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    收购加油站可行性研究报告 (2).doc

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    收购加油站可行性研究报告 (2).doc

    Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF中国石油河北销售分公司 Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF收购廊坊胜芳建华加油站 可行性研究报告哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 二 00 九年九月 项目名称:收购廊坊胜芳建华加油站 项目建设单位:中国石油河北销售分公司 可研编制单位:哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 项 目 经 理: 王海旺 市场调查负责人: 刘红艳 安全环保负责人: 鲁 博 项目工程负责人: 王海旺 项目经济负责人: 王松毅 项目法律负责人: 李素梅 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 1 2 3 4 5 6 7 8 目 录 总论. 3 1.1 项目概述. 3 1.2 编制原则. 4 1.3 编制依据. 5 市场分析. 6 2.1 市场环境分析 . 6 2.2 资源供需. 8 2.3 网络发展规划 . 8 销量预测. 9 3.1 所临道路状况 . 9 3.2 车流量测算. 9 3.3 依托环境. 10 3.4 销售量预测. 12 油源分析. 13 工程内容. 13 5.1 工程建设方案 . 13 5.2 工程投资估算 . 13 法律风险分析 . 14 项目投资估算 . 15 7.1 编制范围. 15 7.2 投资估算编制依据. 15 7.3 投资估算编制方法. 16 7.4 流动资金估算 . 16 7.5 自有资金筹措 . 17 经济评价. 17 1 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 财务评价主要参数标准. 17 费用估算参数 . 18 财务评价结果 . 18 盈亏平衡分析 . 19 敏感性分析. 19 9 结论及建议 . 20 9.1 评价结论. 20 9.2 项目建议. 20 10 附件. 20 10.1 10.2 附表:. 20 相关资料附录 . 21 2 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 1 总论 1.1 项目 概述 为完善中国石油河北销售分公司在廊坊 地区的零 售网络 布局, 提升公司竞争能力和经济效益,拟收购廊坊 胜芳建华区加油站。 该项目性质为租赁转收购,合作方李洪 昆。业主 方负责 加油站 的独立变压器供电、市政供水、道路开口、 电力线缆通信线缆的拆移、网络连接、市政管网连接等工作,以及施工 期间地方关系的协调,并负责办理加油站经营所需一切证照,所发生的 一切费用(包含契税)由业主方承担,中油方负责工程改造,达到中油 标准。胜芳加油站为于廊大路与芳青道交叉口北 50 米路西。经测 算第 1 年可研销量为 14.00 吨,第 2 年可研销量为 15.00 吨,第 3 年可研销量 为 15.50 吨,第 4 年可研销量为16.00 吨,第 5 年可研销量为 17.00 吨,柴汽比 1。总投资 1616.55 万元,其中合同价 1508.00 万元,工程款 92.02 万元,建设期利息 14.55 万元,可研编制等费用 2.00 万元。经测 算该项 目税后投资回收期 11.96 年,税后内部收益率 8.35%,财务净现值 53.8 1 万元,吨油投资 97.27 万元,经济评价指标符合规定。 具体见下表: 表 1.1 -1 收购廊坊胜芳建华加油站项目概 况表 3 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 地理位置: 道路类型: 产权隶属: 投资情况 可研销量: 经济指标 主要设施 土地情况 证件情况 其它服务 经营项目 2 2 23 32胜芳加油站座落于廊大路与芳青道交叉口北 50 米路西 市区: 主干道 快速路 街道 建设性质: 道路: 高速内 高速口 国道 收购 自然人李洪昆 总投资 1616.55 万元 其中:合同价 1508.00 万元 工程建设费 92.02 万元 建设期利息 14.53 万元 可研编制费用 1.50 万元 律师费 0.50 万元 17 吨/日 柴汽比: 1 投资回收期: 内部收益率: 财务净现值: BEP(%): 11.96 年 8.35 53.81 万元 44.99% 占地面积: 建筑面积: 罩棚面积: 进出口数量: 1950m 420.71m 660m 2 个 储罐数量: 储罐 总容 积: 加油机数: 加油枪数: 30m x5 具 150m 7 台 7 枪 土地面积: 使用年限: 发证时间: 土地性质: 2270m 40 年 办理中 国有出让 立项批复 房屋产权 营业执照 计量合格 土 地 证 零售许可 国税登记 其 它 1 用地规划 危经许可 地税登记 其 它 2 工程规划 消防许可 环保合格 其 它 3 便 利 店 洗车 T B A 快 餐 注:TBA 包括汽车维修、更换机油配件等。 1.2 编制原则 1)严格遵循和执行国家、行业、地方的 有关法律法规及规范标准,严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”,在确 保投资 安全的前 提下,实现投 资效益最大化 ,为销售业 务又好又快发展 奠定坚实的基础。 2)以中国石 油河北 销售分 公司网 络发展 规划为依据,以地方 政府行业 发展规划为前 提,根据所在 地成品油的 供需关系,分 析当前,预测 未来,认真研究项目可行性,为投资决策 提供可靠依据。 4 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 1.3 编制依据 1.3.1 遵循的行业规范、标准 1)汽车加油加气站设计与施工规范( GB50156-2002)(2006 版); 2)建筑设计防火规范(GB/T50016-20 06); 3)建筑物防雷设计规范(2000 版)(GB50057-94,); 4)建筑灭火器配置设计规范(GB5014 0-2005); 5)建筑物给水排水设计规范(GB5001 5-2003); 6)室外给水设计规范(GB50013-2006 ); 7)室外排水设计规范(GB50014-2006 ); 8)爆炸和火灾危险环境电力装置设计 规范(GB50058- 92); 9)采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003); 10)石油化工企业职业安全卫生设计规 范(SH3047-1993); 11)工业企业总平面设计规范(GB501 87-93); 12)钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计 规范(SY0007-1999); 13 )国家发展和 改革委员会 、建设部发 布的建设 项目经济评价 方法与参数(第三版)(发改投资20061325 号)。 1.3.2 执行的企业管理规定、标准 1 ) 石 油 建 设 项 目 可 行 性 研 究 投 资 估 算 编 制 规 定 ( 石 油 计 字2006945 号); 2)石油建设工程其他费用补充规定( 石油计字200571 号); 3)工程勘察设计收费标准(计价格2 00210 号); 4)中国石 油天然气集团公 司油库和加 油(气)站 建设项目经济评价方法与参数(中油计字2007455 号); 5 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 5)中国石 油天然气集团公 司建设项目 经济评价参数 (2008)( 中油计字2007455 号); 6)成品油 销售网络 建设项 目可行 性研 究报告编 制规定(石油计字2003144 号)。 7)中国石油销售分公司加油站建设标 准设计(2008 版) 1.3.3 相关资料 1)中国石油河北销售分公司“可行性研 究报告编制委托书”; 2)收购廊坊胜芳建华区加油站市场调研 报告; 2 市场分析 根据市场环境及 企业网络发 展规划,对 项目进行横向 对比和综合 研究 ,判断项目对 销售业务发展的 影响,从 规划的角度, 分析判断项目实施的必要性和可行性。 2.1 市场环境分析 2.1.1 地区经济 2009 年,廊坊市地区生产总值完成 1160 亿元,同比增长 10.8%;全部财政收入 143.4 亿元,增长 17.4%,其中地方一般预算收入 69.3 亿元,增长 19.5%;规模以上工业增加值 392.4 亿元,增长 14.7%;城镇固 定资产投资 1172.5 亿元,增长 39%;社会消费品零售总额 354.5 亿元,增长18.1%;城镇居民人均可支配收入 18333 元,农民人均纯收入 6834 元,分别增长 12.5%和 11%。主 要指标 增速保 持全省前列,规模以 上工业 增加值 居第一位,地 方一般预算收入 居第二位 ,全部财政收 入、城镇居民人均 可支配收入和 社会消费品零售 总额均居第 三位。全市 用电量增速全省6 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 第一,贷款增幅、增量分居第一位和第 三位。胜芳作为首批 “国家级综合 改革试点镇 ”,多年以 来,按照“经 济强 镇、文化名城 ”的总体发展 定位,不断 加快小城镇建设 步伐,特别是2008 年以来,霸州市委、市政府提出构筑“一市双城”城市化发展框架,胜芳镇定位为霸州市东市区,确定重点建设项目 20 项,项目总投资 48. 26亿元,其中 投资亿 元以上 项目 10 个,总投资达 41.79 亿元,5000 万 元至1 亿元项目 8 个,总投资 达 5.74 亿元,目前全镇已累计完成投资 1 3.12亿元。投资 8.5 亿元的河北国际家具博览城、投资 3.2 亿元的胜芳城市中心广场、投资 1.2 亿元的丽华四星级 酒店、投资 7810 万元的污 水处理厂 等项目均已开 工建设,这些 重点项目的 相继建设投产 ,将为胜芳经济实现更大跨越奠定坚实的基础。 2.1.2 交通状况 廊坊市位于河北省中部偏东,北临京都 ,东与津门交界,南接 沧州,西和古城保定毗连,地处 京津两 大城市 之间,环渤海腹地。1989 年 4 月,经国务院批准为省辖地级市,现辖广阳 、安次两个区,三河、霸州两个县级市,大厂、香河、永 清、固安、文安、大城六个县。90 个乡镇 3222个行政村,幅员面积 6429 平方公 里。据户籍统计,2009 年末 全市总 人口为 413.3 万人。 项目所在地交通便捷,112 国道毗邻胜芳,省级廊大公路南北向贯穿全镇,保津高速公路在胜芳设有出口,距津霸铁路货站 13 公里,区位优势明显。 交通环境图 7 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 廊坊胜芳建华加油站 比例尺:20 公里 2.2 资源供需 胜芳市成品油需求量为5.9万吨,其中:中石化加油站供应比例约为 38.7%,中石油加油站供应比例为 43.54%,社会加油站供应比例 17.7 6% 。 2.3 网络发展规划 1)地区销售网络。 胜芳市中心区现共有加油站 8 座,其中:中石化加油站 2 座,中石油加油站 3 座,社会加油站 3 座。 2)项目发展前景 经过规划论证 ,该项目对该 区域的网络 整体布局具有 战略意义, 符合发展规划定位要求,已经纳入整体销 售网络发展规划。 8 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 3 销量预测 3.1 所临道路状况 胜芳加油站座落 于廊大路与 芳青道交叉 口北处。廊 大路为胜芳镇 南北走向的主要交通干道之一,向北通向通往廊坊,向南通向大城、沧州;芳青道是高阳市区东西走向的交通干道 ,向东通向 静海,向西通向霸州。廊大路、芳青道道路中间均无隔离带, 廊大路为双向 6 车道,芳青道为双向四车道。 3.2 车流量测算 经 2009 年 9 月 20 日-9 月 22 日对车流量进行实测,该站平均双向日交通流量为 11073 辆,其中大型车 6%,预计进站率 1.2%;中型车 45%,预计进站率 1.2%;小型车 49%,预计进 站率 1.2%。 具体见下表。 表 3.2-1 车流量测算表 调研时间 7:25-7:35 9:03-9:13 11:08-11:18 2009-9-20 13:11-13:21 (星期四) 15:15-15:25 17:10-17:20 19:30-19:40 大型车 9 14 15 16 17 14 13 9 中型车 95 90 106 123 124 121 118 小型车 121 128 113 105 128 120 108 合 计 225232234244269255239中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 2009-9-21(星期五) 2009-9-22(星期六) 7:20-7:30 9:30-9:40 11:25-11:35 14:20-13:30 15:32-15:42 17:13-17:23 19:12-19:22 7:45-7:55 9:20-9:30 11:24-11:34 14:20-14:30 15:12-15:22 17:23-17:33 19:09-19:19 12 16 17 15 16 16 13 10 14 16 11 18 17 13 94 123 83 128 118 121 95 83 94 125 127 120 116 92 108 126 123 127 129 128 108 96 125 131 111 129 129 135 214265223270263265216189233272249267262240该路段平均车速为60km/h。依据道路重要性和城市发展速度,预计车流量 3 年内平均增长速度超过 5%。 3.3 依托环境 3.3.1 周边车辆保有情况 该站北侧毗邻胜芳镇江家具厂,该厂是胜芳镇最大的家具销售企业,专 业生产餐桌椅 ,床垫,被褥 ,上下床, 上下铺,宿舍 床,铁柜,铁皮文 件柜,双层单 人床,床板, 课桌椅,排 椅,铁皮柜等 。该厂生产的产品供应全国及国外众多用户,河北,山 西,北京,天津,内蒙,山东等。 南侧毗邻兴达商务酒店.兴达酒店为二星 级酒店, 现有员工 300 人,营业额在 2000 多万元,是集商务、住宿 、餐饮为一体的大型酒店。内部设有 40 套客房,15 套豪华客房。另外配有乒乓球、棋牌室等娱乐设施。10中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 酒店将努力打造成4星级酒店,成为 胜芳的一个亮点。该酒店每日吸收流动人口均在 200 人以上,因此必能稳 步带动提高该站销量。 该站项目以北 2.4 公里为胜芳国际家具采购中心,该中心总建设面积达到 50 万平方米,29 座展馆的展览面积达 21 万平方米,除展出金属玻 璃家具外,还 包括实木家具 、软体家具 、塑料家具, 板式家具、儿童家 具等多个系列 ;除家用家具 外,还包括 校具、办公家 具、商用家具 、户 外家具和家具 材料;除国内 产品外,还 包括马来西亚 、印尼、日本 、意 大利等国家的 产品。胜芳国 际家具采购 中心全面展示 金属家具的种类和 最新动态,力 求促进金属家具 及环渤海 地区家具企业的 交流和贸易往来 ,以扩大胜芳 国际家具博览城 的品牌影响 力,努力塑 造“全球金属 家具采购中心”。 该项目南侧有大型居民小区“领世郡”和“新城华府”,两座小区共计包括 1600 家住户,车辆保有量在 300 辆左右。 经统计站址三公里范围内的车辆保有辆 为 500 辆(不含公交 车),其中私家车 430 辆,机构用车 45 辆,出租车 25 辆,这些车 辆可以发 展为固定客户。 3.3.2 相邻站情况 该站商务区内有 5 座加油站。其中社会站 3 座(含一座在建站),中石油、中石化加油站各一座,中油第 31 加油站(面积:60 m*50 m,加油机 6 台,4 台单抢 2 台双枪,距新项目 2 公里)销量为:16 吨, 中石化加油站(面积:96 m*55m,加油机 6 台,6 台双枪,距新项目 1.5 公里)销量为:20 吨。社会站顺发加油站(面积:100 m*45m,加油机 11 台,11 中国石油河北销售分公司收购廊坊胜芳建华加油站可行 性研究报告 单枪,距新 项目 2 公里)销量为:2 吨。社会站胜大 加油站(面积:80m*4 0m,加油机 9 台,单枪,距新项目 1 公里) 销量为:1.7 吨。 3.3.3 竞争力分析 1.设施竞争力:该加油站为收购加油站项目,将依据中国石油天然气股份有限公司油站建设标准设计(2008 年版)进行设计,设有 监控系统、液位计量,与周边站比较设施处于先进水平。 2.品牌

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