1.环境手册.doc

编号：WX/EMSC/A-2001 状态： 环 境 管 理 手 册 建筑集团公司 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -1 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 2 页 章节 0.1 目录 0.1 目录-1 0.2 前言-2 0.3 批准发布令-4 1.目的和适用范围-5 2.引用标准-6 3.定义-7 4.1 总要求-9 4.2环境方针-10 4.3.1环境因素-11 4.3.2法律与其他要求-12 4.3.3目标和指标-13 4.3.4环境管理方案-14 4.4.1机构和职责-15 4.4.2培训、意识和能力-22 4.4.3信息交流-24 4.4.4环境管理体系文件编制-25 4.4.5文件管理-28 4.4.6运行控制-30 4.4.7应急准备和响应-31 4.5.1监测-32 4.5.2违章、纠正和预防措施-33 4.5.3记录-34 4.5.4环境管理体系审核-35 4.6管理评审-36 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -2 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 2 页 章节 0.2 前言 建筑集团公司成立于 1990年 3月,是国家一级资质建筑施工企业。注册资 本金 1.2亿元，拥有资产总值 6亿元。是集建筑施工、设备安装、锅炉水暖安 装、电力安装、市政工程、机械化施工、防水防腐施工、装饰装潢、仿古建筑、 房地产开发、建材试验为一体的具有综合生产能力的建筑企业。 集团公司成立以来，先后承建了北京市及大兴区的一批有代表性的工程建 设项目。有首都经贸大学图书馆、首都师范大学外语楼、牛街危改小区高层住 宅工程、西红门电信局为代表的北京市重点工程；有以北京原昌皮革厂、北京 内燃机厂配件车间、大兴磷铵厂、大兴油库、大兴开发区供热厂为代表的大型 工业建设项目；有以星城商厦、北京石油化工学院教学楼为代表的建筑面积在 25000平方米以上的建筑工程；有以北京石油化工学院体育馆和黄村一中体育 馆为代表的球型网架工程（跨度分别为 32m×32m、44m×44m） ；有以亚西亚广 场、摩托罗拉公司、星期五餐厅为代表的高级装饰工程；有以颐和园、谭柘寺、 北海、陶然亭公园为代表的仿古建筑工程；有以福苑小区为代表的北京优质群 体住宅小区工程。工程合格率 100%，70%以上工程项目达到优质工程水平。 为了适应市场竞争要求和集团公司的生存与发展，公司加大经营体制改革 力度，坚持“科学、实干、团结、奉献”的企业精神，制定了“立足大兴、面 向北京、开拓全国”的经营战略，在企业管理上练内功，走质量效益型发展道 路，于 1997年通过了 ISO9002：1994 质量体系认证，2000 年通过认证复评。 从 1998年开始有 6个工程获得北京市“结构长城杯” ，有着良好的社会信誉。 拥有一大批具有较高理论素养、丰富实践经验的管理人才和工程技术人员，加 之资金和设备的优势，为集团公司的进一步发展奠定了坚实的基础。先后获得 “全国优秀集体建筑企业” 、 “国家计量认证合格单位” 、 “北京市档案一级企业” 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -3 、 “档 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 2 页 共 2 页 章节 0.2 前言 案工作目标管理国家二级” 、 “全面质量管理银屋奖、金屋奖” 、七项 QC成果获 “国家级优秀质量管理小组奖” 、 “北京市重合同守信誉单位” 、 “大兴县重点企 业” 、 “首都文明单位” 、 “安康杯”竞赛优胜企业等称号和奖励。1997 年以来先 后获得 19项市级文明工地。 为了节约能源、资源，降低消耗，促进清洁生产的实施，提高集团公司的 社会形象和产品形象，为环境保护贡献一份力量，集团公司决定并认真贯彻 GB/T24001：1996 idt ISO14001-1996标准，进一步与国际接轨，使企业的 环境绩效与经济发展结合起来，以不断增强市场竞争能力。 公司地址：中国北京大兴黄村镇龙河路 18号 邮编：102600 电话：69241750 69242239 传真：（010）69241750 集团公司环境管理体系文件A 版编写小组人员名单： 主 编： 副 主 编： 技术指导： 编 委： 本文件 2001年 A版于 2001年 4月 10日发布，2001 年 4月 10日实施。 本文件 2001年 A版第一次修改稿，于 2001年 9月 8日发布，2001 年 9月 8日实施。 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -4 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 1 页 章节 0.3 批准发布令 集团公司依据 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 环境管理体系规 范及使用指南，结合实际制定了环境管理手册 ，并于 2001年 4月 10日开 始实施。经过几个月的运行，发现文件中的某些规定与标准和实际不相适应。 在内审和管理评审中以及认证中心的第一阶段审核，也提出了一些修改意见。 根据方方面面的意见，文件编写人员对 A版文件的适用性进行了评审，对文件 进行了第一次修改。修改后的文件更加符合标准和实际的要求，阐述了集团公 司的环境方针、目标和指标，明确了环境管理体系组织机构和相关职责，对集 团公司的环境管理体系要求做了具体的描述，是集团公司实施环境管理和环境 行为的法规性文件和行为准则。现予以正式颁布，望全体员工遵照执行。 总经理： 年 月 日 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -5 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 1 页 章节 1 目的和适用范围 1.1目的 集团公司建立并保持文件化的环境管理体系，制定环境方针、目标和指标， 通过对集团公司重要环境因素的控制与管理，实现污染预防和环境管理体系运 行的持续改进，以求获得减少污染、节能降耗、改善自身的生存环境，不断提 高企业的环境绩效、经济效益和社会信誉。 1.2适用范围 1.2.1本手册适用于工业与民用建筑、安装与装饰施工的全过程。包括施 工现场及其办公区和生活区、分公司和集团公司机关办公区域。 1.2.2适用于集团公司环境管理体系的建立、实施和持续改进。 1.2.3环境管理手册覆盖了 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 环境 管理体系规范及使用指南的 17个要素的要求。 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -6 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 1 页 章节 2 引用标准 2.1 GB/T24001-1996 idt ISO14001： 1996环境管理体系-规范及使用 指南 2.2 GB/T24004-1996 idt ISO14004： 1996环境管理体系-原则、体系 和支持技术通用指南 2.3 GB/T24010-1996 idt ISO14010：1996 环境审核指南-通用原则 2.4 GB/T24011-1996 idt ISO14011：1996 环境审核指南-审核程序/环 境管理体系审核 2.5 GB/T24012-1996 idt ISO14012： 1996环境审核指南-环境审核员 资格要求 2.6 环境法律、法规及标准：见环境法律和其他要求文件清单 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -7 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 2 页 章节 3 定义 3.1持续改进 强 化 环 境 管 理 体 系 的 过 程 ， 目 的 是 根 据 组 织 的 环 境 方 针 ， 改 进 整 体 环 境 绩 效 。 3.2环境 组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人， 以及它们之间的相互关系。 3.3环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。 3.4环境影响 全 部 或 部 分 地 由 组 织 的 活 动 、 产 品 或 服 务 给 环 境 造 成 的 任 何 有 害 或 有 益 的 变 化 。 3.5环境管理体系 全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环 境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 3.6环境管理体系审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符 合该组织所规定的环境管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过 程，包括将这一过程的结果呈报管理者。 3.7环境目标 一 个 组 织 依 据 其 环 境 方 针 规 定 自 己 所 要 实 现 的 总 体 环 境 目 的 ， 如 可 行 应 予 以 量 化 。 3.8环境绩效 一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量 的环境管理体系的成效。 3.9环境方针 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -8 一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 2 页 共 2 页 章节 3 定义 环境目标和指标提供了一个框架。 3.10环境指标 直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效 要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。 3.11相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 3.12组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事 业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。 3.13污染预防 采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循 环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 3.14集团公司 指建筑集团公司。 3.15分公司 指集团公司下属的一至十二分公司、直属一至四处及直属三公司。 3.16各部门 指集团公司机关经营部、企管部、工程部、行政部、财务科、试验室。 3.17项目部 分公司将承接的工程项目以内部合同形式交与其施工的项目部。 3.18各单位 指集团公司所属分公司、各部门、项目部。 3.19管理体系 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -9 管理评审 指集团公司质量管理体系和环境管理体系的总称。 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 1 页 章节 4.1 总要求 集团公司为了减少污染，节约能源，降低消耗，用自身的行为不断改善人 类的生存环境，结合实际建立了集团公司的环境管理体系，并通过环境管理体 系的运行，使环境管理体系得到保持和持续改进。运用环境管理体系审核和管 理评审的方式，评定自身的环境绩效。总结环境管理体系的实施工作，以适应 变化的内部和外部环境因素，有效开展环境活动。集团公司的所有员工都要从 我做起，从一点一滴的小事做起为环境绩效的改进做出应有的努力。 环境管理体系运行模式： 持 续 改 进 检 查 和纠正措施 环境方针 规 划 实施与运行 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -10 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 1 页 章节 4.2 环境方针 4.2.1 概述 环境方针是最高管理者结合集团公司的实际，向社会各界做出的郑重承诺， 是集团公司环境管理体系运行总的宗旨和方向。 4.2.2 职责 a.最高管理者负责环境方针的制定和审批。 b.企管部负责环境方针的管理并向公众提供。 4.2.3 环境方针 遵规守法，减尘降噪，节能降耗，持续改进，营造绿色家园。 环境方针的含义： a.遵规守法是指：建立并保持环境管理体系；加强教育，提高全员环境意 识和技能。自觉遵守国家、地方的环境法律、法规和其他要求。 b.减尘降噪、节能降耗、持续改进是指：文明施工，采取有力措施减少施 工过程中扬尘和噪声对环境的污染；改进工艺尽可能地节省资源和能源的消耗， 实现资源的充分利用，降低成本，提高企业经济效益和社会环境效益；以实际 行动实现污染预防、持续改进的承诺。 c.营造绿色家园是指：确保环境管理体系的持续有效运行，营造花园式工 地，用良好的形象社会，促进环境保护、生态平衡和可持续发展。 4.2.4 要求 a.保持文件化的环境方针，使全体员工理解并为公众所获取。 b.依据环境方针制定环境目标和指标。 c.通过管理评审会议对环境方针进行评审、修订并通报相关方。 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -11 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 1 页 章节 4.3.1 环境因素 4.3.1.1 总则 建立并保持环境因素识别与评价程序 ，识别、评价集团公司能够控制的、 以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其 进行管理。 4.3.1.2 职责 a.环境管理者代表负责批准重要环境因素。 b.企管部负责制定并监督实施环境因素识别与评价程序 。负责组织收 集、确认、汇总各单位识别出来的环境因素，并组织有关人员进行评价、确定 重要环境因素，建立环境因素台帐和重要环境因素台帐 。 c.各单位负责对本单位的环境因素进行识别，由专人负责填写环境因素 识别调查表 、 能源、资源消耗识别统计表 ，并将结果报送企管部。 4.3.1.3 要求 a.规定环境因素识别的要求与方法； b.规定对重要环境因素的评价流程和评价方法； c.对重要环境因素要在调查的基础上进行确认； d.在建立环境目标时应考虑对重要环境因素进行控制； e.对重要环境因素应根据控制情况及时更新。 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -12 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 1 页 章节 4.3.2 法律与其他要求 4.3.2.1 总则 建立并保持法律与其它要求获取程序 ，用来确定活动、施工过程或服 务中环境因素的适用法律和应遵守的其他要求，建立获取这些法律要求的渠道。 以便及时获取、识别、更新适用于本公司的环境法律法规和其它要求。 4.3.2.2 职责 a.工程部负责制定法律与其它要求获取程序并贯彻实施。 b.各单位负责将收集到的本系统的法律、法规及其它要求，及时传递到工 程部备案。 c.工程部负责汇总各单位收集到的本系统的法律、法规及其它要求，将适 用于集团公司活动、施工过程及服务的环境法律、法规及其它要求进行确认， 形成集团公司的环境法律、法规及其它要求清单 。 4.3.2.3 要求 a.获取渠道：可利用打电话询问、上网查询或订阅中国环境报方式收 集和记录最新的环境法律、法规信息。 b.确认方式：根据建筑行业的特点及集团公司重要环境因素等实际情况， 确认法律、法规及其它要求的适用性。并将经过确认后的法律、法规及其它要 求汇总后，编制环境法律、法规及其它要求清单 ，并受控发放。 c.更新要求：当环境法律、法规和集团公司环境因素发生变化时，要重新 确认法律法规的适用性。必要时工程部要及时补充或更新环境法律法规及其 它要求清单 。 d.管理方法：结合实际需要，将适用的法律法规和其他要求进行摘录形成 文件，并受控发放。作为各单位执法的依据。 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -13 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 1 页 章节 4.3.3 目标和指标 4.3.3.1 总则 建立并保持办公区域环境目标指标与环境管理方案控制程序 、 施工现 场环境目标指标与环境管理方案控制程序 。在集团公司的每一有关职能和层 次,建立并保持量化的环境目标与指标使其更具有针对性，以确保环境目标与 指标的持续改进和实现。 4.3.3.2 职责 a.最高管理者负责集团公司环境管理目标与指标的批准。 b.管理者代表负责集团公司环境管理目标与指标的审核。 c.行政部负责集团公司办公区域环境管理目标与指标的制定。 d.工程部负责提出集团公司环境管理目标与指标的总要求。 e.各单位负责环境管理目标与指标的具体实施。 4.3.3.3 要求 在建立并评审目标与指标时，要考虑： a.符合环境方针和环境行为的持续改进以及污染预防的承诺； b.法律与其他要求； c.集团公司的重要环境因素； d.可选择的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性； e.来自相关方的信息要求； f.实施的进度，以及可调整性的要求； g.要体现环境方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。不能量化的 要有定性的要求。 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -14 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 1 页 章节 4.3.4 环境管理方案 4.3.4.1 总则 建立并保持办公区域环境目标指标与环境管理方案控制程序 、 施工现 场环境目标指标与环境管理方案控制程序 。制定并实施有效的环境管理方案， 确保环境目标与指标的实现。 4.3.3.2 职责 a.最高管理者负责集团公司环境管理方案的批准。 b.管理者代表负责集团公司环境管理方案的审核。 c.行政部负责集团公司办公区域环境管理方案的制定。 d.工程部负责提出集团公司环境管理方案的总要求并监督检查实施情况。 e.各单位负责本单位环境管理方案的制定和具体实施。 4.3.3.3 要求 a.在运行控制程序和其他文件要求不能满足实现环境目标与指标时，应制 定环境管理方案。制定时要考虑： 环境目标与指标； 规定每一有关职能和层次实现环境目标指标的职责、执行部门与负责人； 方法措施、技术手段； 预算经费； 启动日期与完成期限等。 b.环境管理方案的修订 如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、施工过程或服务，要 对有关环境管理方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -15 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 1 页 共 7 页 章节 4.4.1 机构和职责 4.4.1.1机构 a.环境管理体系组织机构图 总经理（最高管理者） 管理者代表 兼企管部长 副总经理 兼经营部长 总工程师 兼工程部长 党委副书记 兼行政部长 经营 部 工程 部 行政 部 财务 科 企管 部 试验 室 分公司 项目部 图示： 组织线： 业务线： 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -16 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 2 页 共 7 页 章节 4.4.1 机构和职责 b.环境管理体系职能要素分配表 主 管 领 导（） 主管部门（） 基 层要 素 编 号 要素名称 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 经 营 副 经 理 总 工 程 师 党 委 副 书 记 企 管 部 工 程 部 经 营 部 行 政 部 财 务 科 试 验 室 分 公 司 项 目 部 4.2 环 境 方 针 4.3.1 环 境 因 素 4.3.2 法律及其他要求 4.3.3 目 标 与 指 标 4.3.4 环 境 管 理 方 案 4.4.1 机构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 信 息 交 流 4.4.4 环 境 管 理 体 系 文 件 编 制 4.4.5 文 件 管 理 4.4.6 运 行 控 制 4.4.7 应急准备与响应 4.5.1 监 测 4.5.2 违 章 、 纠 正 与 预 防 措 施 4.5.3 记 录 4.5.4 环境管理体系审核 4.6 管 理 评 审 注：1.代表要素主管领导；代表要素执行领导；代表要素主管部门；代表要素执行 部门。2.凡是有 2个以上要素主管领导和要素主管部门要素职责标识的，均有相应的分 工。详见 4.4.1条款中职责的描述。3.ISO14001 环境管理标准共 17个要素，在此表中的 4.1总要求不包括在 17个要素中。 内审员培训，国家审核员培训，管理课程 http:/www.777mmm.cn http:/www.163www.cn 0451-89822623 - -17 版 次 A版 修订状态 第 1次修改编号：WX/EMSC/A-2001 环境管理手册 建筑集团公司 页 次 第 3 页 共 7 页 章节 4.4.1 机构和职责 4.4.1.2 职责 1.总经理（最高管理者） a.主持制定并发布集团公司的环境方针，批准、发布环境管理手册 ； b.主持集团公司环境管理体系评审工作，保证环境管理体系的适用性、充 分性和有效性； c.确保为环境管理体系的持续有效运行提供必需的资源； d.任命管理者代表； e.主管环境管理体系中 4.2，4.4.1，4.6 等 3个要素的领导和协调工作。 2.管理者代表（兼企管部长） a.负责环境管理体系的建立、实施、保持与完善工作，定期向总经理汇报 环境管理体系的运行情况； b.协助总经理搞好管理评审工作，审核环境目标、指标和环境管理方案并 组织实施； c.负责集团公司环境管理体系的内审工作，确保环境管理体系的持续改进； d.负责环境管理体系第三方认证的外部联络工作； e.主管环境管理体系中 4.3.1，4.4.2 环境管理培训教材和老师的安排工 作，4.4.4，4.4.5 环境管理体系文件的控制，4.5.1，4.5.2 环境管理体系内 审不符合项的纠正和预防措施的跟踪验证工作，4.5.3，4.5.4 等要素的领导和 协调工作。 3.经营副经理（兼经营部长） a.主管环境管理体系中 4.4.3和 4.4.6相关方的控制与管理工作，掌握经 营系统环境管理工作的实施情况； b.确保与环境管理体系有关的信息能够及时地得到和传递，相关方的环境 要求能够得到满足，工程分包和劳务分包的环境因素得到有效控制。 内审员培训，国家审核