年屠宰100万羽鹅加工扩建项目可行性研究报告43734.doc

第一章第一章 总总 论论 1 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.11.1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 项目单位名称：吉林三江牧业有限公司 所有制形式：有限公司 企业财务状况：公司注册资金500 万元，截止到2007 年 3 月底， 公司资产总计1940.45 万元，其中固定资产1146.28 万元，流动资产 279.53 万元，流动负债1246.06 万元。 1.1.2 项目建设内容项目建设内容 项目名称：年屠宰 100 万羽鹅加工项目 建设性质：扩建（新增） 建设地点：吉林省双辽市茂林镇 建设规模：项目建成后，年屠宰能力达到 100 万羽鹅。 主要建设内容：建设屠宰加工车间 1000 平方米、冷库 400 平方 米、待宰棚 500 平方米，配备相关的公用工程。 1.1.3 项目建设方案项目建设方案 技术来源及先进性：公司经多年的努力，已培养一批专业技术人 才，已初具科研开发能力，依托中国畜产品加工研究会、吉林农业大 学、中国农科院等科研单位，聘请家禽养殖、疾病防疫、饲料加工、 鹅肉深加工方面的著名专家教授合作，开展科研与产品研发，在科研 开发上具有一定优势。 进度安排：2007.6-2008.5。 市场营销及组织管理方案： 第一章第一章 总总 论论 2 产品以国内销售为主，目标市场定位在国内大中城市，在这些城市设 立分销处；公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐 级分工责任制。 1.1.4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 项目总投资 902.59 万元,其中：固定资产投资 752.46 万元，资金 占用费 5.39 万元，流动资金 144.74 万元。 本项目所需总资金 902.59 万元，其中：申请中央财政资金 390.00 万元，地方财政资金 195.00 万元，企业自筹资金 317.59 万元。 1.1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1-11-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项 目单 位指 标备 注 1 总投资万元 902.59 1.1 固定资产投资万元 752.46 1.2 资金占用费万元 5.39 1.3 流动资金万元 144.74 达产年份 2 销售收入万元 4996.96 各年平均值 3 年总成本万元 4613.21 各年平均值 4 利润总额万元 329.83 各年平均值 5 所得税万元 108.84 各年平均值 6 投资利润率 %36.54 7 投资利税率 %42.52 含增值税 8 盈亏平衡点 %46.73 各年平均值 9 税后投资回收期年 4.39 10 税后净现值万元 912.93Ic=10% 11 税后内部收益率 %29.93 增量 12 税前净现值万元 1534.65Ic=10% 第一章第一章 总总 论论 3 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发2008 年农业综合开发投 资产业化经营项目申报指南的通知； 2、 2007 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编 写大纲及编制的有关要求; 3、 投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委2002 年颁布； 4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3 综合评价 本项目充分利用当地资源，大力发展节粮型草食动物，养鹅业及 加工业附加值高，抗风险能力强，达到龙头企业与农民利益共享的目 的，有利于广大农民脱贫致富奔小康。 研究表明，本项目达产后，具有显著的经济效益、社会效益和生 态效益。生产规模适度，产品方案科学合理，工艺路线成熟，市场前 景广阔，自然环境、生态条件优越，水、草、饲料资源丰富。 因此，该项目建设是必要的、可行的。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 4 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 吉林省是农业大省，农民收入提高直接影响全省的经济发展， 这就要求对农村经济进行全面的结构性调整。吉林省农村工作会议 强调，要尽快完成吉林省从农业大省到畜牧大省的过度，食草畜禽 替代食粮畜禽优先发展。鹅是大型草食家禽，生长快、耐粗饲、抗 病力强，是发展节粮型畜牧业，提高经济效益的首选品种。 家庭式养鹅是我省农村多年来保持的习惯，我省大鹅的养殖数 量每年将以 30%的速度递增，全省饲养量已达 6000 万只以上，鹅资 源十分丰富。双辽县拥有大量的牧草资源，又是玉米的主产区，有 着充足的饲料来源，发展养鹅业的条件得天独厚。鹅肉产品一直被 认为是天然的绿色食品。人们自古以来就有喜食鹅肉的习惯，鹅肉 已经成为餐桌上深受消费者欢迎的美味佳肴。鹅浑身是宝，羽绒、 鹅皮、酮体、脏器等产品都潜藏着较高的经济价值，肥鹅肝是价值 很高的产品；鹅掌、鹅翅是颇受欢迎的美容食品；鹅血和脏器提取 的生物制品附加值更高；鹅脂肪是生产化工产品的重要原料，其它 鹅制品在国际市场上也价格不菲。由此可见，围绕养鹅业进行屠宰 加工、鹅系列食品加工、羽绒加工等都是发展空间十分广阔的行业， 不但能给企业带来丰厚的利润，同时也能带动种植业、养殖业以及 其他相关行业的发展，促进农村经济由“粮经”二元结构向“粮 经饲”三元结构转变，必将大大改善我省生产资源的配置。项 目建成后可以带动双辽地区畜牧业以及相关行业的发展，变资源优 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 5 势为经济优势，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展需 要、增加税收和农民收入的好项目。 2.2 项目建设的必要性及意义 2.2.1 项目建设的必要性项目建设的必要性 （1）本项目符合国家和地方农业生产发展政策，是产业结构调 整的优势产业，是兴市富民，增加农牧民收入，振兴当地经济，利 国利民的优选项目。可成为发展当地经济的支柱产业，发展养鹅业 是朝阳产业。 （2）充分利用双辽市良好的自然生态环境、水、草、农作物资 源丰富的有利条件，将资源优势转化为养鹅产业优势和经济优势。 通过鹅产品加工业的发展，调动农户养鹅积极性，解决农民卖鹅难 的问题。 （3）鹅肉是高蛋白、低脂肪、低胆固醇的健康食品；鹅肥肝是 世界三大美味之一的高档营养补品，所含脂肪以不饱和脂肪酸为主， 质地细嫩，脂肪香、醇、厚，被成为生物软黄金；鹅肉和鹅肥肝可 改善和调整人们的食物构成，提高生活质量，满足人们生活水平提 高的需要。 2.2.2 项目建设的意义项目建设的意义 （1）本项目建设是以充分发挥当地资源优势，促进养鹅业发 展，提高产品鹅的附加值，促进农业产业化结构调整，为农业增效， 农民增收，脱贫致富创造良好的条件，同时投资少，风险小，见效 快，在农村切实可行。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 6 （2）本项目建设为推动当地畜牧业深加工起到推波助澜的作 用。通过“公司+基地+农户”的经营模式，实行产、供、销、科、 工、贸一体化经营，推进农业产业化进程。同时还可以拉动与其相 关产业的发展，解决部分农村剩余劳动力就业，维护社会稳定，实 现上一个项目，富裕一方热土，振兴一个产业，造福一方百姓。 （3）依靠科技进步和科技创新，开发营养、卫生、安全、保 健、方便、旅游、休闲等鹅肉制品及高品质鹅肥肝，鹅肝酱。重质 量，创品牌，搞好综合利用，开拓鹅产品国内外市场，满足人民生 活水平提高的需要。 （4）建设一个高科技、高水平、高品位、高效益、无公害绿 色鹅业产业化经营体系，形成一个规模大，带动力强的鹅肉深加工 龙头企业，参与国际市场竞争，增加出口创汇，提高规模经济效益， 促进区域经济发展，对解决“三农”问题，建设社会主义新农村， 具有十分重要意义。 第三章第三章 建设条件建设条件 7 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.13.1.1 地理位置及区域范围地理位置及区域范围 茂林镇位于双辽市北部，西与内蒙古科左中旗接壤，东与松原 市长岭县毗邻，是两省（区）三县（旗）交界处。总面积 468 平方 公里，辖 27 个行政村(88 个自然屯)，1 个街道办事处，总人口 4.3 万人，其中农业人口 3.6 万人，是双辽市人口最多，面积最大的乡 镇。 3.1.23.1.2 自然状况自然状况 3.1.2.13.1.2.1 水文、气象水文、气象 双辽市属温带大陆性季风气候，具有光源充足，雨热同季，有 效降雨多，积温有效性高和温差大等特点。全市年平均气温 3 6之间，无霜期 100135 天，降雨量 350400 毫米，年有效积 温 22003100，年日照射时数 3000 小时左右，无过寒过暖天 气，牧草返青早。全市水资源丰富，西辽河、东辽河贯穿全境，有 大片的湿草地，滩涂和溪流，水草茂盛，对发展养鹅十分有利。 3.1.2.23.1.2.2 河流水系河流水系 双辽市水资源丰富，有大小河流 13 条，西辽河、东辽河贯穿 全境，有大小水库 12 座，地下水脉充足。 3.1.2.33.1.2.3 草资源草资源 全市有优质草场 450 万亩，亩产鲜草 2500 千克，林地 263 万 亩，森林和草原的分布由南向北逐渐增多，水平过渡带比较明显， 第三章第三章 建设条件建设条件 8 从北向南基本上是从森林草原-典型草原-干草原过渡。全市年产 粮食，主要是玉米 22.5 亿千克，各种农作物秸杆 5 亿千克，牧 草和精、粗饲料原料充足。 3.1.33.1.3 社会经济状况社会经济状况 双辽市全市种植业以玉米为主，粮食总产量 2.5 亿千克，有 优质牧草场 450 万亩，亩产鲜草 2500 千克。第二、三产业不发达， 副产品加工业相对滞后，畜产品加工业基本空白，具有广阔的发展 空间。 双辽市委、市政府把发展养鹅业及加工业作为农业产业化调整 财政征收，农民致富的突破口来抓。建立了以市妇联主席为养鹅业 领导小组组长，将发展养鹅业作为强市致富的特色养殖业在全市推 广，为项目实施提供可靠的建设环境。 3.1.4 项目建设地点选择项目建设地点选择 本项目选址在双辽市茂林镇，东西北三面是优质草原，南面为 农区，距 203 国道 2 公里，距茂林火车站 5 公里，征用土地 15000 亩，园区功能以工业为主，水、电路、排污设施基本齐全，四周无 污染源，环境优良，是理想的鹅肉深加工生产基地。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.13.2.1 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 3.2.1.13.2.1.1 政策优势政策优势 双辽市委、政府已把鹅业养殖及其加工作为“兴市富民”的特 色养殖业在全市推广，为加快农产业结构调整，促进农村经济发展， 第三章第三章 建设条件建设条件 9 带动农民脱贫致富的重大决策，并建立了相应的组织机构，制定了 各项优惠政策。三江牧业有限公司已被市政府确定为农业产业化龙 头企业，得到了政府的重视和支持。 3.2.1.23.2.1.2 资源优势资源优势 本项目主要资源是商品鹅，每年需 100 万羽，采取“公司+基 地+农户”的经营模式，用契约形式将公司和农户利益挂钩，由公 司种鹅场向养鹅户提供雏鹅，饲养四个月左右公司按市场价回收商 品鹅，并制定最低保护价，确保农户养鹅积极性，同时为农户提供 饲养、防疫、治病技术服务。本公司经过 12 年的生产实践，总结 一套从育种、孵化、育雏、防疫的成功经验。当地农户有养鹅的习 惯，鹅源有保障的，具有原料的优势。 3.2.1.33.2.1.3 市场优势市场优势 鹅肉制品是高蛋白、低脂肪、低胆固醇、绿色健康食品。鹅肥 肝及鹅肝酱是世界上三大美食之一。我国鹅肥肝产业起步晚，水平 低，除两家较大外，大部分为小规模生产。鹅肉和鹅肥肝在国内外 是畅销食品，市场容量大，处于供不应求状况，有广阔的市场前景 和较强的市场竞争优势。 3.2.1.43.2.1.4 基础设施条件基础设施条件 （1）交通：市内公路运输四通八达，203、303 国道和平齐铁 路贯穿全境；形成了公路、铁路为一体的交通网。 （2）电力：供电充足，农网线路初具规模。 （3）通讯服务：程控电话移动通讯网、信息网等新型通讯业 第三章第三章 建设条件建设条件 10 务基本成型。 （4）供水、排污、工业区统一规划，实施到位。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 3.2.2.13.2.2.1 主要障碍因素主要障碍因素 目前，当地农户养鹅业正在兴起，发展迅速，主要障碍因素是 缺乏资金、技术和科学管理。 3.2.2.23.2.2.2 解决方案解决方案 （1）加大科技人才引进和培养力度，引进先进的管理经验和 运行机制，组建强有力的、专业化的营销队伍。 （2）对基地养鹅农户实行统一供种鹅、统一饲料、统一防疫、 统一收购、统一技术培训，达到“五个统一” 。按照无公害绿色食 品和 HACCP 质量安全标准要求养殖与加工，保障产品质量。 （3）需要政府给予资金上的资助。 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 11 第四章 建设单位基本情况 4.1 建设单位概况 吉林三江牧业发展有限公司成立于 2006 年 1 月 23 日，是三江 企业控股子公司，是以经营生态养殖及其产品深加工为主的现代化 高科技企业。三江企业是一个真正市场化运作的上下游一体的，从 事鹅业养殖、屠宰、加工和经营的综合性公司。三江企业旗下拥有 金州种鹅基地、吉林三江牧业有限公司、大连三江食品有限公司及 大连唐鹅食品有限公司共 4 家子公司；业务领域涉及商品鹅养殖、 屠 宰、加工、鲜货及定型食品销售、餐饮等业务。 4.2 研发能力 三江企业与中国农业科技东北创新中心合作，开展了鹅品种选 育、分子遗传育种、胚胎生物技术、饲料及营养、牧草育种、草地 改良、家禽畜牧业工程等研究。现已向各级科技管理部门呈报的科 技成果项目累计 30 余项，已进入审批程序的 8 项，获批 1 项。 4.3 企业财务状况 公司注册资金500 万元，截止到2007 年 3 月底，公司资产总计 1940.45 万元，其中固定资产1146.28 万元，流动资产279.53 万元。 4.4 法人代表基本情况 于世峰 男 年龄 36 工商管理硕士； 1989 年1992 年在中央党校学习企业管理； 2002 年2004 年在澳大利亚国立南澳大学学习工商企业管理； 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 12 1988 年1992 年在大连市农牧业局工作； 1992 年2002 年在深圳市新药特药公司工作； 2004 年 3 月成功组建并注册了大连三江企业生态养殖发展有限 公司，任总经理。同年 4 月大连三江企业金州种鹅繁育基地投入使 用； 2005 年2006 年依据企业发展战略三江企业先后注册了三江 源食品有限公司，吉林三江牧业发展有限公司，大连唐鹅食品有限 公司。 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 13 第五章 市场分析与销售方案 5.1 市场分析 5.1.15.1.1 产品市场供求现状产品市场供求现状 5.1.1.15.1.1.1、国内市场、国内市场 由于人类健康意识的提高，对肉类逐渐由数量的需要转向对质 的追求，肉类的安全和保健功能将上升为首要位置。因此，肉食消 费结构将面临重大调整，猪肉、鸡肉占肉类产量的比重会逐渐下降， 而食草动物和水禽肉的比重会逐渐增加。根据专家分析。目前，猪 肉、鸡肉市场已基本饱和，水禽肉是潜在发展的因素，特别是鹅肉 发展空间很大，为鹅业产业化发展提供广阔的空间。鹅肉是高蛋白、 低脂肪、低胆固醇的营养健康绿色食品，其蛋白质含量为 17.9%， 比一般动物肉要高，而且含有人体生长发育必须的氨基酸，其组成 接近人体所需氨基酸的比例，所以，从生物学价值上来看，鹅肉是 全价蛋白质、优质蛋白质。鹅肉中脂肪含量为 11.2%，猪肉 28.8%，鸭肉 19.7%，牛肉 13.4%，羊肉 14.1%，脂肪含量较低，而 且品质好，不饱和脂肪高达 66.3%，亚麻酸含量高达 4%，超过其他 畜禽肉，对心血管病人健康有利，鹅肉脂肪熔点低，质地软，易于 消化吸收，每 100 克鹅肉中的胆固醇含量仅 74 毫克，大大低于鸡 肉（106 毫克） ，鸭肉（94 毫克） ，羊肉（92 毫克） ，牛肉（84 毫克） ，猪肉（80 毫克） ，对人类健康有利。根据我国医药记载：鹅肉味 甘性平无毒，解五脏热，止咳生津，久食能调阳阴，健脾胃之功能， 鹅血有防治癌症发生的可能。我国自古以来，有养鹅和吃鹅的习惯， 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 14 当作滋补品。特别在南方地区是鹅肉消费的重点地域，在北方地区 已改变了只养鹅不吃鹅的习惯，鹅肉的营养保健功能已逐渐被人们 所认识和接受。只要适当引导，养鹅业发展潜力很大，市场前景广 阔。 在鹅肥肝脂肪中，不饱和脂肪酸占 6568%，卵磷脂 4.5 7%，脱氧核糖核酸和核糖核酸达 913.5%，可以降低血管中的胆固 醇，具有降血脂，软化血管，延缓衰老，防止心脑血管疾病发生的 功效。我国鹅肥肝生产起步晚，发展慢，规模小，产量低。目前， 北京，上海，河北，山东，江苏，浙江，湖南，湖北，广东，广西， 吉林，辽宁等省十多家企业在生产，年产量仅 500 吨左右。广西鸿 雁食品有限公司，吉林德莱鹅业有限公司和吉林正方农牧业股份有 限公司三家产量较大，年生产设计，能力在 1001000 吨左右，其 余的厂家仅 1050 吨不等。产品出口以法国为主的欧盟国家，还 有新加坡，日本，韩国，和港台地区。我国鹅肥肝消费也开始上大 中城市三星级以上宾馆，酒店，鹅肥肝每公斤价格在 200300 元， 有些地区和大饭店将鹅肥肝作为招牌菜推广。而鹅肝酱在我国基本 上是空白。所以，国内鹅肥肝生产正在起步，市场发展潜力和空间 很大。我国主要从匈牙利进口鹅肥肝来满足高档宾馆，饭店的需要。 5.1.1.25.1.1.2 国外市场国外市场 在古罗马时代，鹅肉是向神供献的祭品，皇上的贡品。现代西 方国家，将鹅肉作为节日的佳肴。在圣诞节之夜，桌上一定要有鹅 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 15 肉，而且价格比鸡肉贵 23 倍，流行着“穷人吃鸡，富人吃鹅” 的习俗。仅以德国为例，在圣诞节，该国要消费 500 多万只，平均 消费鹅肉 30 多万吨。在西欧，东欧及东南亚国家，也都有吃鹅肉 的习惯。2003 年全球生产鹅肥肝近 1 万吨，法国是最大的生产、消 费国家，年贸易量为 5000 吨。其中法国生产鹅肥肝 3400 吨，需进 口 1600 吨，主要来自匈牙利、以色列、波兰、保加利亚、捷克、 南斯拉夫和中国等国家，法国国内每年消费鹅肥肝 4300 多吨，向 其他国家出口 700 吨，每年缺口 900 多吨。国际上消费鹅肥肝的主 要国家是：法国、德国、瑞士、比利时、意大利、美国、加拿大、 澳大利亚、韩国、非洲国家、新加坡、港澳地区。法国有 140 多家 鹅肥肝加工厂，将鹅肥肝作为国宝级经典美食之首。凡盛大庆典或 宴请贵宾都作为招牌的身份出现。日本受法国因吃鹅肥肝心血管疾 病大大减少的影响，亦开始掀起食用鹅肥肝的热潮。国际上鹅肥肝 的价格坚挺，每公斤价格为 3050 美元，速冻鹅肝为 1725 美元。 法国亦是生产鹅肥肝最著名的国家，居国际垄断地位。在最高级的 鹅肥肝酱中加入了一种香味很浓，口感鲜美的黑块菌（Truffes） ， 风味最佳，最受欢迎，每公斤售价高达 100 美元。普通鹅肝酱价位 较低，但亦为冷冻鹅肥肝价格的几倍。国际市场上鹅肥肝总产量不 足 1 万吨，根据需要尚缺口 4500 吨，供不应求。值得注意的是， 欧盟原生产鹅肥肝的一些国家因受动物权益保护组织的打击和压力， 已基本停止生产，如德国、奥地利、丹麦、挪威、保加利亚、波兰 等，匈牙利也是世界最大鹅肥肝生产国之一，随着加入欧盟的临近， 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 16 产量也被迫逐年减少。这是我国生产鹅肥肝的大好契机。通过国内 国际两个市场分析，养鹅业将有很大的发展机遇，优质鹅肉和鹅肥 肝必将有广阔的市场前景。 5.1.25.1.2、产品市场前景分析、产品市场前景分析 我国是世界肉类生产和消费大国。2003 年鹅肉产量 198 万吨， 是世界鹅肉产量 213 万吨的 92.9%，年人均消费鹅肉 1.5kg，占我 国年人均肉类消费量 51kg 的 3%。鹅肉具有高蛋白、低脂肪、低胆 固醇的营养健康食品，具有潜在的发展空间，迫切需要加大鹅肉及 其制品的生产，以满足人类健康的追求。鹅肥肝及鹅肝酱是防止现 代病的高档营养补品。我国仅产 500 吨左右，刚开始起步，无法满 足国内外市场的需要，因此生产鹅肉及其深加工制品是十分迫切和 必要的。项目产品具有强劲的竞争力，前景广阔。 5.1.35.1.3、产品市场竞争优势、产品市场竞争优势 5.1.3.15.1.3.1 生产成本低生产成本低 双辽市生态环境优越，水、草饲料资源丰富，具有养殖肉鹅得 天独厚的优势。实行养殖、收购、屠宰、产品加工、销售一体化经 营，减少往返运输费用，不需要经过中间环节，大大降低生产成本。 5.1.3.25.1.3.2 产品质量优势产品质量优势 目前出现北养南加的格局，只能将冰冻的白条鹅运至南方加 工，营养成分有所损失，质量难以保障。本项目对鹅肉、鹅内脏、 鹅肝、鹅毛进行综合加工利用，可生产冷冻制品、以适应不同消费 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 17 阶层的需要。 5.2 销售策略、方案和营销模式 5.2.15.2.1 营销策略和方案营销策略和方案 5.2.1.15.2.1.1 营销策略营销策略 鹅肉冷冻制品系列产品以国内市场为主，鹅肥肝面向国际市 场及国内星级宾馆、酒店销售。 5.2.1.25.2.1.2 营销方案营销方案 （1）创品牌。采取以质取胜的营销策略，严格按照 HACCP 食 品安全管理体系组织生产，确保产品质量，争创一流。 （2）维护消费者利益为营销理念，最大限度满足客户需要。 （3）在全国大中城市建立营销网络，采取代理制、直销制、 分销制、专卖店等营销模式，提供优质服务，有针对性开拓国内外 市场。 （4）利用新闻媒体及网络宣传，树立公司形象，扩大产品影 响，利用国外友好关系，积极开拓外部市场。 5.2.2 营销模式营销模式 （1）建立一支专业化、知识化、年轻化的营销队伍，强化岗 位培训，采取分区域，分工分片开拓市场。 （2）建立专卖店与网上交易相结合的销售网络。设专卖店、 形象专柜，以点带面，逐步覆盖市场。使产品打入超市、大卖场、 食品专卖店、宾馆、饭店和便利店。以利消费者购买。同时建立企 业网站，通过网上购物中心来了解和认识本企业的产品，扩大知名 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 18 度。 （3）与国内外航空公司建立空运业务，便于出口运输。 通过上述措施，建立国际、国内强大的市场营销网络。 5.3 市场风险分析 5.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析 本项目主要风险因素体现在产品回购价格及市场销售价格方面。 我们请有经验的专家就项目涉及的风险因素及其风险程度进行判断， 制定出防范措施降低风险。 5.3.2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策 一是建立龙头企业与农户多种形式的风险共担机制，通过订立 合同等形式，形成稳定的购销关系，提高抵御市场风险的能力。龙 头企业带动农户和生产基地出现风险不仅使企业生产经营受到损失， 也将影响广大农户的收入，涉及农村稳定。各级、各部门都要高度 重视，按照国家有关财税政策和制度规定，采取切实措施，帮助龙 头企业和农户提高抵御市场风险的能力。 二是在产品价格的确定中采取稳定的原则，在产品定价上采取 一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，使价格风险减小 到最少。 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 19 第六章 项目建设方案 6.1 建设任务和规模 6.1.16.1.1 建设任务建设任务 新建年屠宰 100 万羽肉鹅屠宰加工生产线一条及与其配套的冷 库。配套相关的办公、生活及公用工程。 6.1.26.1.2 建设规模建设规模 表表 6-16-1 建设规模与产品方案一览表建设规模与产品方案一览表 序号名称单位数量 1 生产规模 1.1 优质肉鹅万羽 100 2 产品方案 2.1 白条鹅吨/年 2100 2.2 鹅掌吨/年 80 2.3 鹅心吨/年 15 2.4 鹅肝吨/年 100 2.5 鹅胗吨/年 140 2.6 鹅羽毛吨/年 10 6.2 建设规划和布局 本设计按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等 各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能地改善工人的 操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩 质地，力求简洁鲜明大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建 筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突 出时代特点。 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 20 6.3 生产技术方案及工艺流程 6.3.16.3.1 鹅屠宰生产技术方案鹅屠宰生产技术方案 1、宰前检验：鹅的宰前检验，一般以群体为主，辅以个体检 查，必要时进行实验室检查。群检主要在待宰圈中，发现可疑病鹅， 送隔离栏观察，进一步确诊，及时处理。 2、电麻：将鹅的双爪插入传送带的吊脚上，使鹅倒挂，鹅体 随着传送带运行，当通过电麻器时，构成一个回路而被自动电麻。 电麻为交流电麻，电压 50 伏。 3、真空刺杀放血：经人工刺杀后，采用先进的真空放血回收 技术和设备，将鹅血回收。 4、蒸汽烫毛脱羽：鹅的浸烫采用蒸汽浸烫技术，减少污水的 排放量。 5、去小毛、剖腹、取肝、包装、入库：人工去除鹅体上的细 小杂毛，经人工修整后，剖腹、取肝、分级质检、真空包装、入库。 6、取内脏、超声波清洗、胴体预冷、分割：人工割去尾脂， 取出内脏，然后将内脏整理分装，取出内脏的鹅胴体经人工钳小毛 后，送入超声波清洗设备，洗净的胴体切掌后经冷风预冷后，生产 分割肉，把鹅肉主要分割成腿肉（带皮带骨） ，胸肉（去皮去骨） 、 鹅翅（带皮带骨）等三部分,送入冷冻库存放。 6.3.26.3.2 肉鹅屠宰工艺流程肉鹅屠宰工艺流程 进鹅 挂鹅 电晕 宰杀 放血 浸烫 脱羽 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 21 浸醋 冷腊 脱腊 人工摘小毛 开膛 除内脏 清洗 内脏 清洗内脏 预冷 分割 称重 装 袋 结冻 装箱 6.3.26.3.2 主要原辅料及燃料动力消耗表主要原辅料及燃料动力消耗表 表表 6-26-2 主要原辅料及燃料动力消耗表主要原辅料及燃料动力消耗表 序号 项目单位年耗 一主要原辅材料主要原辅材料 1 回收肉鹅万只 100 二包装材料包装材料 1 塑料袋（大）万个 100 2 塑料袋（小）万个 355 3 纸箱（大）万个 20 4 纸箱（小）万个 35.5 5 鹅羽毛包装袋个 1000 三燃料、动力消耗燃料、动力消耗 1 水万吨2.5 2 电万度 60 3 煤吨 960 6.4 项目建设标准和具体建设内容 6.4.16.4.1 建设标准建设标准 1、鹅胴体及其分割制品：按照国家鲜、冻禽产品质量标准 （GB16869-2005）组织生产； 2、羽绒标准：产品的质量标准按国标（GB/T17685-2003）鹅 绒规定的标准执行。 6.4.26.4.2 具体建设内容具体建设内容 6.4.2.16.4.2.1 土建土建 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 22 表表 6-36-3 主要建（构）筑物一览表主要建（构）筑物一览表 序号序号工程名称工程名称规规 模模层数层数结构形式结构形式 1 待宰圈 500m21 简易结构 2 屠宰 500m21 砖混结构 3 分割、包装车间 1000m21 砖混结构 4 冷 库 400m21 砖混结构 5 原、辅材料库 150m21 砖混结构 6 机修间 60 m21 砖混结构 7 化验室 100m21 砖混结构 8 污水处理站 100m21 砖混结构 9 变 电 所 80m21 砖混结构 10 锅炉房 100m21 砖混结构 11 水泵房 100m21 砖混结构 12 贮水池 400m3 钢筋砼 13 办公室 700m21 砖混结构 14 职工食堂、宿舍 200m2 砖混结构 15 车库 100m2 砖混结构 16 收 发 室 40m2 2 个砖混结构 17 大门2 个 18 厂区道路 1200m2 19 厂区绿化 1500m2 20 围墙 400m 6.4.2.26.4.2.2 设备设备 表表 6-46-4 屠宰、分割主要设备一览表屠宰、分割主要设备一览表 序号设备名称单位数量备 注 一屠宰、分割设备 1 屠宰输送线套 1 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 23 序号设备名称单位数量备 注 2 紫外线消毒设备套 1 3 净毛设备套 1 4 输送设备套 1 5 分割刀具套 10 6 分割盘套 10 7 电子计量器台 2 8 废弃物处理设备套 1 9 回转式检验机套 1 10 计量分装机套 2 11 封口机套 2 12 胶带输送机台 2 13 喷码机台 2 二冷库设备 1 液氨冷却压缩机组套 1 2 电控柜台 1 3 蒸发式冷凝器台 1 4 电磁除垢器台 1 5 辅助贮氨器台 1 6 贮氨器台 1 7 集油器台 1 8 空气分离器台 1 9 紧急泄氨器台 1 10 排液桶台 1 11 氨液循环泵组套 1 12 氨液循环泵组套 1 13 吊顶式冷风机台 4 14 顶排管米 800 15 事故排风扇 1 三检测设备 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 24 序号设备名称单位数量备 注 1 电子天平台 1 2 保温箱台 1 3 冰箱台 1 4 冰柜台 1 5 灭菌锅台 1 6 紫外分光光度计台 1 7 显微镜台 1 8 烘干箱台 1 9 离心机台 1 10 搅拌器台 1 11 气相色谱仪台 1 12 液相色谱仪台 1 13 万能粉碎机台 1 14 分析天平台 1 15 快速水分测定仪台 1 16 旋转式蒸发仪台 1 17 蒸馏器台 1 18 酸度计台 1 19 其他 四公用工程设施 1 办公设备套 1 2 供热设备套 12t/h 3 供水设备套 1 4 供电设备套 1 5 消防设备套 1 6 运输车辆辆 2 6.4.2.36.4.2.3 科技措施科技措施 本项目科技投资主要用于技术示范及检测仪器设备的投入，组 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 25 织农户技术培训，要求农户严格执行公司养殖方案 6.4.2.46.4.2.4 其他其他 1、给排水 公司在基地新打深井 1 眼，出水量 30T/h，可满足需求。生产 废水经污水站，生活污水排入化粪池，经处理后废水排入市政排水 管网统一处理，干物质作为有机肥。 2、供电 a、全厂用电负荷、负荷等级和供电参数 肉鹅加工厂总装机容量为 450KW，供电类别为三类，高压为 10 千伏，低压为 380/220 伏。 b、电源、电源设施及电源外部条件 本项目供电由双辽供电局安装架设高压线路。新建一处厂区变 电所，厂区供电线路为电缆，敷设方式为直埋。 c、供电方案及设备选型 本项目肉食鹅加工厂需新增 400KVA 变压器 1 台，可以满足新 建后供电需要。 3、供热 a、供热方案的选择 本项目建一座 100 平方米的锅炉房，安装 2 吨锅炉一台，满足 全厂生产用气和采暖需求。 b、热能综合利用要求 合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益是本项目的基本 原则，生产用气与采暖用气中能回收的冷凝水要全部回收利用。 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 26 6.5 项目实施进度安排 本建设项目计划建设时间为 2007 年 6 月至 2008 年 5 月。具体 时间安排下：。 2007 年 6 月完成可行性研究报告审查及批复工作； 2007 年 7 月-9 月完成施工图设计； 2007 年 7 月-12 月完成土建工程及设备采购； 2008 年 1 月-2 月设备的安装、调试工作； 2008 年 3 月-4 月设备试运营、试生产及人员培训； 2008 年 5 月 竣工验收、正式运营。 表表 65 项目建设进度计划表项目建设进度计划表 序 号 项目 2007. 62007.7-92007.7-122008.1-22008.3-42008.5 1 完成可行 性研究报 告审查批 复工作 2 完成施工 图设计 3 完成土建 工程及设 备采购 4 设备的安 装、调试 工作 5 设备试运 营、试生 产进行人 员培训 6 竣工验收、 正式运营 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 27 第七章 投资概算与资金来源 7.1 投资概算依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发2008 年农业综合开发 投资产业化经营项目申报指南的通知； 2、 2007 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编 写大纲及编制的有关要求; 3、关于转发2007 年国家农业综合开发产业化经营项目可行 性研究报告编制大纲和2007 年农业综合开发产业化经营项目摘 要的通知； 4、农发办吉农综办200231 号国家农业综合开发多种经营 项目可行性研究报告编写大纲 ； 5、国家及地方政府的有关规定； 6、国内设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂 费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算 定额； 7、资金占用费率暂按年息 2.4%计； 8、其他费用根据概算指标估算。 7.2 投资概算 7.2.17.2.1 固定资产固定资产 固定资产投资 752.46 万元，包括：建筑工程费 284.35 万元， 设备购置费 285.73 万元，安装工程费 13.24 万元，其它工程费 100.73 万元，基本预备费 68.41 万元。 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 28 详见附表 2固定资产投资估算表 。 7.2.27.2.2 流动资金流动资金 根据分项详细估算法估算，流动资金为 144.74 万元，详见附 表 3流动资金估算表 。 7.2.37.2.3 资金占用费资金占用费 建设期财政有偿资金占用费为 5.39 万元。 7.2.47.2.4 项目总投资项目总投资 项目总投资为 902.59 万元。 7.3 资金来源 7.3.17.3.1 中央财政资金中央财政资金 项目申请中央财政资金 390.00 万元，其中：无偿资金 97.00 万元，有偿资金 293.00 万元。财政有偿资金占用费率暂按年息 2.4%计。 7.3.27.3.2 地方财政配套资金地方财政配套资金 省级配套资金 156.00 万元，其中：无偿资金 39.00 万元，有 偿资金 117.00 万元。县级配套资金 39.00 万元。 7.3.37.3.3 自筹资金及来源自筹资金及来源 企业自筹资金 317.59 万元，其中用于流动资金 144.74 万元。 根据 2005-2006 年企业财务审计报告分析，自筹资金来源没有问题。 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 29 7.4 资金使用和管理 7.4.17.4.1 财政资金使用和管理财政资金使用和管理 7.4.1.17.4.1.1 财政有偿资金使用和管理财政有偿资金使用和管理 财政有偿资金全部用于固定资产投资。 为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农业综合开发资金管 理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专 用。国家财政资金未到位前，先保证自筹资金和贷款资金落实到位， 作好项目建设的前期各项准备工作。 7.4.1.27.4.1.2 财政无偿资金使用和管理财政无偿资金使用和管理 项目申请财政无偿资金 136.00 万元，主要用于示范 66.37 万 元，仪器设备 56.87 万元，技术培训 2.76 万元，可研编制费 2.00 万元，勘察设计费 5.00 万元，项目评估 3.00 万元。 对资金的使用用途要建立严格的审批制度和健全的监督制度。 第八章第八章 财务评价财务评价 30 第八章 财务评价 8.1 财务评价依据 1.各专业