广西粮食产业项目可行性研究报告.doc

优质粮食产业工程项目可行性研究报告目 录第1章 项目摘要1.1项目名称1.2建设单位1.3建设地点1.4建设年限1.5建设规模与产品方案1.6投资估算与运行费用1.7项目效益第2章 项目建设的必要性和可行性2.1 地区概况 2.2项目建设的必要性 2.3 项目建设的可行性第3章 市场供求分析及预测 3.1 项目产品的供求现状 3.2 项目产品供需预测及前景分析 3.3 项目产品营销方案第4章 项目承担单位的基本情况 4.1 项目承担单位发展简历 4.2 资产、设施及人员 4.3 生产经营规模和效益第5章 项目地点选择分析 5.1 项目地点 5.2 项目用地现状及规模 5.3 基础设施条件第6章 工艺技术方案分析 6.1 技术工艺流程 6.2 技术方案第7章 项目建设目标、任务、总体布局及总体规模 7.1 建设目标和分年计划 7.2 建设任务、总体布局及总体规模第8章 项目建设内容第9章投资估算及资金筹措 9.1 项目建设内容和投资估算 9.2 总投资及资金筹措第10章 建设期限和实施的进度安排 10.1 建设期限 10.2 实施的进度安排第11章 环境保护第12章项目组织管理与运行 12.1 项目管理机构和人员 12.2 项目建成后组织管理机构和人员第13章项目效益分析与风险评价 13.1 新增固定资产 13.2 开发、生产能力 13.3 经济效益发析 13.4 社会效益分析第14章 结论 14.1 项目总评价 14.2 结论第1章 项目摘要1.1项目名称：+优质粮食产业工程1.2建设单位：+1.3建设地点：-市种子种苗服务中心、*市南木镇、寻旺、石咀、马皮、蒙圩、石龙镇、厚禄、*市粮油总公司、市农业局。1.4建设年限：20*年至20*年1.5建设规模与产品方案：良种繁育基地建设：建设优质稻种子提纯复壮圃25亩，年双季提纯复壮50亩，年生产原种1.80万公斤；建设优质稻繁育基地0.6万亩，年双季繁育种子1.20万亩，总产种子480万公斤，种子实行精选包装后供应市场，可供160万亩大田生产用种。培肥地力：实施中低产田改造10万亩，新增灌溉面积0.3万亩，年新增优质谷120万公斤；恢复改善灌溉面积9.7万亩，项目区优质稻总产由现在的3395万公斤增加到项目实施后的3880万公斤，年增优质粮485万公斤。标准化农田建设：建立标淮化农田0.2亩，年产优质粮90万公斤，年增优质粮20万公斤。农业社会化服务体系建设：建土肥、植保实验室及质量安全检测站1000平方米，配套土肥、植保、质量安全检测站、农技站、农业信息中心、农广校示范基地设备设施一批，提高我市土肥和植保和农产品质量安全检验检测能力，增强我市农业技术培训和推广水平。扶持龙头产业：扩建市粮油贸易总公司属下“金利”大米加工厂2500平方米，引进大米精深加技术和设备，使生产能力由现在的日产50吨提高到100吨以上；新建*南木朱凤优质稻制种协会、*优质稻制种协种子肥料农药仓库1000平方米及完善协会培训设备。农机化体系建设：修建农机综合服务车间500平方米，新置农用车2台，收割机6台，耙耕机6台。1.6投资估算与运行费用：2000万元1.7项目效益：通过良种繁育基地和配套设施建设，年产优质稻原种1.8万公斤，优质稻种子480万公斤，保障了我市周边地区发展优质稻生产所需种子数量和质量。实施10万亩中低产田和0.2万亩农田标准化建设，进一步完善了我市农田水利、道路等基础设施，提高了我市优质稻区旱涝保收和土壤保肥保水能力，新增灌溉面积0.3万亩，恢复和改善灌溉面积9.7万亩，中低产田项目区平均单产由项目实施前的350公斤/亩提高到400公斤/亩，年产优质粮4000万公斤；0.2万亩标准化农田区平均单日产由现在的350公斤/亩提高到项目实施后的450公斤/亩，年产优质粮90万公斤，年增20万公斤。土肥、植保实验室和农产品质量安全中心的建设及设备设施配套，市农业推广中心招待所装修和设备设施配套，农业信息中心、以及市农技站、农广校培训基地设施建设进一步提高我市土肥和植保和农产品质量安全检验检测能力，增强我市农业技术培训和推广水平。扶持优质粮制种基地协会的建设，确保了我市优质稻种子生产的数量和质量安全，扩建引大米加工生产线使市粮油公司江南大米加工厂的日加工能力由现在的50吨增加到100吨。为我市优质粮加工增值提供了保障。农机化体系建设，进一步强化了农机服务功能，为项目区乃至全市农业机械化的普及和推广示到推动作用。 第2章 项目建设的必要性和可行性2.1 地区概况*市位于*东南部，在东经109°42110°22，北纬22°5223°48之间。境内地势是南、北高，呈马鞍型逐步向中部倾斜，中部多属平原、台地和小丘陵，南北两端为中低山地。西北的大瑶山与东南的大容山遥遥相对，座落在*城区西面2公里处的广西著名旅游景点西山风景区与此两山相呼应。郁江和黔江分别从西部和西北部蜿蜓而来，汇合于市境内中部称为浔江，*城区就座落在三江的交汇处。郁江、浔江沿岸是广西最大的冲积平原浔郁平原。浔郁平原地势平坦，土壤肥沃，一直是广西重要的粮食生产基地和优质大米传统出口基地。*市境内属亚热带季风气候区，日照充足，雨量充沛，夏长冬短，年平均气温21.5，年均降雨量1720mm。全市土地面积4073平方公里，辖30个乡镇，426个村街，1539个村民小组；2002年末总人口167万人，其中农业人口143.58万人（农业劳动力56.7万人）；耕地面积105万亩，其中水田76.3万亩，旱地28.7万亩。*市作为广西典型的农业大市和双季稻主产区，连续被列为广西“七五”、“八五”期间粮食生产基地县市，“八五”第四批国家商品粮基地县市以及国家粮棉生产大县（市）。经过10多年建设，基地化生产形成相当规模，粮食生产得到了较。2002年粮食种植159万亩，总产52.4万吨，其中水稻种植125万亩，稻谷总产47.4万吨。同时，社会经济也得到持续发展，2002年农林牧渔业总产值15.5亿元（90年不变价），其中种植业产值8.7亿元；全市财政收入2.8亿元，农民人均纯收入2350元。 *市优质谷和优质大米出口具有悠久历史，解放前和解放初期的西山粘，曾驰名全区和穗、港、澳等地。建国后优质稻米生产发展很快，据资料显示，1974年优质大米出口2797吨，1978年为14289吨。至1986年优质大米出口达到20027吨，约占当年全区优质米出口总量的20%，当年出口创汇达632万美元。1987年后，每年出口优质大米3万吨以上，创汇900万美元以上。进入九十年代后，在各级政府和农业部门重视、支持下，*市优质谷生产又得到了较大发展，种植面积逐年扩大，产量逐年增加。1999年全市优质稻种植70万亩，占水稻52.6%，总产优质稻谷26.25万吨，总产值28875万元。至2002年优质稻种植81.67万亩，占水稻64%，总产量29.5万吨，总产值32450万元。2.2 项目建设的必要性*作为农业大市，经过10多年的农业生产基地建设，特别是新品种新技术的推广应用，农业生产得到了较快的发展，2000年前，粮食生产连年增产丰收，近3年随着结构调整的深入开展，以及受前几年粮食价低迷的影响，粮食面积不断减少，到2003年全市粮食播种面积万亩，比2002减少万亩，2003年粮食总产万吨，比2002年减少万吨。2001年、2002年、2003年我国稻谷产量连年下降，消费稳步增长，使得库存水平逐年调减。近年来全国粮食面积和产量不断减少，2003年全国稻谷播种面积为2708万公顷，比上年减少2.3%。2003年国内稻谷总产量估计为1.658亿吨，较上年再次减少5%。总体来看，我国的稻谷产量从1997年以来已连续6年出现降低。因此面对国内粮食生产的形势，在粮食面积不断减少和“杂交”种植面积不断减少的情况下，努力提高常规优质粮食单产，对保障我市粮食的安全具有十分重要的意义。虽然经过10多年的粮食基地建设，但是我市的农业基础设施得到了改善但体总的来说还是比较落后的，粮食单产还比较低。随着农业结构调整不断深入和市场价格的驱动下，一些产量高的品质一般的双杂品种已被优质优价的优质稻所代替，2002年我市稻优质种植面积已达81.67万亩，占水稻种植面积的%。近年来优质稻米成了粮食购销市场的主导，效益突出。但是优质谷集约化生产水平较低，多是一家一户小打小闹，未形成规模效益，而且，大部分优质稻品种经过多年反复种植，品种种性杂，种性有所退化，纯度不高，品质下降，制约了优质谷的发展和优质米的外销出口。因此，以市场为导向，立足品种结构调整，走优质、高产、高效的发展道路，本市建立优质水稻种子提纯复壮繁育基地，进一步优化农业产业结构，这是符合当前国家农业结构调整战略，本项目建设是十分必要的，适时的。因而引进和提纯复壮优质高产的优质稻种子，对确保我市优质稻增产丰收具有重要的总义。我市耕地面积为105万亩，中低产田面积50.2万亩，中低产田土占了耕地面积太大的比重，这是制约全市的粮食生产乃至脱贫致富的根本，大力改造中低产田，建立标准化农田也是挖掘现有耕地生产潜力的主要目标。因此中低产田土的改良将改善我市农业生态环境，促进科学施肥，加快土壤改良、培肥，增加粮食产量，增加农民收入，改善农民生活，也是发展持续农业的重要战略措施。目前我市土肥、植保、农产品质量安全检验检测、农技培训中心、信息中心设施和设备都比较落后，越来越难以适应生态农业、信息农业、品牌农业发展要求，完善农业科技服务体系的建设，增强种子、植保、土肥和农产品质量安全检验检测手段，提高农业技术培训和推广水平是提高我市农业科技含量的重要途径。多年来我市优质粮食销售渠门道主要是以原粮形式销往广东的，一般销售优质谷原粮，利润率较低，每吨原粮销售利润只有6080元，而通过精深加工后再销售优质粮（折合原粮），一般每吨利润有200250元，比销售原粮的利润率增加了300多。由此可见要提高经济效益，必须在精深加工方面狠下功夫。2.4 项目建设的可行性（1） 政府重视，机构健全，群众积极性高*市政府历来十分重视优质稻的发展，把优质稻生产作为主要经济工作来抓，作为发展*特色农业、特色经济来抓，加强对优质谷生产的领导，市成立发展优质稻产业化经营指挥部，由市长担任指挥长。项目区群众有寻求发展的迫切愿望，发展优质谷生产热情高涨。（2） *有种植优质稻的传统习惯本市优质谷生产历史悠久，群众有种植的传统习惯和丰富经验，特别是近年来开展了大规模的各种农业新技术培训，群众科学栽培管理水平得到提高，有利于项目的实施。（3） 有丰富的种质资源和发展潜力目前本市培育、引进、推广的常规优质水稻品种有：桂香粘、新香粘、桂小粘、汕小粘、小油粘、西山香粘和晚香粘。这些品种都是近几年经过自治区级评选认定的常规优质水稻。其中桂香粘和新香粘的种植面积、产品数量及销售市场份额所占的比例最大。桂香粘是本市科技人员经多年选育出来的优良品种，是本市优质大米的品牌。1999年9月在大连市举行的全国优质农产品博览会上，本市参展的桂香粘、新香粘深受客商欢迎，其中“桂香粘”获得了金奖称号。2001年在北京举办的中国国际农业博览会上，桂香粘优质米被评为名牌产品；同时在2000年*创新计划新技术新产品交流交易会上也获得金奖。目前*的优质米主要是出口创汇和国内销售，国内销售远销北京，大量销往广东及区内主要城市。优质米本地交货价为每公斤3.2元，比普通大米高出1.2元，经济效益十分可观，发展前景广阔。（4） 气候条件*属南亚热带季风气候，北回归线横贯其中，阳光充足，雨量充沛，气候温和。年太阳总辐射量107.06千卡/cm2页：11页：11，年日照时数1638.7小时，年均气温21.4，最冷月一月份月均气温12.4，最热月七月份月均气温28.6。全年大于10活动积温7050，大于12有效积温32203520。年均降雨量1715mm，年均无霜期354天，且光、温、水、热同季。这些条件很适合种植优质谷。（5） 土壤条件项目区内土壤成土母质以近代河流冲积土为主，土壤富含有机质，土壤有机质含量中等以上（> 2%）的约占水田面积的83.83%，PH值大部分在5.57.5之间，多呈中性。水田土壤主要为潴育性水稻土为主，缓丘垌田，熟化程度高，土层深厚、肥沃、松软、灌概条件好，很适宜优质谷种植和高产栽培。（6） 水利条件本市年均降雨量为1720mm，地表水总量约14.12亿立方米，地表水总量可利用量约为3亿立方米（不包括过境水）。优质谷生产区多分布在江河沿岸，靠水库或排灌站抽水灌概，原有的水利设施有一定基础，只要有资金投入，经过适当的改造、完善，就可以很快彻底改善项目区的水利条件。（7） 交通与电力条件*市有郁江、黔江和浔江贯穿境内，水路交通运输条件优越。陆路交通方面，除有南（宁）梧（州）二级公路、玉桂公路等国道省道外，实现了乡乡、村村通公路的标准，村屯之间也基本上有机耕道路相通，电力也实现了村村通电。因而，交通畅顺，电力充沛。（8）农业科技服务条件*现有农业科技服务机构配套齐全，技术力量雄厚。市级有农业局、农业技术推广中心、农业种子种苗服务中心、农科所以及农机局、水电局，乡镇有农技站、农机站、水利站等机构合并成立的农业服务中心。市、乡镇有一批高级农艺师、农艺师、高级工程师、工程师和技术员。完善的农业科技推广体系和一大批农业科技人员，市、乡、村形成科技网络，具备了良好的农业科技服务条件。（9）优质稻米的加工、销售条件*优质米的加工、销售主要是由粮食部门进行。本市粮食部门直属有12家大米加工厂，年加工能力9.5万吨。优质大米的销售也主要由粮食部门直属的粮食购销公司经销，年销售大米3万多吨。出口部分由外贸部门经营。因此，*优质稻米的加工、销售条件具备。第3章 市场供求分析及预测 3.1 项目产品的供求现状3.1.1 优质稻种子供求现状*市目前每年种植优质稻80多万亩，测算需种子240万公斤，每年农业种子部门生产供应130多万公斤，占需求量的54%，其余部分种子都是群众自留、串换或到集市上购买解决，因而现种植的常规优质谷品种，基本上是经多年反复留种反复种植，不同程度地存在种子纯度不高，种性退化，种植表现差，产量低，米质下降和效益偏低的现象，制约着优质谷生产的发展，群众迫切要求提供优良种子。针对这一现状，建立常规优质谷种子提纯复壮繁育基地，生产高纯度的优质种子，供应群众，满足发展需要，提高种植效益。3.1.2 优质稻米供求现状*市目前常年种植常规优质谷80万亩，总产量29万吨，折大米20.3万吨。本市现有粮食部门直属的大米加工厂12家，年加工能力9.5万吨。销售方面，粮食部门直属的粮食购销公司年经营优质米约3万吨，大部分为其他集体企业或个体粮贩经销以原粮往外省，*市优质稻米销售渠道广，产品供不应求。 3.2 项目产品的供需预测及前景分析 3.2.1 优质谷种子的供需预测及前景分析本市确立重点发展常规优质谷种植的战略，市政府规划，优质稻在原有种植的基础上，从2003年起，每年扩种5万亩，4年后优质谷年种植面积达到100万亩以上，占水稻面积的90%，并保持稳定，预测每年需种子300多万公斤。因此，建立6000基地，年双季繁育常规优质谷种子12000亩，年生产种子480万公斤，除满足本市发展种植外，还可以外调180多万公斤种子支援周边县区发展优质稻生产。因此，优质谷种子销售市场广阔。3.2.2 优质稻米的供需预测及前景分析2003年全国稻谷播种面积为2708万公顷，比上年减少2.3%。2003年年国内稻谷总产量估计为1.658亿吨，较上年再次减少5%。总体来看，我国的稻谷产量从1997年以来已连续年出现降低。产量的连年调减，为国内稻米市场供给状况的改善和价格的走高奠定了基础。国内市场对大米的需求稳步增长。我国有近60%的人口以大米为主食，因此，大米的口粮消费约占消费总量的80%左右，年消费量为1.2亿吨左右，每年有1.76亿吨左右的稻谷用于口粮消费。近年来，国内大米消费呈缓慢增长态势，2003年全国大米消费量预计为1.35亿吨，比2002年增加20万吨。供需矛盾逐渐改善，市场价格回归自然。2000年消费已经超过产量，库存也出现了5年来的首次下降。就此，2000年成为我国稻谷库存的转折点，2001年、2002年、2003年我国稻谷产量连年下降，消费稳步增长，使得库存水平逐年调减。由于近年我国稻谷产量连年下降、消费稳步增长、库存水平逐渐趋于合理，国内稻谷市场的基本面已经日趋利好，市场价格也在经历了长达6年的“熊”市之后出现上涨。据悉，2003年10月中旬以后，无论是早稻，还是中、晚稻，今年的开秤收购价格均比去年有所上升，呈现高开高走态势。晚稻开秤价为每50公斤5055元，比去年同期高25元，10月份后优质晚籼米每公斤稳定在2.32.4元公斤。稻米的地区差价将趋于缩小，但品质差价将有所拉大，稻米市场购销趋于活跃。促进稻米市场价格走强的主要因素一是连续年的水稻减产，尤其是籼稻减产幅度较大，将对市场价格上涨有所促进；二是国内大米已经连续几年产不足需，需动用库存弥补供求缺口；三是农业产业结构不断调整，普通稻谷播种面积继续调减，产量仍将呈弱势发展；四是我国每年新增人口1000万，人口的刚性增长，促进大米消费稳步增加；五是国际市场稻米供求关系偏紧，将拉动国内价格上升。与此同时，我们也应看到，历史库存加当年产量，国内稻米市场的供求关系基本上是平衡的。目前，国内大米市场价格在历经年之久的低迷徘徊后，已经开始逐步上涨。总体而言，2003/2004年度我国稻米供求基本平衡，供大于求矛盾进一步趋于缓解，后市价格走势稳中趋升。*作为*重要的优质稻生产和优质稻米外销基地，经多年来发展，逐步形成了地方优势和地方品牌，并得到认可。特别是桂香粘优质米外观和饭香、食味均优于进口泰国香米，更优于目前国内其他品种的优质米（据资料显示，国家每年进口泰国香米超过100万吨）。一九九九年九月在大连市举办的全国优质农产品博览会和2001年在北京举办的中国国际农业博览会上，本市参展的优质米“桂香粘”获得金奖和评为名牌产品；同时在2000年*创新计划新技术新产品交流交易会上也获得金奖。外地客户慕名而来纷纷要求订货、供货，仅去年就外调12万多吨，但仍远远满足不了客户的需求。项目建成后，每年种植优质谷100万亩以上，预计总产优质谷37万吨，折大米26万吨，每年可供应客商16万吨。用于出口或国内销售，国内销售远销北京，大量销往广东及区内主要城市，销路广。按推测优质米产地交货价每公斤3.6元，比普通大米每公斤高出1.6元，经济效益十分可观，市场潜力很大。3.3 项目产品营销方案3.3.1 优质谷种子营销方案建立繁育基地6000亩，年双季繁育种子12000亩，总产优质谷种子480万公斤，市内销售300万公斤，外销180万公斤；供应价格每公斤3元，销售收入1440万元，扣除成本费用，获税利547.4万元。3.3.2 优质稻米营销方案 项目建成后，每年双季种植常规优质谷100万亩以上，预计总产量37万吨，折大米26万吨，除群众自留食用外，每年上市经营优质米18万吨，市内可销售2万吨，供应客户外调16万吨；产地批量供应价格每公斤3.6万元，销售收入64800万元，扣除成本和各项税费，经营获利12150万元。第4章 项目承担单位基本情况4.1 项目承担单位发展简历*市农业种子种苗服务中心成立于1999年1月8日。由原*市种子公司和*市良种繁育场合并而成。地址*城区光明西路三中旁。其隶属于*市农业局，主要业务：全面负责*市辖区内农作物种子种苗生产、经营、加工、检验及经销种子种苗生产基地所需的化肥、农药、地膜等。4.2 资产、设施及人员*市农业种子种苗服务中心现有固定资产1200万元，注册资金500万元，资产负债率为0。主要设施有；办公楼1幢，科研培训楼1幢，职工住宅楼1幢，经营门市部3间1200m2。现有在职人员45人，其中技术干部36人高级农艺师3人，农艺师8人，助理农艺师9人，农业技术员16人。4.3 生产经营规模和效益*市农业种子种苗服务中心现以“双杂”种子和常规优质谷种子繁育及营销为主业，兼营其他农作物种子种苗及化肥、农药、农膜等。2001年杂交水稻基地制种4000亩，生产种子80万公斤，产值480万元，杂交玉米基地制种400亩，生产种子16万公斤，产值48万元，常规优质谷种子繁育3200亩，生产种子130万公斤，产值390万元。生产的“双杂”种子和常规优质谷种子主要供应市内，部分外调，紧缺品种外地调进。2001年经营“双杂”种子和常规优质谷种子销售纯利润160.8万元；其他种子种苗及化肥、农药、农膜等经营盈利53.5万元。第5章 项目地点选择分析5.1 项目地点 原种提纯复壮基地拟建在市农科所内，距*城区2km；种子繁育基地拟建在本市东区浔江东岸的寻旺乡的南津村、寻旺村、先锋村、复兴村、东塔村、福寿村和大为村，种子繁育基地距*城区6km（平面图附后）。种子加工储备场拟利用市农科所现有闲置地建设。中低产田改造在市农科所复混肥厂米，达开水库灌区流经的石龙镇黄塘、福平、五狮村，蒙圩镇官桥、新建、林村等村，马皮水库灌区流经的马皮乡均福、马皮村，石咀镇治安村、平治村。标淮化农田部分建设在南木镇朱凤村、厚禄乡厚禄村进行。农业社会化服务体系建设在市农业局和石咀镇小汶村进行。农机服务体系建设在寻旺乡和南木镇进行。农业产业化在市粮油总公司和寻旺乡福寿村及南木镇朱凤村进行。5.3 基地设施条件5.3.1 交通设施条件项目区用地靠近南梧二级公路沿线，原种提纯复壮基地距*城区2km，距种子繁育基地4km，交通运输便利。5.3.2 电力设施条件项目区内有10KVA高压线路经过，且近年来*属富电区，用电可以保障。5.3.3 通讯设施条件近年来*市通讯事业发展迅猛，程控电话与移动电话的扩容改造工程都已完成，项目区内通讯信号极强，通话效果好。5.3.4 水资源条件项目区附近有西江干流浔江，自西向东流，流经寻旺、石咀的东北面，多年平均流量1748亿m3，项目区内有集雨面积31.3km2。多年平均径流量66318万m3，还有石敬坑在项目区以上流域面积约47.02km2，多年平均径流量4232万m3，多年平均流量1.34m3/S。同时，项目区属中型水库寻旺水库灌溉区，用水有保证。只要有资金投入，配套完善水利工程设施，安全可能确保项目区内生产用水。第6章 工艺技术方案分析 6.1 技术工艺流程 原种 基地提供复壮 种子基地繁育 加工 精选包装 成品种子育秧大田生产原粮加工精选包装成品大米。6.2 技术方案使用本市现有推广种植的桂香粘、新香粘、桂小沾、汕水粘、小油粘，西山香粘和晚香粘作为原种，建立原种提纯复壮圃25亩，双季生产原种种子18000公斤，然后实施繁育基地6000亩，双季繁育12000亩，生产常规优质谷种子480万公斤。通过实施10亩中低产田改造、标准化农田建设和实施农业机械化耕作，改善农田生态环境，提高粮食单产，增加总产。第7章 项目建设目标、任务、总体布局及总体规模7.1 建设目标和分年计划建设目标：通过良种繁育基地和配套设施建设，年产优质稻原种1.8万公斤，优质稻种子480万公斤。实施10万亩中低产田和0.2万亩农田标准化建设，进一步完善了我市农田水利、道路等基础设施，提高了我市优质稻区旱涝保收和土壤保肥保水能力，新增灌溉面积0.3万亩，恢复和改善灌溉面积9.7万亩，中低产田项目区平均单产由项目实施前的350公斤/亩提高到400公斤/亩，年产优质粮4000万公斤；标准化农田区平均单日产由现在的350公斤/亩提高到项目实施后的450公斤/亩，年产优质粮90万公斤，年增20万公斤。完善土肥、植保实验室和农产品质量安全中心的建设及设备设施配套，市农业推广中心招待所装修和设备设施配套，农业信息中心、以及市农技站、农广校培训基地设施建设进一步提高我市土肥和植保和农产品质量安全检验检测能力，增强我市农业技术培训和推广水平。扶持优质粮制种基地协会的建设，确保了我市优质稻种子生产的数量和质量安全，扩建引大米加工生产线使市粮油公司江南大米加工厂的日加工能力由现在的50吨增加到100吨。为我市优质粮加工增值提供了保障。实施农机化体系建设，进一步强化了农机服务功能，为项目区乃至全市农业机械化的普及和推广示到推动作用。第八章项目建设内容、投资估算及资金筹措8.1 项目建设内容和投资估算建设内容主要分为四个方面，预计总投资2000万元；1、农田建设，投资估算1100万元，详见附表表3；2、土建工程，投资估算450万元，详见表3；3、仪器设备，投资估算300万元，详见表3；4、项目工程建设其他费用50万元，详见附表3；5、项目管理费50万元，详见附表3；6、不可预见资金50万元，详见表3。8.2总投资及资金筹措 8.2.1项目计划总投资2000万元。 8.2.2 筹措方案：中央投资1750万元，市财政配套200万元，建设单位自筹50万元。8.2.3分年计划：2004年857万元，2005年343万元。详见表2。总投资估算及分年计划表表4 金额：万元序号项目金额实施（年份）备注2004年2005年投资总额200011858151农田建设11006604402土建工程4502751753仪器设备 3001501504工程建设其他费5040105项目管理费5030206不可预见费503020第9章 建设期限和实施的进度安排 9.1建设期限 项目建设分两年完成，即20042005年为建设期限。9.2实施的进度安排9.2.1农田设施建设2004年完成25亩提纯复壮圃和6000亩繁育基地的农田设施建设和灌区渠道加固防渗工作，主要包括:新建水沟10000米；灌区渠道加固防渗55000米，其中干渠10000米，支渠20000米，毛渠25000米。建机井和泵2座；水泥灌排渠道23000M;过路桥涵10座；田间道路5000M；蓄水池2座；提纯复壮圃钢架护网2000M；9.2.2土建工程2004年完成建普通种子仓库1000 m2，低温低湿仓库500m2，种子检测检验室500m2，完成市粮油总公司大米加工厂的扩建。9.2.3购置仪器设备及安装2004年和2005年各完成50%的工作量。9.2.4工程其他项目2004年完成项目工程测设全部工作。第10章 项目组织管理与运行项目管理机构和人员 1、成立项目领导小组，领导及协调项目工作。组成人员：组 长：*（市人民政府副市长）副组长：*（市政府办主任） *（市农业局局长）成 员：*（市农业种子种苗服务中心经理） *（市农业技术推广中心副主任） *（市农科所所长） *（*镇政府镇长） *乡政府乡长）2、成立项目办公室：具体负责项目的实施与管理。办公室主任由农业局局长*兼任，副主任由农业种子种苗服务中心经理*兼任，办公室人员由有关单位抽调，专职搞好项目管理和实施工作。办公室地点设在市农业局。第11章 项目建成后的新增固定资产和开发生产能力以及经济效益、社会效益分析11.1 新增固定资产项目建设新增固定资产2000万元。11.2开发、生产能力1、原种提纯复壮圃25亩，年双季提纯复壮50亩，生产原种种子18000公斤，可供6000亩基地双季繁育生产。优质稻种子繁育基地6000万亩，年双季繁育种子12000亩，总产种子480万公斤，可提供160万亩大田生产用种。建设种子加工储备场，可加工储备种子100万公斤。2、实施10万亩中低产田和0.2万亩农田标准化建设，进一步完善了我市农田水利和道路等基础设施，提高了我市优质稻区旱涝保收和土壤保肥保水能力，新增灌溉面积0.3万亩，恢复和改善灌溉面积9.7万亩，中低产田项目区平均单产由项目实施前的350公斤/亩提高到400公斤/亩，年产优质粮4000万公斤；标准化农田区平均单日产由现在的350公斤/亩提高到项目实施后的450公斤/亩，年产优质粮90万公斤，年增20万公斤。3、完善土肥、植保实验室和农产品质量安全中心的建设及设备设施配套，市农业推广中心招待所装修和设备设施配套，农业信息中心、以及市农技站、农广校培训基地设施建设进一步提高我市土肥和植保和农产品质量安全检验检测能力，增强我市农业技术培训和推广水平。4、扶持优质粮制种基地协会的建设，确保了我市优质稻种子生产的数量和质量安全，扩建引大米加工生产线使市粮油公司江南大米加工厂的日加工能力由现在的50吨增加到100吨。为我市优质粮加工增值提供了保障。实施农机化体系建设，进一步强化了农机服务功能，为项目区乃至全市农业机械化的普及和推广示到推动作用。11.3经济效益分析11.3.1 项目产品销售收入种子产品售价以近年市场已经实现的价格为基础，拟按3元/kg计，正常年种子销售收入为：12000亩×400kg/ 亩×3元/ kg =1440万元11.3.2销售利润由于本项目属免税产品行业，所以正常年销售利润等于销售收入减去总成本费用，为1440万元892.58万元 =547.42万元。所得税税率为33%，正常年交纳所得税180.65 万元。所得税税后年利润总额为366.77 万元。11.4社会效益分析每年繁育基地生产种子480万公斤，种子销售可以增加税收180.65 万元，而且可以满足160万亩稻田生产用种需要，本市种植100万亩，带动周边县区种植60万亩。大量发展种植常规优质稻，不但可以增加农民收入，而且优质米购售可以增加地方财政税收，带动地方经济的发展。农民种植优质谷增收计算如下：1、按每亩繁育田农户可获利200元计，繁育基地区农户每年可新增收益240万元；2、每年发展种植常规优质谷160万亩，单产400公斤/亩计，每公斤优质谷增收0.8元计，农民种植优质谷总增收51200万元。可见，项目能产生巨大的社会效益。第12章结论12.1项目总评价1、项目立项符合国家农业发展方向和西部开发战略，有利于种子产业化工程的实施和农业产业结构的调整优化。2、项目选址适宜，区位优势明显。3、该项目主要投资为基础设施建设和配套加工储藏设备、检测仪器等，投资风险小。4、项目建设期短，见效快，技术评估、经济效益评估、社会效益评估切实可行。5、项目承担单位工作基础好，技术力量雄厚，可保证项目顺利实施。12.2建议综上所述，我们认为建设*市常规优质水稻种子繁育基地项目是切实可行的，建议上级部门尽快予以立项和拨款建设，使项目早日建成，早日发挥效益。2.2 优质粮食产业现状及发展规划2.2.1 优质粮食产业现状：*农业种植业包括粮食作物和经济作物两大类。粮食作物以双季稻为主，其次是玉米、大豆、红薯等；经济作物主要是花生、木薯、淮山、茶叶、麻类等。常年粮食播种面积160万亩左右，其中水稻种植130万亩左右，占粮食面积的87%，经济作物常年种植25万亩左右。多年来，农业种子部门生产经营以“双杂”（杂交水稻、杂交玉米）和常规优质稻种子为主，除此之外，其他作物种子由农民在市场购买或自己留种、串换等办法解决。我市每年杂交水稻基地制种4000亩，年产杂交水稻种子80万公斤左右；杂交玉米基地制种400亩，年产杂交玉米种子16万公斤；“双杂”种子除满足市内种植外，部分种子外调。“双杂”种子经过十多年的基地化生产，完善了产、供、销及技术指导的一条龙服务，“双杂”种子产业形成了相当规模。同时，常规优质谷生产经营也具一定规模，每年生产供应常规优质谷种子130多万公斤，占需求量的54%。2.2.2 发展规划：通过政府引导和经济效益的驱动，农民发展优质谷生产十分迫切。根据规划，要利用*的基础和优势，把*建设成优质常规稻种子繁育和优质常规水稻生产的基地县。常规优质水稻在保持年种植80万亩的基础上，从2003年起，每年扩种5万亩的速度递增，四年后常规优质谷达到年种植稳定在100万亩以上，为此常规优质水稻种子需求量不断增加。因此，必须走产业化道路，建立、完善常规优质水稻种子繁育基地6000亩，满足发展种植需要。