(小四号字,宋体) (1.5倍行距) 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日复查意见：(小四号字,宋体) 项目监理部（章）： 专业监理工程师： 总/副总监理工程师： 日 期： 本表由回复方填报，一式5份，自存3份，监理部2份。(五号,宋体)神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目分包商资质报审表 表号：CDL-A-02 编号：工程名称合同编号主 送抄 送根据工程需要，经我单位审核，分包商 法人代表 具备承包 的资质，能承担下述工程的 任务，保证履行合同文件的全部条款，分包后，我单位仍负责总承包责任，请予审批。附件：1分包单位营业文件 份 张。 2.分包单位企业介绍 份 张。营业执照（复印件）； 企业介绍；企业资质证书（复印件）； 历年承包的主要工程介绍；有关许可证（复印件）； 本项目项目负责人和企建设要人员履历介绍。施工安全资质证书（复印件）； 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日监理部审核意见： 监理部（章）： 总监理工程师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日建设单位审核意见： 建设单位（章）： 动力站负责人: 年 月 日 专业负责人： 年 月 日本表由承包单位填报，一式5份，自存3份，建设单位、监理部各存1份。神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目施工方案报审表 表号：CDL-A-03工程名称： 编号： 致： 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工方案承包单位（章）： 项目负责人 日 期 监理单位审查监理单位（章）：专业监理师 安全监理师 总监理师 日 期 日 期 日 期 建设单位审核专业主管 安全主管 质量主管 日 期 日 期 日 期 建设单位（章）：动力站负责人 日 期 本表由承包单位填报，一式5份，自存3份，建设、监理部各存1份。神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目一般施工方案报审表 表号：CDL-A-03（1）工程名称： 编号： 致：我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程专项施工方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：xxxxxxx工程专项施工方案承包单位（章）： 项目负责人 日 期 监理单位审查意见：监理单位（章）：专业监理师 安全监理师 总监理师 日 期 日 期 日 期 神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目施工作业指导书报审表 表号：CDL-A-04工程名称： 编号： 致： 我方已根据施工合同的有关规定，完成了 工程施工作业指导书的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工作业指导书 承包单位（章）： 项目负责人 日 期 监理单位审核意见：监理单位（章）：专业监理师 安全监理师 总监理师 日 期 日 期 日 期 建设单位审核意见：建设单位（章）：专业工程师 安全主管 动力站负责人 日 期 日 期 日 期 本表由承包单位填报，一式5份，自存3份，建设、监理部各存1份。神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目 工程开工报审表 表号：CDL-A-05工程名称： 编号:致：我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查。附件： 1. *工程开工报告2. *工程开工条件考核表3. 项目安健环计划审批单4. 项目安健环计划（目标、组织及职责）5. 项目安健环计划（人员）6. 项目安健环计划（机械、设备、车辆）7. 项目安健环计划（安全设施）8. 项目安健环计划（环境及标识）9. 项目安健环计划（施工方案及危险源控制）10. 项目安健环计划（文明施工及环境卫生）11. 质量计划审批单12. 进度计划审批单13. *工程施工网络组织机构图14.承包单位（章） 项 目 经 理 日 期 审查意见：监理单位（章） 总监理工程师 日 期 本表由承包单位填报，一式5份，自存3份，建设、监理部各存1份。神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目 工程开工报告 表号：CDL-A-06 编号：工程编号 合同依据 工程名称 承包单位 施工图交底、会审情况 施工组织设计(方案)报批情况 计划开工日期 计划竣工日期 资源劳动力 机 械材 料资 料其 它要求解决的问题承包单位填表人日期年 月 日承包单位签章：项目负责人：日期：监理单位签章：总监理工程师：日期：动力站项目部 签章： 负责人： 日期：本表由承包单位填报，一式5份，自存3份，建设、监理部各存1份。神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目单位工程开工条件考核表 表号：CDL-A-06-1 编号：工程名称合同编号序号 开工承包单位初核监理单位核评级别考核人级别考核人1设计技术交底与图纸会审2施工方案/作业指导书3施工场地布置4加工厂形成生产能力5材料进场并检验6设备进场并检验7测量放线并验收8工程外部接口具备条件9机具配备10人员到位11技术、质量培训（交底）12现场场地及力能供应13加工件配制14质量目标、计划、措施15进度计划16施工区域地下力能管线的确认（水、电、汽、气）17施工作业危险辨识、风险评估预控措施18安全目标、计划、措施、定置化布置图）考核评估承包单位 监理单位 动力站项目部专业主管：安全主管：进度主管：负责人：级别代号合格： 基本合格： 不合格：×神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目施工/调试进度计划报审表 表号：CDL-A-07 编号： 工程名称合同编号主 送抄 送致：根据本工程的（二、三）级网络计划，我单位已编制完成 项目的施工进度/调试进度计划，特此上报，请予审批。附件：进度计划表； 编制说明。 承包单位（章）：项目负责人： 年 月 日 监理部审核意见： 监理部（章）： 总监理工程师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日建设单位审批意见： 建设单位（章）： 动力站负责人： 年 月 日 专业负责人： 年 月 日本表由承包单位填报，一式5份，自存3份，建设、监理部各存1份。神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目施工进度调整计划报审表 表号：CDL-A-08 编号：工程名称合同编号主 送抄 送因 原因， 项目的原施工进度计划需调整，现将调整计划报上，请审批。附件：1、调整计划 2、说明 承包单位（章）：项目负责人： 年 月 日 监理部审核意见：监理部（章）： 总监理工程师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日建设单位审核意见：建设单位（章）：动力站负责人： 年 月 日专业负责人： 年 月 日 本表在由于各种原因需调整进度计划，但不影响总工期的情况下使用，本表由承包单位填报，一式5份，自存3份，建设、监理部各存1份。神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置项目变更工期申请表 表号