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    张北某生态人农业科技园建设项目可行性研究报告.doc

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    张北某生态人农业科技园建设项目可行性研究报告.doc

    张北生态人农业科技园项目张北生态人农业科技园项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目概要项目概要1 1 .2 建设目标建设目标 2 1.31.3 可行性研究依据可行性研究依据5 1.41.4 主要技术经济指标主要技术经济指标6 第二章第二章 项目背景项目背景8 2.12.1 项目的由来项目的由来8 2.22.2 项目的必要性项目的必要性9 2.32.3 我国日光温室大棚的发展概述我国日光温室大棚的发展概述10 第三章第三章 市场分析市场分析15 3.13.1 有机蔬菜国内市场供求分析有机蔬菜国内市场供求分析15 3.23.2 有机蔬菜市场发有机蔬菜市场发展展趋势趋势17 3.33.3 项目产品市场竞争力分析项目产品市场竞争力分析18 第四章第四章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件20 4.14.1 项目建设地点项目建设地点20 4.24.2 项目区基本情况项目区基本情况20 4.34.3 项目建设条件项目建设条件21 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案22 5.15.1 项目建设目标及要求项目建设目标及要求22 5.25.2 建设规模与内容建设规模与内容23 5.35.3 招标方案招标方案27 第六章第六章 种植、保鲜流程技术工艺方案种植、保鲜流程技术工艺方案29 6.16.1 蔬菜种植流程技术方案蔬菜种植流程技术方案30 6. 2 蔬菜加工与保鲜技术方案蔬菜加工与保鲜技术方案30 第七章第七章环境保护、节能与安全生产环境保护、节能与安全生产32 7.17.1环境保护环境保护32 7.27.2节节 能能32 7.37.3 安全生产安全生产33 7.47.4消消 防防33 第八章第八章 项目组织管理与劳动定员项目组织管理与劳动定员33 8.18.1 项目组织设计方案项目组织设计方案33 8.28.2 管理机构设置方案管理机构设置方案 33 8.38.3 保障措施保障措施36 8.48.4 劳动定员劳动定员37 第九章第九章 项目建设期与实施进度项目建设期与实施进度37 9.19.1 项目建设期项目建设期37 9.29.2 项目建设实施进度安排项目建设实施进度安排37 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措38 10.110.1 投资估算依据投资估算依据38 10.210.2投资估算与使用计划投资估算与使用计划38 10.310.3资金筹措资金筹措39 10.410.4财政扶持资金使用范围财政扶持资金使用范围40 第十一章第十一章 财务评价财务评价40 11.111.1 财务评价依据财务评价依据40 11.211.2销售收入与成本估算销售收入与成本估算41 11.311.3 财务分析财务分析43 11.411.4 借款及还本付息能力借款及还本付息能力44 11.511.5 不确定性分析不确定性分析44 11.611.6 财务评价结论财务评价结论44 第十二章第十二章 结论与建议结论与建议45 12.112.1 结结 论论45 12.212.2 建议建议46 附表附表 附表 1 项目建设投资估算表 附表 2 资金筹措及使用计划表 附表 2-1 财政资金使用明细表 附表 3 利润及利润分配表 附表 4 现金流量表 附表 5 借款还本付息计算表 附表 6 资产负债表 附图附图 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目总平面图 附图 3 单棚设计图 附图 4 项目三合一信息系统主干网络拓扑总图 附件附件 1、承办单位营业执照复印件 2、组织结构代码证复印件 3、银行开户证明复印件 4、税务登记证复印件 5、法人身份证 其它附件其它附件 1、国土资源局预审报告 2、规划局预审报告 3、环保局审批意见 4、农牧局项目批复 - -1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 张北生态人农业科技园 (设施农业产业化扶贫项目,日光温室有机蔬菜基地) 1.1.2 项目建设单位、地址、所有制形式项目建设单位、地址、所有制形式 1、单位名称:张北生态人农业科技有限公司 2、单位住所:张北县张北镇马连滩村村委会 3、企业法人: 4、注册资本:600 万元 5、公司类型:股份企业 6、经营范围:蔬菜种植,马铃薯种植,蔬菜加工、保鲜,销售 等。 1.1.3 项目建设期项目建设期 项目建设期为 2011 年 5 月2012 年年底,共计两年时间. 1.1.4 承办单位概况承办单位概况 项目承办单位为张北生态人农业科技有限公司,为爱益生(北 京)生物科技有限公司的分公司。成立于 2010 年,注册资金 600 万 元,公司从事微生物技术领域开发、销售、技术工程提供解决方案 的专业化公司。公司自主研发出了“生态人”微生物菌群,该项技 术掌握了国际水平的研发技术和生产能力。公司根据中国的实际情 况,将“生态人”菌液应用在农业种植、生态养殖、环境治理等诸 - -2 多领域。公司有一批技术过硬的研发人员和精湛的销售团队,拥有 优质的技术支持和售后服务团队,这些都为公司在竞争日益激烈的 今天奠定了坚实的发展基础。在公司的快速成长中,以“生态人” 品牌建设为主的自主创新、自主研发一直是公司发展的核心。 总部设在北京,公司在海南建有规模的益生菌生产基地,形成 了以北京为核心向全国开展代理机构的网络。目前在内蒙古化德县 建设有规模的种植基地,农产品除在国内销售外,还远销日本、台 湾等地。项目拟在河北省张北县建设华北北部最大规模的有机蔬菜 种植基地。 1 .2 建设目标建设目标 本项目积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变,由传统型 向现代型转变,由市场无序向市场准入转变。项目立足于改变落后 的生产现状,逐步走向规模化、集约化和工业化专业生产。通过引 进良种、专业化种植、新技术应用等先进方法,逐步改造农户家庭 副业式规模小、效益低、质量差的落后生产方式,使广大菜农尽快 扩大生产规模,提高科技含量和商品化蔬菜的生产率 。 以张北生态人农业科技有限公司作为张北有机蔬菜龙头企业, 在张北镇马连滩投资兴建 600 座有机日光温室蔬菜大棚,以“公司+ 基地+农户”为模式,带领农民走出贫困,实现农产品和超市的“农 超对接” ,创出“生态人”的品牌,打造张北县有机蔬菜品牌。 1.2.11.2.1 建设内容与规模建设内容与规模 本项目计划租用土地 1333400 平方米,现已租土地 600000 平方 - -3 米,主体工程建设 600 座、400000 平方米有机日光温室大棚,2 座、 6667 平方米智能育苗温室;辅助工程为蔬菜保鲜、蔬菜加工及存储 库 3500 平方米。配套蔬菜检测系统;公用工程为综合管理楼 3000 平方米、食堂 120 平方米,设置基地围栏及安防设施;园区内配套 机井、建设集雨供水系统及道路等。 1.2.21.2.2 总投资总投资 项目总投资 11283 万元,其中固定资产投资 10883 万元,工程 费用 10654 万元,项目前期费用 100 万元,建设期利息 129 万元; 流动资金 1208 万元,铺底流动资金(流动资金的 30%)400 万元。 1.2.31.2.3 资金筹措资金筹措 本项目共需资金 11283 万元,公司资本金 6283 万元,占总投资 55.7%;申请国家财政扶助资金 3000 万元,占总投资 26.6%;向农 发银行贷款解决 2000 万元,占总投资 17.3%。 1.2.41.2.4 实施计划实施计划 项目建设期 2 年,2011 年 5 月前完成立项论证、项目申报审批、 项目总体规划、项目勘测设计等前期准备工作。2011 年 5 月开工建 设,2011 年年底完成 400 个大棚及其配套设施的建设工作, 2012 年年底全部竣工。 1.2.51.2.5 财务评价财务评价 正常生产年份,项目主要财务指标如下: 年均销售收入 6156 万元;年均总成本 3502.1 万元;年均利润 2653.9 万元;免税。 - -4 投资利润率 23.5%;所得税后全部投资内部收益率为 21.47%;财务 净现值为(贴现率 6%)11673.9 万元。 全部投资计算所得税后内部收益率为 21.47%;高于行业基准收 益率 6%;静态投资回收期 4.8 年(含建设期) 。 1.2.61.2.6 效益分析效益分析 1、社会效益 项目发挥张北生态人农业科技有限公司的科技优势,可使有关 乡镇的贫困户实现脱贫致富,全部工程的 600 个温室可安排 400 余 农民从事设施农业生产,年人均收入 2.25 万元以上,总增收 900 万 元左右,且收入稳定,完全可以走出贫困。项目投入运营后,2013 年后可带动当地水地温棚蔬菜的发展,拉动张北地区温棚蔬菜加入 到无公害和有机蔬菜生产行列,推进张北农业现代化进程,项目还 可拉动运输业、服务业、旅游业等事业的发展,形成规模化、集约 化、产业化发展模式。在带动本地区的同时,项目将为周边地区的 蔬菜业引入到协作关系序列之中,对流通、物流、肥料等行业起到 巨大的拉动作用。 2、生态效益 本项目所产蔬菜全部使用有机肥料,改善土壤结构。有机肥施 入土壤后,能有效地改善土壤的水、肥、气、热状况,使土壤变得 疏松肥沃,有利于耕作及作物根系的生长发育;增强土壤的保肥供 肥及缓冲能力。有机肥中的有机质分解后,可增强土壤的深处供肥 和耐酸碱的能力,为作物的生长发育创造一个良好的土壤条件;提 - -5 高抗旱耐涝 - -6 能力;有机肥施入土壤后,可增强土壤的蓄水保水能力,在干旱情 况下,可提高作物的抗旱能力;施入有机肥后,还可以提高土壤的 也隙度,使土壤变得疏松,改善根系的生态环境,促进根系发育, 提高作物的抗旱耐涝能力。 1.2.71.2.7 结论与建议结论与建议 1、结论:项目建设目标明确,技术工艺先进,具备良好的投资 条件和优越的投资环境,种子及肥料来源可靠,产品销售渠道畅通。 项目建成后,可逐步拓宽企业经营领域,增强企业实力,促进企业 发展。项目具有良好的经济社会效益,在环境保护、能源、资源综 合利用方面良好,项目是可行的。有机日光温室大棚在张北这一特 殊地理、气候等环境下形成产业化发展不仅十分必要,而且非常紧 迫。 2、建议:希望各级政府及有关部门能够关注本项目,并给予相 关政策支持和资金补贴扶持,并协调金融机构加大信贷支持,全力 扶持蔬菜产业转型发展。承办方愿与有意向参与本项目投资的企业 磋商洽谈合作事宜,让农民脱贫致富,给企业带来经济利益,实现 共赢,为和谐社会做出贡献。 1.31.3 可行性研究依据可行性研究依据 1、 中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意 见 2、张北县人民政府关于推进蔬菜产业转型发展意见张政 201121 号。 - -7 3、张北县人民政府关于加快有机食品基地建设的意见张政 201122 号。 4、中共张北县委、张北县人民政府2011 农业农村工作重点 张北字20119 号。 5、关于农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见 6、 投资项目可行性研究指南 。 1.41.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表 11 - -8 表表 1 11 1 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 序 号指 标单 位数 据 一建设内容及规模 1.1 日光温室大棚(400000 平方米)座 600 1.2 智能育苗温室(6667 平方米)座 2 1.3 恒温库 2000 1.4 蔬菜加工车间及仓库 1500 1.5 综合管理大楼 3000 二投资估算 2.1 总投资万元 11283 2.1.1 固定资产投资万元 10883 其中:建设期利息万元 129 2.1.2 铺底流动资金万元 400 三资金筹措 3.1 资本金万元 6283 3.2 政府补贴万元 3000 3.3 银行借款 万元 2000 四财务评价指标 4.1 年销售收入万元 6156 4.2 年总成本万元 3502.1 其中:经营成本万元 2663.6 4.3 年销售税金 4.4 年均利润万元 2653.9 4.5 年均所得税万元 666.1 4.6 投资利润率 23.5 4.7 全部投资内部收益率(所得税后) 21.6 - -9 4.8 财务净现值(所得税后) (ic=6)万元 11673.9 4.9 静态投资回收期(ic=6)年 4.8 4.10 盈亏平衡点 44.7 第二章第二章 项目背景项目背景 2.12.1 项目的由来项目的由来 有机食品被誉为“朝阳产业” ,具有广阔的市场。联合国粮农 组织发表的一份报告分析表明,在过去的 10 年间,在发达国家的市 场上,有机农产品的销售额年递增率超过 20%,这与一些常规食品 市场的停滞不前形成了鲜明的对比。有机蔬菜种植讲究安全、自然 的生产方式,可以很好地促进和维持生态平衡。有机蔬菜无化学残 留,口感佳,而且已被证明比普通蔬菜更具营养,随着人们对安全 食品的需求日益强烈,国内市场前景非常乐观。 由于张北县特殊的地理环境,空气清新,无工业污染,是块清 洁的“圣土” ,但长期以来农民都以小规模自产形式种植农作物,产 量极低。当地农民种植的农产品在历史上价格十分低廉,产品不能 增值,从而加剧了农民贫困。由于形不成市场,水地蔬菜往往是卖 菜不如卖水,这样既浪费了水资源,农民辛苦一年又效益微薄,不 仅挫伤了农民种菜的积极性,农民也只能长期处于温饱。由于各种 条件制约,农民只能种植大白菜、马铃薯、芹菜、圆白菜等普通大 田品种,茄果类品种很难有收成,种植时间短,经济效益低,造成 了资源浪费。利用太阳能温室种植蔬菜,种植品种可合理调配,在 时间上有效延续,反季节蔬菜价格又高,将给农民带来丰厚收入。 太阳能温室种植蔬菜节水、省劳动力,可结束张北县在冬春季不能 - -10 种茄果蔬菜的历史;连户成片大面积种植,可统一品种,因而便于 形成市场和集散地;便于企业化管理,统一品牌、统一种植品种、 统一种植规程、统一检测、统一调运、统一销售、统一价格,可进 行大量批发,形成产销一体化。开发农业优势产业,打造农业特色 产业,拓展相关产业,使当地农业实现规模化、产业化发展。 本项目在张北镇马连滩村兴建 600 座有机日光温室蔬菜大棚, 其目的是充分利用市场,发挥张北生态人农业科技有限公司的高科 技技术形成整体优势。项目承办单位投资所建的日光温室都由农民 来经营,公司按照以上“七统一”进行管理,这样可形成拳头产品, 以张北县生态人农业科技有限公司作为张北农业龙头企业,以“公 司+基地+农户”为模式,带领农民走出贫困。项目生产的有机蔬菜 实行农产品和超市的“农超对接” ,打造商标,创出品牌,形成张北 县有机蔬菜品牌,项目建设前景广阔。 2.22.2 项目的必要性项目的必要性 随着国家对设施农业发展的重视,我国近年来温室大棚项目逐 年增多,但也出现了质量低劣的趋势。如何在众多项目中脱颖而出, 成为设施农业的典范,这是农业产业化发展的需求,也是当今设施 农业建设的重要课题。农业产业化就是以市场为导向,以经济效益 为中心,以主导产业、产品为重点,优化组合各种生产要素,实行 区域化布局、专业化生产、规模化建设、系列化加工、社会化服务、 企业化管理,形成产销一体化经营体系,使农业走上自我发展、自 我积累、自我约束、自我调节的良性发展轨道的现代化经营方式和 - -11 产业化组织形式。它的实质上是指对传统农业进行技术改造,推动 农业科技进步的过程。这种经营模式从整体上推进传统农业向现代 农业的转变,是加速农业现代化的有效途径。 国家在调整优化农业结构中把蔬菜种植作为六大支柱产业之一 来抓,意义深远,也是项目建设的依据。紧紧抓住国家对种植业扶 持的政策,大力发展绿色、生态、效益农业,这对有机蔬菜基地建 设提供了良好的发展机遇。张北县冬季寒冷漫长,夏季凉爽降雨稀 少,年降雨量不足 400 毫米,春秋风大而干燥,但这里天高云淡, 日照时间长,土质肥沃,透气性好,昼夜温差大,具有发展日光温 室、种植有机蔬菜得天独厚的地理和资源优势。在种植、销售过程 中不仅能够实现农民的增收,且能保障当地经济可持续发展,提高 农村土地利用率,建立节约型社会,恢复和建设良好生态环境系统。 2.32.3 我国日光温室大棚的发展概述我国日光温室大棚的发展概述 设施农业是指利用人工建造的设施,通过调节和控制局部范围 内环境、气象因素,为作物生长提供最适宜的温度、湿度、光照、 水和肥等环境条件,使作物处于最佳生长状态,从而获得高产优质 的农产品的种植模式。 “日光温室”产业作为我国设施农业产业中的 主体,近20年来已成为农业种植中效益最高的产业。它为解决长期 困扰我国北方地区冬季的蔬菜淡季供应、增加农民收人、节省能源、 促进农业产业结构调整、带动相关产业发展、安置就业、避免温室 效应造成的环境污染、提高城乡居民的生活水平、稳定社会等均做 - -12 出了历史性贡献。 2.3.12.3.1 我国温室发展历史我国温室发展历史 我国是温室栽培起源最早的国家。2000多年前就已经能利用保 护设施(温室的雏形)栽培多种蔬菜,但直至20世纪60年代,中国的 设施农业始终徘徊在小规模、低水平、发展速度缓慢的状态;70年 代初地膜覆盖技术引入中国,对保温保墒起到一定的作用;随着经 济的发展和科技的进步,7080年代,相继出现了塑料大棚和日光 温室;90年代开始,中国设施农业逐步向规模化、集约化和科学化 方向发展,技术水平有了大幅度提高。近年来,随着国家相关科研 项目的启动,在学习借鉴、吸收消化国外先进技术成果的基础上, 中国的设施农业有了较快发展,面积和水平不断提高。近代温室的 发展经历了改良型日光温室、大型玻璃温室和现代化温室三个阶段, 但由于各地区生产状况、经济条件和利用目的的差异,至今各阶段 不同类型的温室依然并存。 2.3.22.3.2 我国温室发展现状我国温室发展现状 1、日光温室和塑料大棚。设施园艺生产,特别是日光温室蔬菜 生产是近20年来我国农业种植中效益最大的产业。目前我国设施园 艺面积已达300多万 hm2,总面积占世界首位。其中日光温室面积约 60余万 hm2,占温室和大棚等大型设施总面积的50%以上,北方地区 约占整个温室大棚面积的80%以上。设施蔬菜面积占设施园艺总面积 的95%以上,设施蔬菜生产总量已超亿吨。我国北方地区的日光温室 经过对其建筑结构、环境调控技术和栽培技术等方面的不断改进, - -13 初步形成了具有中国特色的设施园艺生产体系节能型日光温室 配套栽培技术。在零下30°N 的高寒地区可实现冬季不加温生产蔬 菜,基本消除了冬春蔬菜生产淡季,该技术在中国北方地区得到广 泛应用,南方地区则大力推广塑料大棚和遮阳网栽培,解决了夏季 防雨降温的问题。 2、近年来,我国设施园艺工程的总体水平有了明显提高。设施 类型以塑料大棚和日光温室为主,逐步向大型化、多样化方向发展。 地方各级政府将设施园艺工程作为发展现代农业的切入点,纷纷建 立了现代化高效农业示范园区。据专家分析,在我国300多万 hm2的 设施园艺生产中,代表设施园艺最高水平的大型连栋温室在我国仅 有400多 hm2,仅占总面积的0.013%左右。 2.3.32.3.3 我国温室产业发展中存在的问题及建议我国温室产业发展中存在的问题及建议 科技含量低。中国的设施园艺无论是在温室设施本身还是在栽 培管理方面,大多数设施结构简单,栽培管理以传统的经验为主, 距离数量化和指标化的要求还有相当大的差距。中国温室市场上目 前使用的不少产品,在高品质领域主要以国外产品为主。遮阴网的 生产上以瑞典、以色列的高品质产品为主,温室环境控制系统领域 上国内的产品同样与国外有相当大的差距,而且国内现有的一些科 研成果与真正地推广应用之间还有一段差距。 环境调控技术与设备落后,缺乏理论基础与量化指标。由于绝 大多数园艺设施类型过于简易,因此对环境的调节和控制十分有限。 张福墁教授认为,塑料大棚往常在遇到灾害性天气时受损,无法生 - -14 产。即使在正常天气,大部分塑料大棚所能进行的环境调控手段也 仅限于通风和避风。日光温室遇到寒流或连阴(雪)天,光照不足失 去热源和光源时,室内光照、温度、湿度都会出现不适合植物生长 的逆境,轻则减产,重则绝收(如从2008年1月10开始的长达1月之久 的连续降雪天气),造成不同程度的经济损失。 缺乏与我国相适应的温室优化控制软件。目前,我国引进温室 的控制系统大多运行费用过高,而自行研制的控制系统又缺乏相应 的优化软件,多数仍使用单因子开关量进行环境因子的调节。而实 际上温室内的光照、气温、地温、湿度及 CO2浓度等环境要素是在彼 此关联着的环境中对作物的生长产生影响的,而且环境要素的时间 变化和空间变化都很复杂,当改变某一环境因子时常会把其他环境 因子变到一个不适宜的水平上。因此,结合温室内的物理模型、作 物的生长模型和温室生产的经济模型,开发出一套与我国温室生产 现状相适应的环境控制优化软件是非常重要和十分迫切的。 中国的温室建设上盲目性很大。大量的项目在相应的配套设备、 人才不到位的情况下,盲目地从国外引进高新技术,盲目地低水平 仿制国外产品。温室种植管理上,产品种植前经过市场考察的很少, 往往造成产品积压,带来不应有的损失。相关的种植管理方面的研 究距离理论化、科学化、系统化地指导生产实践还有不少差距。温 室企业在产品的售后配套服务方面尚不够完善,企业的品牌意识、 诚信意识不够,相当温室控制软件的研究上与国外企业相比有相当 大的差距。 - -15 2.3.42.3.4 发展建议发展建议 发展符合国情的现代温室产业体系。国外的现代化温室的确有其 独到之处,其科技含量高、智能化程度高、管理得当。因此,我国 应适当引进,以提高我国温室产业水平。但我国幅员辽阔、气候类 型多样、地域条件差别大,经济、技术、市场条件不一,致使我国 不同的地区农业生产条件各不相同。要有计划、有目的地发展温室 产业,而不能盲目地照搬某一国家或地区的模式。必须重视区域特 点,因地制宜,找到适合本地的、先进性与实用性相结合的温室类 型,形成适合中国国情的温室产业发展体系。 推进温室产业的规模化和产业化发展。设施农业是一种高投入、 高产出、高效益的产业,只有形成相当规模的生产,才有可能形成 强有力的品牌效应,从而占领市场,使资源优势得到有效开发与持 续利用,同时带来巨大的经济效益。因此,各级政府应在搞好规划 的基础上,采取加大投入等政策措施,以有前途、规模大的龙头企 业为突破口,集中培育和扶持规模化的温室产业基地,加快设施农 业企业的发展,进而推进设施农业的产业化发展,切忌盲目投产, 政策一刀切,支持引导虎头蛇尾。 建设温室产业科技创新体系。发展温室产业必须以科技创新为 依托。没有科技含量或科技含量低的温室产业,将无法确保温室产 业得到有效的发展,其经济效益更是相当有限的。因此,必须加大 科研开发力度,切实解决温室产业中关键技术难题,重视温室产业 相关生物技术生物技术的协作攻关,积极开展温室产业配套技术的开发研究, - -16 因地制宜地研制和开发具有自主知识产权的温室产业设备,建立温 室产业技术创新体系。 大力提高生产者素质。先进的设施和技术只有由掌握现代科学 技术的人来操作,才能使设施和技术的先进性得以发挥,巨大的增 产潜力得以充分体现。目前,我国在温室产业的技术开发、管理等 方面极度缺乏高素质的人才,有些关键技术的开发管理与国外水平 存在较大差距。因此,必须通过多种方式和途径,大力普及设施农 业的科学知识,注重培养技术人员和经营管理人才,大力提高劳动 生产者素质。 第三章第三章 市场分析市场分析 3.13.1 有机蔬菜国内市场供求分析有机蔬菜国内市场供求分析 3.1.13.1.1 国内需求分析国内需求分析 1、购买有机蔬菜的消费者组成 购买有机蔬菜的消费者中教师、科研人员、企事

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