广厦热电公司循环水供热改造项目可行性研究报告.doc

东乌旗广厦热电有限责任公司东乌旗广厦热电有限责任公司 循环水供热改造项目循环水供热改造项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 1 概概 述述.1-1 1.1 项目概况及编制依据.1-1 1.2 可研范围.1-3 1.3 城市概况.1-4 1.4 项目建设的必要性.1-12 1.5 建设单位简介.1-14 1.6 主要技术原则.1-15 2 热负荷热负荷.2-1 2.1 供热现状.2-1 2.2 热负荷.2-1 2.3 设计热负荷.2-2 2.4 热负荷曲线.2-2 3 供热热源供热热源.3-1 4 供热管网及热力站供热管网及热力站.4-1 4.1 现状管网.4-1 4.2 管网规模确定及定压.4-1 4.3 单建热源与现有热源厂敷设一次热网比较.4-1 4.4 管网走向及敷设方式.4-2 4.4 管材、管道附件、管道防腐及保温.4-3 4.5 调节方式.4-6 4.6 热力站.4-9 5 劳动安全与工业卫生劳动安全与工业卫生.5-1 5.1 安全卫生规程和标准.5-1 5.2 劳动安全和工业卫生措施.5-1 6 节约和合理利用能源节约和合理利用能源.6-1 6.1 主辅设备方面.6-1 6.2 设计方案选择方面.6-1 6.3 资源消耗量.6-2 7 消防专篇消防专篇.7-1 7.1 设计依据.7-1 7.2 设计采取的防火及消防措施.7-1 8 项目招标方案项目招标方案.8-1 9 劳动组织和定员劳动组织和定员.9-1 9.1 组织机构.9-1 9.2 人员编制.9-1 10 项目实施的条件和进度项目实施的条件和进度.10-1 10.1 工程项目实施条件.10-1 10.2 施工组织构想.10-1 11 投资估算投资估算.11-1 11.1 编制说明.11-1 11.2 建设项目总资金.11-4 11.3 投资估算分析.11-5 12 融资方案融资方案.12-1 12.1 资金使用计划12-1 12.2 资本金筹措.12-1 12.3 债务资金筹措.12-1 12.4 融资方案分析.12-1 13 财务经济评价财务经济评价.13-1 13.1 编制说明、依据及参数的选取.13-1 13.2 财务数据预测.13-2 13.3 财务评价指标分析.13-5 14 结论与建议结论与建议.14-1 14.1 主要经济指标.14-1 14.2 结论与建议.14-1 附附 图：图： 1、KRG201272-01 循环水改造系统图 1 1 概概 述述 1.1 工程概况工程概况 项目名称：项目名称：东乌旗广厦热电有限责任公司循环水供热改造项目 承办单位：承办单位：东乌旗广厦热电有限责任公司 法人代表法人代表：郑艳 项目建设地点项目建设地点：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇 1.2 编制依据编制依据及研究范围及研究范围 1.2.1 编制依据编制依据 1） 、建设单位提供的有关项目建设的基础资料和数据； 2） 、设计委托书。 3） 、 火力发电厂设计技术规范 （DL5000-2000） ； 4） 、 城市管网设计规范 （CJJ34-2002） ； 5） 、 火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规范 （DL/T5035-2004） ； 6） 、 全国市政工程投资估算指标 （HGZ47-108-2007 年）建设 部； 7） 、 建设项目经济评价方法与参数 （2006 年） ； 1.2.2 研究范围研究范围 1、供热面积调查与建设规模论证； 2、技术方案的研究; 3、对环境影响的研究； 4、劳动保护与安全卫生； 5、生产制度与劳动定员； 6、工程进度实施计划的建议； 7、节能措施； 8、投资估算及经济效益分析； 1.3 主要技术原则主要技术原则 本可行性研究报告本着严格贯彻执行国家有关的产业和技术政 策，集中供热的设计原则，充分体现综合利用能源、改善环境状况 的特点，合理控制工程造价、合理利用土地、优化工艺系统，安全 可靠，提高经济效益，为该项目的顺利投产创造条件。 1.4 地区、企业概况地区、企业概况、供热现状及项目建设的必要性、供热现状及项目建设的必要性 1.4.1 地区自然概况地区自然概况 东乌旗广厦热电有限责任公司位于东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇 南锡（林浩特）霍（林河）公路南侧，地理坐标为：东经 116° 5925116°5951，北纬 45°294645°3027， 总占地面积 160000 m2。东乌珠穆沁旗位于锡林郭勒盟东北部，大兴 安岭西麓，地处东经 115。10，120。07， ，北纬 44。57，46。40，之间，东西长 350 公里，南北宽 150 公里，旗 西南距锡林浩特市 230km，东南距西乌珠穆沁旗巴彦乌拉镇 125km， 东北距霍林郭勒市 260 km，交通十分便利。旗内辖 5 个镇、2 个苏 木，土地总面积 47259km2，其中草场面积 46113.33km2，占土地总面 积的 97.58%，总人口 5.65 万人，是一个以蒙古族为主体的多民族 聚居的边境牧业旗。乌里雅斯太镇是东乌珠穆沁旗政府所在地，是 东乌珠穆沁旗的政治、经济、文化中心，海拔高度：830850 米。 镇西北面为敖包山，东南、西南地势平坦，东北高、西南低，平均 坡度为千分之 57，地势相对比较平缓，为典型的内陆盆地边缘及 山前洪积倾斜平原地形。 1.4.2 企业概况企业概况 东乌旗广厦热电有限责任公司是由鄂尔多斯市广厦集团投资建 设，是集发电、供热为一体的具有独立法人资格的热电联产企业。 是经内蒙古发改委（内发改基础字2003567 号文件）批准立项 的自治区重点项目。项目总投资 2.2 亿元人民币，现有职工 150 余 人。 该项目于 2003 年 10 月份开始筹备，2004 年 4 月份开工建设并 在东乌旗工商行政管理局登记注册。于 2008 年 10 月份投入使用。 该项目配备三台 75 吨循环流化床锅炉，配置两台静电除尘器，装机 容量为 2×1.2 万千瓦。发电已由内蒙古电力总公司批准接入蒙西电 网，电厂首站为东乌旗乌里雅斯太镇提供热热源，热源供热能力为 120 万平方米，供热管网能力为 80 万平方米，现有供热面积 100 万 平方米，年发电量约为 1.2 亿度。 1.4.3 供热现状供热现状 2003 年，经自治区发改委批准立项，投资 2.2 亿元建设东乌旗 广厦热电有限责任公司热电工程，于 2008 年 10 月正常启动，装机 容量 2×12MW 抽汽式汽轮机和 2×75T/h 循环流化床锅炉，主要技术 条件如下： 1. 汽轮机 数量：2 台 型号：C12-1.9/0.98/0.49 型 额定功率：12MW 额定转速：3000rpm 进汽压力：4.9MPa.a 进汽温度：435 抽汽压力：0.98/0.49MPa 抽汽温度：270 2. 发电机 数量：2 台 型号：QFW-15-2 型 额定功率：15MW 电压：6.3KV 频率：50Hz 额定转速：3000rpm 功率因素：0.8 3. 循环流化床锅炉 数量：2 台 型号：YG-75/5.3 型 额定蒸发量：75T/h 过热蒸发量压力：5.29MPa.g 过热蒸汽温度：450 给水温度：150 锅炉效率：86% 原水处理系统为反渗透系统加离子交换器一级除盐系统， 正常出力为 64 T/h，最大出力可达 82T/h，除氧系统为热力除氧器， 原除尘器为电除尘器，一座钢筋混凝土烟囱，总高度为 120m， 上口直径为 3m。及相应辅助配套设施都已投入运行。 一、二号汽轮机之间有母管联通，两台机既可以同时抽气运行 又可以一用一备。一、二段出口管道为 D273*8 无缝钢管和螺旋管之 间设有联络阀门，是的一、二段之间即可独立运行又可以相互切换， 这样为连续供热提供了保障。冬季采暖通过蒸汽换热实现，现在供 热首站内设 4 台波纹管汽水换热器，型号为 BHC-1200-260-4-1.6- L（换热面积 260M2）1 台，BHC-1000-1.6/2.5-145-3/25-21（换热面 积 145M2）3 台；和 4 台波纹水水换热器，型号为 BHB-800-260-77- 3-1.6-L（换热面积 77M2）1 台，BHM-500-40-1.6/2.5-145-3.5/25（换 热面积 40M2）3 台，换热能力可达到 56MW，供热能力为 80 万平 方米，现有供热面积 100 万平方米。目前，供热供回水温度为 60 50，为直供系统。居民室内温度保持在 16 摄氏度以上，实现了 24 小时昼夜恒温。目前，集中供热工程承担着乌里雅斯太镇 300 多 个单位、3 万多户居民供热任务。 1.4.4 项目建设的必要性项目建设的必要性 1.一般凝气式电厂的循环热效率只能达到 25%-30%，而 60%以上 的热量被冷却水带走，变为冷源损失。为实现热能最大化的利用及 污染物的减排和水资源的节约，最终解决冷却塔冷源损失问题，进 一步提高能源利用率，实现企业可持续发展。 2.由于本项目供热范围全部采用蒸汽换热，使供热汽耗居高不下， 供热煤耗较高，致使热电公司的供热成本逐年增高，造成企业的亏 损。 3.由于热负荷的年年增长，设备和管道已不能满足日渐增长的热负 荷的需求。 综上所诉，本项目的改造有较好的经济效益和社会效益，为此技 改东乌旗广厦热电有限责任公司循环水供热改造项目已迫在眉睫。 东乌旗广厦热电有限责任公司积极筹备循环水供热改造项目，建设 费用全部由该公司出资，经营管理也由该公司负责，改造后由采暖 循环水作为冷却循环水代替冷却塔系统的循环水，可节约冷却循环 水的热量，并且为公司大量节能、节水、节电和节煤。 2 2 热热 负负 荷荷 2.1 供热面积供热面积 根据东乌旗广厦热电有限责任公司对热负荷进行现场调查表明： 一期工程（至 2008 年 10 月）实现集中供热面积为 40 万平方米，一 期已实现，二期工程（至 2013 年底）新增供热面积 60 万平方米， 集中供热面积达到 100 万平方米左右。新增统计面积如下表： 新新 增增 面面 积积 表表 序号序号热力站名称热力站名称新增采暖面积新增采暖面积备注备注 1蒙联小区5 2欧陆、紫金广场4 3新党政大楼15 4新医院1.5 5阳光小区10 6浩程小区5 7时代新城6.5 8草原明珠4 序号序号热力站名称热力站名称新增采暖面积新增采暖面积备注备注 9乃林高勒小区6 10塞外豪庭小区3 15合计60 2.2 采暖热指标采暖热指标 供热指标的选取直接影响工程投资和供热效果。随着供热技术 的进一步发展,建筑节能材料的进一步推广使用,节能措施的不断完善， 以及国家强制采取建筑节能措施政策的推行，其热指标会在一定程 度上有所降低。 城市热力网设计规范CJJ34-2010 对建筑物采暖热 指标推荐值如下： 采暖热指标推荐值采暖热指标推荐值(W/m(W/m2 2) ) 建筑物 类 型 住宅 居住区 综 合 学校 办公 医院 托幼 旅 馆商 店 食堂 餐厅 影剧院 展览馆 大礼堂 体育馆 未采取节 能措施 58646067608065806070658011514095115115165 采取节能 措施 40454555507055705060557010013080105100150 注：1） 、表中数值适用于我国东北、华北、西北地区； 2） 、热指标中已包括约 5%的管网热损失。 根据供热运行实际情况，确定现有建筑采暖综合热指标为 60W/m2。 2.3 采暖热负荷采暖热负荷 2.3.1 根据东乌旗气象台提供的气象资料：根据东乌旗气象台提供的气象资料： 采暖室外计算温度为28 日平均温度5期内的平均温度12.2 采暖期持续时间为 210 天 采暖历年平均连续小时数 5040h 采暖延续时间见下表 表 2-1 室外温度 () +5合 计 延续时间 (h) 10090807060504060404040401001405040 2.3.2 热负荷计算热负荷计算 热负荷按下列公式计算： Q=Qmax(tn- tw) /(tn- tw) (GJ/h) Q- 室外温度 tw下的热负荷(GJ/h) Qmax - 热网最大热负荷(GJ/h) tw - 室外采暖计算温度() 28 tw -采暖期室外温度() tn- 室内设计采暖温度() 18 计算结果见下表： 项项 目目100 万万 m2 最大热负荷216GJ/h（60MW） 最小热负荷73.89GJ/h（20.53MW） 平均热负荷133.9GJ/h（37.2MW） 热负荷计算表热负荷计算表 序号 室外温度 （）室外温度 延 续小时数 小时热负荷（GJ/h） 供热量 （GJ） 1 5（供暖） 14073.89 10345 2510073.89 7389 344079.58 3183 434085.26 3411 524090.95 3638 614096.63 3865 7060102.32 6139 8-140108.00 4320 9-250113.68 5684 10-360119.37 7162 11-470125.05 8754 12-580130.74 10459 13-690136.42 12278 14-7100142.11 14211 15-8120147.79 17735 16-9130153.47 19952 17-10140159.16 22282 18-11150164.84 24726 19-12160170.53 27284 20-13170176.21 29956 21-14220181.89 40017 22-15240187.58 45019 23-16260193.26 50248 24-17280198.95 55705 25-18300204.63 61389 26-19480210.32 100952 27-20440216.00 95040 28 -20 1000216.00 216000 合 计5040 907143 由表可知，全年热负荷 (供热面积 100 万 m2)为 907143 GJ。 2.3 供热参数供热参数 本工程供热全部用于建筑物采暖，供热面积较大，改造前工程 的运行供回水温度为 60/50，改造后供回水温度可达到为 58 /46， 本工程确定管网（电厂首站至各采暖建筑物的管网)供热温 度参数为 58/46。 3 3 项目规模及设计方案项目规模及设计方案 3.1 项目规模项目规模 本项目改造后年供暖面积 100 万平方米，项目总投资 1055.81 万元。 3.2设计方案 本项目属于国家重点节能技术推广目录（第一批）名单中序号 2 的项目，在不改变发电量的情况下，主要利用用 2×12MW 热电机 组的凝汽器，将其真空度降低从而使冷凝水温度由 40提高到 80， 通过热交换形成 55-60的热水供热，从而实现低真空供热，改造 后由采暖循环水作为冷却循环水代替冷却塔系统的循环水，循环水 量为 4300T/h。详见改造系统图。 3.3 改造内容改造内容 3.3.1 改造内容改造内容 供热管线采用架空加直埋敷设，管径规格从 DN80- DN800，改 造内容包括： 1）首站内 DN600 管道拆除及部分设备和 DN800 管道安装及配套保温 工程； 2）首站外 400 米的 DN600 供热管道更换为 DN800 及配套保温工程。 3）换热首站至汽机间凝汽器供热主管道连接及配套保温工程； 4）汽机间两台凝汽器主分支管道连接及配套保温工程； 5）汽机间新增两台热网补水泵，一台补水箱（203） ； 6）汽机间循环水管道阀门更换； 7）空冷器冷油器冷却水管道改造； 8）相应土建工程； 供热主管道确定：东乌热电厂现有的供热面积为 100 万，原 有 DN600 管道偏小且考虑到日后扩建机组和城市供热负荷的增加， 此次设计将供热主管道（首站至凝汽器供热主管道及首站外 400 米 供热主管道）更换为 DN800，完全能满足 3×12MW 热电机组的使用， 供热面积越大对循环水供热运行工况越有利，经济性也相应的提高。 采暖面积为 100 万，首站内有波纹管汽水换热器 BEM1000- 1.6/2.5-145-3/25-21 3 台， 波纹管水水换热器 BHB-800-77-3-1.6-L 1 台，波纹管水水换热器 BBM-500-40-3-1.6/2.5-3.5/25 3 台，换热能力为 56MW，供热能力 为 80 万平方米，不满足 100 万平方米的供热能力，现拆除汽水换热 器 BEM1000-1.6/2.5-145-3/25-21 3 台，新增波纹管汽水换热器 BH1400-360-1.6-L 2 台，换热能力可达到 110MW，可供 160 万平方 米，拆除原循环泵 KQSN200-M12 Q=800 t/h H=60M 4 台，拆除原补 水泵 Q=200t/h H=50M 2 台。新增循环泵 Q=2400t/h H=60M 2 台。 并配高压电机 2 台，原有循环泵 Q=1300t/h H=60M 2 台保留，使泵 与换热机组相匹配，且满足 100 万平方米的供热能力。 3.3.2 改造后采暖高峰期方案改造后采暖高峰期方案 本工程采暖面积为 100 万平方米，采暖热负荷为 60MW,循环流量 为 4300t/h, 改造前年供热量为 907143GJ，平均耗汽量为 71.43T/h，改造后利用循环水水温可满足四个半月的供热需要，如 当遇采暖期最冷的两个半月（高峰期）循环水水温不能满足正常供 暖时，启动汽水换热器，高峰期供热量为 411992GJ，平均抽汽 90.8T/h,即可满足高峰期的采暖需要，尖峰加热器使用时间为每年 12 月 1 日至次年 2 月 15 日。 3.3.3 改造后循环水采暖系统补水改造后循环水采暖系统补水 2.3.1 循环水补水水质预期管理目标为： 1）铜及合金腐蚀速度0.05mm/a； 2)碳钢腐蚀速度0.10mm/a； 3）污垢热阻2×10-4m2kg/w； 4）污垢粘附速度25mg/cm2.mon； 一次水先进入已经停用的循环水池，然后根据以上参数，投加药 剂量来控制主要指标。通过设置在汽机房内的补水泵向系统补水， 补水量为 43t/h。 3.4 工程量估算工程量估算 本项目包括热网首站设备管道更换安装工程，汽机间凝汽器循 环水设备管道安装工程，厂区管网管道安装工程和土建工程。 3.4.1 主要设备及材料工程量主要设备及材料工程量 主要设备及材料工程量 序号名 称规格型号 单 位 数量备 注 1 波纹管汽水换 热器 BH1400-360-1.6-L 台2 2循环水泵 Q=2400t/h H=60M 台2 3 循环泵配高压 电机 配套 YKK450-4台2 4热网补水泵 Q=200t/h H=50M 台2 5补水泵变频器配套台1 6螺旋焊管 DN800 米1023 7螺旋焊管 DN600 米186 8螺旋焊管 DN250 米136 9焊接钢管 DN200 米10 10电磁流量计 DN800 PN1.6 台2配法兰螺栓垫片 11蝶阀 DN800PN1.6 台4 12闸阀 DN800 PN1.6 台2 13闸阀 DN600 PN1.6 台12配法兰螺栓垫片 14补水流量计 DN250 PN1.6 台1配法兰螺栓垫片 15电动调节阀 DN250 PN1.6 台1配法兰螺栓垫片 16闸阀 DN250 PN1.6 台5配法兰螺栓垫片 17闸阀 DN200 PN1.6 台4配法兰螺栓垫片 18止回阀 DN200 PN1.6 台2配法兰螺栓垫片 19止回阀 DN600 PN1.6 台1配法兰螺栓垫片 20弯头 DN800 PN1.6 900 台15 21弯头 DN600 PN1.6 900 台26 22弯头 DN250 PN1.6 900 台28 23变径 DN150*200 台2 24除污器 DN800 PN1.6 台1 26槽钢18吨5 27槽钢14 吨5 28封头 DN800 PN1.6 个6 3.4.2 管材管材 DN200mm 管道采用螺旋缝电焊钢管，材质为 Q235B，DN200mm 管道采用无缝钢管，材质为 20 号钢。 管道壁厚的选择：一级热水管道壁厚的选取根据城镇直埋供 热管道工程技术规程 （CJJ/T81） ，按一般直埋供热管网要求，计算 内压作用下管壁的强度条件、直管的安定性条件、钢管的局部失稳 等。据此本工程选取管径和管道壁厚如下： 管管 道道 壁壁 厚厚 统统 计计 表表 公称直径(mm)外径(mm)壁厚(mm) 2002196 2502736 3003257 3503777 4004267 4504788 5005298 6006309 7007209 80082010 90092010 1000102012 弯头及三通：管道的弯头及三通均采用标准成品件，弯曲半径 R2.5D，材质不低于管道钢材质量，壁厚不小于管道壁厚。 3.4.2 保温及保护层保温及保护层 保温材料采用聚氨酯硬质泡沫。供水管采用耐高温型聚氨酯硬 质泡沫（聚异氢尿酸酯） ，回水管采用聚氨酯硬质泡沫，容量为 60- 80kg/，外套管采用高密度聚乙烯（PE） ，产品应符合高密度聚 乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ/T114-2000 标准。 3.5 节能量测算节能量测算 3.5.1 各种能源折标准煤系数各种能源折标准煤系数 折标系数 能源种类 单位数值 蒸汽（低压）Kgce/kg0.1286 软水Kgce/t0.4857 电Kgce/kwh0.1229 柴油Kgce/kg1.4571 3.5.2 节标煤量计算节标煤量计算 经计算改造前年供热量为 907143GJ,全年耗汽量为 36 万吨， 平均耗汽量为 71.43T/h，全年用标准煤量 46296 吨。改造后循环 水出口水温调整到 58，每年有四个半月不用投蒸汽，剩余的两 个半月抽汽投入高峰加热器，高峰期供热量为 411992GJ,耗汽量 为 16.3 万吨，需投入平均抽汽 90.8T/h 即可满足高峰期的采暖 需要，消耗标准煤量 20962 吨。每个采暖期节约标准 25334 吨。 改造前消耗软水量平均为 8.25T/h，全年耗软水量为 4.15 万 吨，消耗标准煤量 20.2 吨；改造后消耗软水量平均为 4.5 吨，全 年耗软水为 0.97 万 T/h，消耗标准煤量 4.72 吨；每个采暖期节 约标准 15.5 吨。 改造前采暖期消耗电量为 153 万 kwh，消耗标准煤量 188.8 吨；改造后采暖期消耗消耗电量为 35.8 万 kwh，消耗标准煤量 43.9 吨；每个采暖暖期节约标准煤 144.9 吨。 综上所述，每个采暖期节约标准煤合计 25494.4 吨。 4 4 环境保护与综合利用环境保护与综合利用 4.1 设计依据和范围设计依据和范围 本项目环境保护设计是依据国家计委、国务院环境保护委员 会 1987 年（87）国环字第 2 号文，并与颁发建设项目环境保 护设计规定的内容进行的。所采用的标准如下： 环境空气质量标准GB3095-1996，二级 地表水环境质量标准GBZB1-1999，三级 污水综合排放标准GB8978-1996，三级 大气污染物排放标准GB16297-1996，二级 工业企业厂界噪声标准GB12349-0,三类 城市区域环境噪声标准GB3096-93 设计范围：主要是对废水、废渣和噪声的处理工程及周围环 境污染的防治措施。 4.2 主要污染物及相关控制主要污染物及相关控制 4.2.1 废水废水 由于该项目没有废水污染现象，生活废水可以直接排入下水 管道。 4.2.2 废渣废渣 项目建设过程中的主要遗留物为建筑垃圾，不包含危险废物、 污染物造成的环境污染问题，只需要在建设过程及时清理及运送 到指定点填埋。 4.2.3 噪声噪声 工程建设过程中主要噪声来源是施工机械。施工时选用性能 优良的主机设备，从根本上减低噪声指数，尽可能减少操作人员 与噪声源接触。噪声较大的设备采用专门隔音、消震措施。尽可 能地在白天作业。 5 5 节约能源节约能源 5.1 编制依据编制依据 1、能源部颁发的节约能源暂行条例 ； 2、 评价企业合理利用电技术导则GB3485-83； 3、 评价企业合理利用热技术导则GB3486-83； 4、 综合能耗计算通则GB/T2589-2008； 5.2编制原则编制原则 在本项目设计过程中，主要设备选型都严格贯彻国家颁布的 有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能耗水平低于国内 同行业标准。 5.3 能耗指标及分析能耗指标及分析 5.3.1 能耗指标能耗指标 本项目能源消耗主要为二次能源消耗工质，改造后能耗指标 如下： 能耗指标能耗指标 序号项目单位年消耗量折标煤 （T） 备注 1 电万 KWH 35.843.9 2 软水万立方米 0.974.72 3 汽万吨 16.320962 合计 21010.62 5.3.2 能源选择利用的合理性能源选择利用的合理性 本项目的建设地点位于锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太 镇，主要能源为煤和电。发电已由内蒙古电力总公司批准接入蒙西 电网，年发电量约为 1.2 亿度，电量充裕。东乌珠穆沁旗地区煤炭 资源十分丰富，有内蒙古乌尼特矿业有限责任公司和神华煤炭公司 等。 为了充分利用当地电力、煤炭为资源优势，变资源优势为经 济优势，因此，该项目在能源的选择和利用上是合理的。 5.4节能措施节能措施 1、在供电设备选型中采用 S9 节能型变压器和电容器自动补 偿装置，使功率因素达 90%以上，电动机选用 Y 系列电机，并选 用高效节能灯具。 2、供热管网采用新型保温材料，降低热损失。 3、加强设备日常管理，提高人员素质，避免各处能源浪费 现象的发生。 6 6 消消 防防 6.1设计依据设计依据 根据建筑设计防火规范GB50016-2006 规定，本项目火灾 危险性属戊类。 采用标准建筑设计防火规范GB50016-2006， 爆炸和火 灾危险环境电力装置设计规范GB500558-92. 6.2 消防措施消防措施 本项目设计中，本着“预防为主，防消结合”的原则，采取 以下消防措施： 1. 本项目属戊类防火建筑，按照建筑设计防火规范 GB50016-2006 进行设计。 2. 厂区内已经设环状消防管道系统，室内设 DN65 室内消火 栓，消火栓箱处设直接启动专用消防泵按钮，并设有一 定数量的手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。 3. 要加强对职工的消防安全教育，提高职工的自我保护意 识识。对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防 设施系统的正常运行。 7 7 职业安全卫生职业安全卫生 7.1 设计依据设计依据 1、 工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85； 2、 工业企业设计卫生标准TJ36-79； 3、国家劳动部（1996）3 号令颁布的建筑工程劳动安全卫 生监察规定的通知 ； 4、 中华人名共和国劳动法 。 7.2劳动保护措施劳动保护措施 1、本项目设计中，汽机房和供热首站采用自然通风和 机械通风相结合的方式。所有设备都采取防静电措施，并制 定严格的安全、卫生制度，人员上岗前进行严格培训，并保 证生产的可靠性。 2、在场区设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火 灾人员可及时疏散。 3、工作人员要配备齐全职业安全措施，如工作服、安 全帽等。 7.3 存在问题及建议存在问题及建议 建议有关主管部门在项目实施时，要对工业卫生和劳动保护 给予足够的重视，以确保做到“三同时” 。 8 8 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员 8.1 企业组织企业组织 本项目建成后，根据东乌旗广厦热电有限责任公司组织管理形 式的实际特点，仍实行董事会领导下的总经理负责制，下设技术部、 财务部、综合部等部门，有利于生产统一指挥，充分发挥各级管理 部门的职能作用，以提高工作效率。 8.2 劳动定员劳动定员 原项目是四班三运转，考虑到电厂是一个操作上要求严格的行 业，对定员要求必须具备一定的文化基础和专业知识，他们要从理 论上和实践上达到独立操作的水平，原有人员已具备这些能力而且 原有的人员可满足本项目的运行，所以本次不在增加人员。9工程项目 实施的条件和轮廓进度 9.1 工程量估算工程量估算 本项目属改造项目，设备购置费 1431.99 万元，安装工程费 197.97 万元，其它费用 529.88 万元。 9.2 轮廓进度轮廓进度 本项目的总进度从批准可行性研究报告算起至试生产，在统筹 安排合理交叉的情况下，至试运行完成需12个月完成。 总进度安排大体分为三个阶段： 第一阶段是设计和施工准备阶段。这一阶段包括可行性研究报 告的批准，初步设计批准和施工图设计，设备订货及施工队伍材料 的准备，目标是确保土建工程按期开工。 第二阶段是安装施工阶段。顺利完成安装工程。 第三阶段是设备调试及试生产。单独系统及设备的调试，应做 到那部分具备条件就调试那部分，为联动试车创造条件。试生产工 作是投产前最为复杂的系统工程，是对设备、建筑、安装的全面检 验，同时资金、人员、材料物质、备品备件、技术准备等等必须全 面落实，才能做到一次试生产成功。 9.3 建设进度建议建设进度建议 本研究报告的编制进度计划，是按理想条件下各方面都紧密配 合，合理交叉加快速度的前提下设计的，因此，各方面前期准备工 作必须切实在抓紧进行才能按进度计划表完成，对建设单位来说， 任务是相当重的，必须引起高度的重视和制定出更为细致的网络计 划，以便科学地组织，使工程进度计划得以全面实现。 工程建设实施轮廓进度如下： 1） 、设计进度 可行性研究报告审定 2012年9月-2011年12月 初步设计并审定 2012年1月 施工图设计并审定 2012年2-3月 2） 、施工进度 施工准备(含设备定货) 2012年3月 设备安装及调试 2012年4-7月 3） 、投产日期 试运 2012年8月 工程全部竣工 2012年9月 1010投资估算投资估算 10.1 编制说明编制说明 10.1.1 工程概况工程概况 本项目为东乌旗供热热源厂循环水供热项目。 10.1.2 编制依据编制依据 1）各专业提供的基础数据。 2）建标2007164 号建设部关于印发市政工程投资估算编制 办法的通知； 3）建设部建标2007163 号全国市政工程投资估算指标； 4）内蒙古自治区 2009 届安装定额及费用定额； 5）建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1-2007）； 6）现行的有关法律、法规及政策。 10.1.3 建设投资构成建设投资构成 1）第一部分费用：建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工 程费用。 2）第二部分费用：其他工程费用。 3）工程预备费。 4）建设期贷款利息。 5）固定资产投资方向调节税。 6）铺底流动资金。 10.1.5 价格采用价格采用 1）建筑工程费：依据 2009 届内蒙古自治区安装工程预算定额 及内蒙古自治区建设工程费用定额并结合当地近期类似工程的 预决算资料按单位造价指标估算。安装材料：采用现行市场价计当 地信息价格确定， 2）设备购置费：主要设备价格依据制造厂的现行出厂价确定， 不足部分采用2011 机电产品报价手册调整到编制期价格计算， 设备运杂费按设备原价的 8%计算、备品备件费按设备原价的 1%计算、 工器具购置费按设备原价的 1%计算。 3）安装工程费：设备安装费以设备原价为基数按安装费率进行 估算，管道及其它安装工程费按估算指标进行估算。 10.1.6 工程建设其它费用标准工程建设其它费用标准 1） 建设管理费 （1）建设单位管理费：按财建2002394 号文计取； （2）工程建设监理费：执行国家发改委、建设部关于印发建 设工程监理与相关服务收费管理规定的通知 发改价格2007670 号； 2）建设项目前期工作咨询费：执行国家计委计价格19991283 号； 3）工程勘察设计费 （1）工程勘察费：按第一部分工程费用的 0.8计算； （2）工程设计费： 设计费：执行国家计委、建设部 计价格 200210 号工 程勘察设计收费标准 ； 施工图预算编制费：按设计费的 10计算； 竣工图编制费：按设计费的 8计算； 5）场地准备费及临时设施费：按第一部分工程费用 0.5计算； 6）工程保险：按第一部分工程费用 0.3计算； 7）生产准备费及开办费 （1）生产职工培训费：本项目不新增定员，培训费为零。 （2）办公和生活家具购置费：本项目不新增定员，办公家具购 置费为零。 8）招标代理服务费：按计价格20021980 号招标代理服务 收 费管理暂行办法计； 9）联合试运转费按建设部建标2007164 号规定以建安工程费 的 1%计。 10）施工图审查费：按建安工程费用的0.2计算； 10.1.7 基本预备费基本预备费 按第一、二部分费用合计的8%计。 10.1.8、建设期贷款利息、建设期贷款利息 本工程建设资金拟由企业全部自筹，建设期利息0万元。 10.1.9 工程总投资工程总投资 1）工程总投资为 1055.81 万元。 其中： 第一部分工程费用：819.80 万元，占总投资的 77.65%； 第二部分工程建设其他费用:310.85 万元，占总投资的 10.36%； 基 本 预 备 费：119.21 万元，占总投资的 11.29%； 建 设 期 利 息：0 铺底流动资金：41.68 万元，占总投资的 3.95%。 2）本项目建设投资为：1014.13 万元（建设期利息为 0） 。 其中： 设备购置费 370.33 万元，占建设投资的 36.52%； 安装工程费 449.47 万元，占建设投资的 44.32%； 其他工程费 194.30 万元，占建设投资的 19.16%； 详见附表：总投资估算表 1 10.2 资金筹措与运用资金筹措与运用 10.2.1 工程资金来源工程资金来源 本工程资金来源为：建设投资全部为企业自筹。流动资金中30% 铺底流动资金由企业自筹，70%申请银行贷款，年利率6%。 10.2.2 流动资金估算流动资金估算 本项目流动资金按分项详细估算法进行估算，其中：应收帐 款、应付账款、存货和现金的最低周转天数和周转次数按同行业流 动资金使用情况确定。 流动资金按 70%申请贷款，贷款年利率按中国人民银行公布的 年利率为 6计算。 10.1.3 资金使用计划资金使用计划 本项目建设期一年，建设投资在建设期内全部投入。流动资金 在生产期按投产比例逐年增加投入。 1111 融资方案融资方案 11.1 资金使用计划资金使用计划 11.1.1 建设投资使用计划建设投资使用计划 固定资产投资按本项目实施进度计划，项目建设期为一年，建 设投资在建设期内全部投入。 11.1.2 流动资金使用计划流动资金使用计划 流动资金从投产第一年起按生产负荷安排使用。本项目第二年 投产，当年的生产负荷为设计能力的 80，第三年达到设计生产能 力 100。共需新增流动资金 138.93 万元。 11.2 资本金筹措资本金筹措 本项目资本金为 1055.81 万元，其中：用于建设投资 1014.13 万 元，用于流动资金为 41.68 万元。资本金拟通过企业自筹解决。 11.3 债务资金筹措债务资金筹措 本项目债务资金为 97.25 万元，债务资金全部用于流动资金， 债务资金拟申请银行贷款解决。 1212 财务经济评价财务经济评价 12.1 编制说明、依据及参数的选取编制说明、依据及参数的选取 12.1.1 编制说明编制说明 本项目经济评价前的基础工作已完成，对项目生产规模、工艺 技术方案