数字视频直播传输设备项目可行性研究报告.doc

- I - 可行性研究报告 - II - 目 录 第一章 项目概述 1.1 项目名称 1.2 项目承担单位及负责人 . 1.3 可行性研究报告编制单位 . 1.4 可行性研究报告编制依据 . 1.5 建设目标、规模、内容、周期 . 1.6 总投资及来源 1.7 经济及社会效益 1.8 结论与建议 第二章 项目建设的必要性 . 2.1 现状与差距 2.2 发展趋势 2.3 项目建设必要性 2.4 项目建设的可行性. 第三章 项目承担单位概况 . 3.1 单位简况 3.2 机构职责 第四章 需求及风险分析 . 4.1 产品主要应用描述. 4.2 功能和性能需求 4.3 信息量预测 4.4 设备流程分析 4.5 风险因素分析及对策. 第五章 总体方案 5.1 总体目标与分期目标. 5.2 工作模式 5.3 本期建设内容与建设规模 . 5.4 建设原则 第六章 本期项目建设方案 . - III - 6.1 建设目标与内容 6.2 网络系统设计 6.3 应用系统设计 6.4 系统安全设计 6.5 设备与软件配置 6.6 土建及配套工程 第七章 招标方案 7.1 招标依据 7.2 招标基本情况 7.3 招标初步方案 第八章 环境保护、消防、职业安全卫生和节能. 8.1 环境保护. 8.2 消防 . 8.3 职业安全卫生 . 8.4 节能 . 第九章 项目组织机构与人员 . 9.1 项目组织机构 9.2 项目人力资源管理 第十章 项目实施进度 . 10.1 项目建设期 10.2 实施安排计划 第十一章 投资预算与资金来源 11.1 投资预算的有关说明. 11.2 投资预算的有关说明. 11.3 资金来源与落实 第十二章 效益分析 12.1 经济效益分析 12.2 社会效益分析 第十三章 结论与建议 . 13.1 结论 . - IV - 13.2 建议 . 附附表表 . - 5 - 第一章 项目概述 1.1 项目名称 1.2 项目承担单位及负责人 1.3 可行性研究报告编制单位 1.4 可行性研究报告编制依据 1.5 建设目标、规模、内容、周期 1.5.1 建设目标 1.5.2 建设规模 1.5.3 建设内容 1、建建设设地地点点 本项目位于 XX 市 XX 回族区东郊 XX，主要是在原有厂房基础 上进行改造，其他设施仍用现有的。 2、工工艺艺和和设设备备 本项目在公司拥有的产品自主知识产权、生产工艺和技术的基础 上，参考了国内同类生产企业的生产工艺和技术，选用工艺较先进、 成熟，购置的主要设备及检测仪器先进、可靠。 根据产品方案和采用的生产工艺、技术，本项目拟购置的设备包 括 Smartbits 200 IP 协议分析仪、WaveSurfer 数字示波器、WinXP SDK 开发系统、试验环境改造、Arp500 贴片返修站、Jdsu WP150 无 线网络分析仪、设备外壳模具费、生产测试线等设备共 8 台。 3、建建筑筑工工程程 本项目改造生产厂房建筑面积共计 5000m2。 4、配配套套工工程程 厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施仍利用现有资产。 5、环环境境保保护护 - 6 - 严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将 采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治 理，以达到国家规定的排放标准。 1.5.4 建设周期 项目建设期预计为 2 年。 1.6 总投资及来源 根据国家发展和改革委员会发改投资2006 1325 号“关于印发建 设项目经济评价方法与参数的通知”规定，建设项目评价中的总投资 包括建设投资、建设期利息和流动资金，本改造项目所需资金均为自 筹，无银行贷款，建设投资 360.09 万元，流动资金 300 万元，合计为 660.09 万元。同时，根据企业财务年报数据，本项目利用原有资产 3450 万，其中固定资产 3000 万，流动资金 450 万。 1.7 经济及社会效益 1、经经济济效效益益 项目正常年销售收入 9000 万元，达产后年平均利润总额为 2679.43 万元。项目所得税税率为 25%，年所得税为 669.86 万元，税 后平均利润为 2009.58 万元。项目投资财务内部收益率为 36%（所得 税后），财务净现值大于零，投资回收期为 4.14 年（含建设期）。财务 指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接 受，能较快收回投资，有较好的经济效益。 2、社社会会效效益益 符合企业标准的基于 3G 网络的数字视频直播传输设备，配合后 台接收服务器使用高新技术产业化项目，其社会效益表现在： 1) 本项目科技含量高、产业带动力强的特点，有利于 XX 市高新 技术产业聚集和企业集群，壮大 XX 市通信产业规模，促进结构升级 并形成新的优势。 2) 本项目产品性能指标在国内同行业中处于领先水平，填补了 国内空白，并能够替代国外产品，为国家节约大量外汇。 3) 本项目研发与生产自主知识产权的直播设备，可以充分保障 国家信息安全，发展民族通信设备制造业。 - 7 - 4) 有利于促进 XX 市通信产品的出口创汇，提升 XX 市高新技 术产品出口创汇能力。 5) 有利于缓解当地政府就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收 入。项目建成后，预计将会吸收安排就业劳动力 90 人。 6) 该项目产业化后，它将服务于社会政治、经济、文化等领域， 对建设“数字 XX”，发展我国 3G 产业都有一种示范作用。 3、主主要要技技术术经经济济指指标标 表 1-1 主要技术经济指标汇总表 序号指标名称单位指标值备 注 1生产规模 1.1年销售产品套500正常投产年 2改造厂房面积平方米5000 3厂房建筑面积平方米5000 4 设备 台/套8 5主要原辅材料消耗万元 6能源消耗万元3309 7定员及工作日安排 7.1新增劳动定员人90 7.2年工作日天/年300 7.3工作班次班/日1 7.4工作时间小时/班8 8项目建设期年1 9项目新增总投资万元660.09 9.1建设投资万元360.09 9.2建设期利息万元0 9.3流动资金万元300 10营业收入及税金正常年 10.1营业收入万元/年9000 10.2营业税金及附加万元/年106.42 11成本费用 11.1总成本万元/年6046.63年平均 11.2固定成本万元/年2568.86年平均 11.3可变成本万元/年3477.77年平均 11.4经营成本万元/年5917.76年平均 12盈利能力年平均 12.1利润总额万元/年2679.43 12.2息税前利润万元/年2679.43 12.3总投资收益率%65.00 13财务评价指标 13.1项目投资财务内部收 就。益益率所得税后%36 - 8 - 所得税前%45 13.2项目投资财务净现值ic=12% 所得税后万元9751.45 所得税前万元12956.49 13.3项目投资回收期 所得税后年4.1 所得税前年4 14盈亏平衡点(生产能力 利用率) %47.43 1.8 结论与建议 1.8.1 研究结论 - 9 - 第二章 项目建设的必要性 2.1 现状与差距 2.2 发展趋势 2.3 项目建设必要性 2.3.1 企业自身发展的需要 1、项项目目建建设设有有利利于于进进一一步步拓拓展展国国内内 外外市市场场 建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需 求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩 固公司行业地位。 公司多年来在行业拥有广泛的用户，产品质量处于国内先进 水平。经过多年的生产，公司积累了丰富的经验，不论在产品技术， 还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市 场开发等方面均打下了坚实的基础，并取得阶段性研制成果。公 司还一直跟踪行业相关的国际领先技术。通过本项目的实施，公 司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要。 2、项项目目建建设设是是提提升升企企业业竞竞争争力力的的必必然然之之路路 近年来，数字视频直播传输设备制造行业发展速度较快，市 场对数字视频直播传输设备产品技术的要求越来越高，公司必须 顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争。公司 作为一家高科技企业，为国内通信设备的领军企业，也已涉足通 信设备和音视频设备的研发和制造，并拥有完全自主知识产权。 随着国内市场的不断开放，爱立信、阿郎等跨国公司也不断 瓜分国内的市场。面对激烈竞争，公司积极创新，迎接挑战，公司 已成功开发了一系列具有自主知识产权，达到国际领先水平的新 产品。通过本项目的实施，公司可加速发展具有自主知识产权的 一系列新产品，并促其产业化。项目的建设不仅可以提高公司的 竞争力，也是公司在业内取得更大发展的必由之路，为公司不断 生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。 3.3.2 是做强做大我国数字视频直播传输设备制造业的需要 我国数字视频直播传输设备制造业的发展，长期受制于国外 技术标准、知识产权和专利方面的制约。发达国家凭借先进的科 - 10 - 技优势，拥有的核心技术和知识产权，极力在相关领域推行统一 的国际标准，一旦推行成功，则意味着其他国家尤其是发展中国 家都得无条件地接受该标准所涉及的一系列产品和技术，并支付 相关的知识产权使用费，使发展中国家相关产业的发展受到了限 制。在加入 WTO 后,中国数字视频直播传输设备制造业想在国际 上站有一席之地,就应该拥有自己的核心技术和自主知识产权。在 视频传输设备这个潜力巨大的市场，如果没有自己的标准，不仅 政府很难规范市场的发展，家庭网络、企业信息化、电子政务、甚 至国家信息基础设施的安全都不能得到保障。该公司近年来在数 字视频直播传输技术领域的取得突破，拥有多项技术自主知识产 权，能够为做强做大数字视频直播传输设备制造业做出贡献。 2.3.3 是推动河南省 某某市信息产业升级和带动相关产业发展的 需要 2.4 项目建设的可行性 1、项目选址可行性 建设项目拟选址于 XX 市 XX 回族区东郊 XX。该地块周围 地区现状及规划无污染产业，自然地理条件符合项目要求。交通 便捷，公用设施配套齐全。 2、工程建设方案可行性 本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设 方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的 组织管理模式规范严谨；项目的实施，对区域的发展、经济发展和 社会稳定起着重要的、积极的作用。 3、项目能耗分析可行性 本项目能源消费结构主要以电力和水为主,年消耗量不大，项 目所在地能源供应有保证，能源结构合理。 从能源节约的角度，该项目生产采用的各类生产加工设备先 进可靠、工艺成熟完善，满足节能降耗的要求。 4、环境保护可行性 本项目建成后环保设施比较完善，对产生的三废及噪声进行 了有效的治理，工艺合理，设备先进，清洁生产水平较高，对周边 无特别的环境影响，相应的污染防治措施可行，满足总量控制要 求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均 - 11 - 能实现达标排放且对环境影响较小。项目建设不会降低当地环境 质量。 综上所述，本项目的实施将对企业和 XX 市的发展具有重要 意义。因此，项目建设是可行的。 - 12 - 第三章 项目承担单位概况 3.1 单位简况 3.2 机构职责 - 13 - 第四章 需求及风险分析 4.1 产品主要应用描述 4.2 功能和性能需求 1、功功能能 2、性性能能 4.3 信息量预测 基于 3G 网络的数字视频直播传输设备推出市场的关键因素 是能够及时地对信息的采集、存储、处理和传输。随着社会的发展， 对新闻、生活等各种信息的视频直播的需求不断加大。不同应用 范围所对应的信息量不同，预估市场信息量为 6885G。 表 4-1 视频直播信息量具体预测如下 序号应用范围信息量说明 信息总量 预测 （G） 备注 1 电视台的节目现场实况直播或采 播 信息量按0.1M/S估算1013 工作日 8 小时 2网络电视的视频节目实况直播 信息量按0.1M/S估算1013 3门户网站的新闻采访 信息量按0.1M/S估算1013 4 公安、交警大应急事件现场和案 件事故现场实况回传 信息量按0.1M/S估算1013 5 消防、救护、运钞车等特殊场合 的高清晰图像监控和控制 信息量按0.1M/S估算1013 6 电信增值业务的开发：如婚礼现 场实况转播等个人或公司礼庆活 动现场播报 信息量按0.08M/S估算810 7 其他信息量按0.1M/S估算1013 9合计 6885 随着社会的逐步发展，视频直播的需求将会不断加大，甚至 可以成几何方式增长。然而，目前使用 3G 网络进行视频直播的带 宽和时延是两大关键问题，也在过去相当长的时期内阻碍着我国 视频直播行业的发展。要满足视频直播的要求，传输上行带宽须 达到 4Mbps 以上，绝对传输时延要小于 4s，同时，面对当前海量 直播信息处理量的需求，解决带宽和时延问题，生产与目前市场 需求相适应的直播传输设备，显得十分必要，因此基于 3G 的视频 - 14 - 直播设备项目是公司基于目前市场现状及我国通信设备行业发展 的前瞻性需要做出的战略决策，对产品不断进行技术升级。 4.4 设备流程分析 该项目是利用 3G 网络的高带宽和移动性的特点，通过绑定 多个无线信道来实现电视直播信号的无线传输。设备的应用示意 图如下图所示，通过现有的 3 种制式的 3G 网络连接到移动网络， 多个信道绑定同时传输，将压缩后的视频数据传送给视频接收服 务器。视频直播设备通信实现过程简图如下： 图图 4-1 设备的应用示意图设备的应用示意图 4.5 风险因素分析及对策 1、产产品品销销售售量量与与价价格格为为项项目目运运行行效效益益的的风风险险 2、技技术术和和人人才才方方面面风风险险为为项项目目运运行行效效益益的的风风险险 3、市市场场准准入入和和技技术术壁壁垒垒为为项项目目的的风风险险 4、资资金金来来源源为为项项目目运运行行的的风风险险 5、工工程程方方案案与与投投资资增增加加为为项项目目运运行行的的风风险险 - 15 - 第五章 总体方案 5.1 总体目标与分期目标 5.2 工作模式 图 5-1 无线音视频传输系统建设成本 图 5-2 通信费用 5.2.33G 无线集群视音频传输系统 - 16 - 5.3 本期建设内容与建设规模 5.3.1 建设内容 1、建建设设地地点点 2、工工艺艺和和设设备备 3、建建筑筑工工程程 4、配配套套工工程程 5、环环境境保保护护 5.4 建设原则 - 17 - 第六章 本期项目建设方案 6.1 建设目标与内容 1、建建设设目目标标确确定定的的原原则则 2、项项目目生生产产规规模模 6.2 网络系统设计 6.3 应用系统设计 6.4 系统安全设计 总的来说，从应用需求来看，设计的系统必须具有以下的要 求：保障具备长时间无故障运行的能力；能够远程实时传递高清晰 图像，并实现回放；具备灵活存储图像资料的能力，存储保留时间 达到一定要求；图像传输必须具备防窃取功能，图像资料具备防 篡改功能；设备操作必须具有安全的管理和控制手段。 图 6-1 系统总体拓朴图 6.5 设备与软件配置 1、技技术术选选择择的的原原则则 - 18 - 2、工工艺艺和和技技术术方方案案 1、设设备备选选型型原原则则 2、工工作作制制度度和和年年时时基基数数 3、设设备备选选型型 6.6 土建及配套工程 1、主主要要生生产产车车间间 2、辅辅助助生生产产车车间间 3、办办公公及及生生活活设设施施 1、土土地地利利用用合合理理性性分分析析 2、建建筑筑工工程程表表 - 19 - 第第七七章章 招招标标方方案案 7.1 招标依据 7.2 招标基本情况 1、招招标标范范围围 2、招招标标组组织织形形式式 3、招招标标方方式式 4、招招标标基基本本情情况况表表 7.3 招标初步方案 - 20 - 第八章 环境保护、消防、职业安全卫 生和节能 8.1 环境保护 8.2 消防 8.3 职业安全卫生 8.4 节能 - 21 - 第九章 项目组织机构与人员 9.1 项目组织机构 9.2 项目人力资源管理 - 22 - 第十章 项目实施进度 10.1 项目建设期 10.2 实施安排计划 - 23 - 第十一章 投资预算与资金来源 11.1 投资预算的有关说明 1、估估算算范范围围 2、估估算算依依据据 11.2 投资预算的有关说明 表 11-2 项目新增总投资构成表 单位：万元 11.3 资金来源与落实 - 24 - 第十二章 效益分析 12.1 经济效益分析 12.1.1 范围及方法 1、评评价价范范围围 2、评评价价方方法法 1、营营业业收收入入 2、增增值值税税、营营业业税税金金及及附附加加 1、总总成成本本费费用用估估算算说说明明 2、总总成成本本费费用用与与经经营营成成本本分分析析 表 12-1 项目盈利能力指标表 图 12-1 盈亏平衡图 分析结果详见下表。 表 12-2 敏感度系数与临界点分析表 序号项 目变动幅度内部收益率（%）敏感度系数（SAF） 1基本方案45 10%44-0.03 2 建设投资 5%43-0.05 - 25 - -5%43-0.05 -10%44-0.03 10%684.21 5%764.66 -5%215.00 3 销售价格 -10%85.29 10%21-3.83 5%33-3.62 -5%56-3.61 4 经营成本 -10%65-3.72 10%23-3.22 5%26-3.62 -5%55-3.82 5 原辅材料价格 -10%63-3.53 从以上分析可知，在诸敏感性因素中，对项目投资财务内部收益 率(所得税前)和投资回收期影响最大的是产品销售价格，当产品价格 下降 10%时，项目内部收益率降至 8%；其次是产品经营成本，当产品 的经营成本上升 10%时，项目的内部收益率降至 21%；再次是原材料 价格的变化，当原材料价格上升 10%时，项目的内部收益率降至 23%；项目建设投资和产品产量的变化对财务内部收益率和投资回收 期的影响较小。分析结果表明，本项目有一定的抗风险能力。 12.2 社会效益分析 - 26 - 第十三章 结论与建议 13.1 结论 13.2 建议 附附表表 附表 1 营业收入、营业税金及附加 附表 2 外购原辅材料费和燃料和动力费估算表 附表 3 固定资产折旧费估算表 附表 4 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 5 总成本费用估算表 附表 6 利润和利润分配表 附表 7 项目投资现金流量表