能源化工企业“清洁文明生产”活动实施方案.doc

化工企业“清洁文明生产”活动实施方案为了加强公司现场管理工作，营造清洁文明生产的良好氛围，改善员工的工作环境，提升企业形象，确保生产安全、稳定、优质、高效运行，特制订本实施方案。一、 活动目标通过逐步建立和实施清洁文明生产标准，定期对公司所辖区域清洁文明生产现状进行检查、整改和绩效评价，建立起持续、有效的工作机制，创造一个整洁、干净、优美的生产和工作环境，实现清洁文明生产标准化。二、 组织机构及职责1、 公司设置“清洁文明生产”活动领导小组作为活动工作的领导机构。（1） 领导小组组成：领导小组组长：×××领导小组成员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××（2） 领导小组主要职责提出“清洁文明生产”活动的总体要求，审批“清洁文明生产”活动实施方案，指导、组织、监督“清洁文明生产”活动的实施，审定检查考核结果，并对活动中提出的异议进行仲裁。2、 公司 “清洁文明生产”活动领导小组下设工作小组，作为“清洁文明生产”活动组织实施的机构，工作小组的日常办公室设在生产部。工作小组组长：×××工作小组副组长：×××、×××、×××、×××、×××工作小组成员由生产部、安环部、设备部、企管部、电仪中心、分析检测中心等专业管理人员组成。主要职责：（1） 负责“清洁文明生产”活动的组织实施、检查考核和达标评比工作；（2） 负责“清洁文明生产”活动中对工业污染源全面达标状况、安全管理状况进行监督检查；（3） 负责“清洁文明生产”活动中对设备包机责任制的落实、设备维护保养和完好状态、动静密封点的泄漏状况进行监督检查，以及对电气、仪表、计量设备的维护保养状况进行监督、检查；（4） 负责“清洁文明生产”活动中对环境卫生、定置摆放、文明生产、员工行为等现象进行监督检查；对安全、生产、设备、质量管理活动的运行情况进行监督检查；（5） 通过开展“清洁文明生产”活动，对生产计划、工艺指标、物料消耗、运行成本、产品质量目标的完成提供保障。3、 各部门和生产中心职责（1） 负责管辖范围内“清洁文明生产”活动管理标准的宣贯、实施和达标管理工作，确保生产安全、工艺稳定、设备安全完好、无环境污染；（2） 负责管辖范围内安全责任制、生产责任制、质量责任制、设备包机责任制、交接班制度和巡回检查制度的贯彻落实；（3） 负责所管辖区的环境卫生、定置摆放、劳动纪律、工艺纪律的管理工作，以及员工素质的提升工作；（4） 负责不符合项的纠错整改工作。三、 组织实施1、 “清洁文明生产”活动工作小组的各职能部门必须根据自身的管理职责和范围制订“清洁文明生产”活动管理标准（现行管理标准详见附件：15），并随活动的开展不断完善和提高管理标准。2、 各部门和生产中心要依据“清洁文明生产”活动管理标准做好内部宣贯工作，提高认识，制订措施，统一行动，确保“清洁文明生产”尽快达到现行标准。3、 各部门和各生产中心应分级落实“清洁文明生产”活动的管理责任，明确分工，并通过自检自查不断提升“清洁文明生产”活动的管理水平。4、 公司“清洁文明生产”活动的达标验收工作将在活动具备一定基础、达到一定水平后启动。5、 公司“清洁文明生产”活动是一项长期的现场管理工作，并随着现场管理水平的提升，不断改进和提高管理标准。对于改进和提高后的管理标准，各部门和中心必须组织员工重新达标，以实现现场管理的持续改进。四、 检查1、 “清洁文明生产”活动的采取每周进行一次综合性的联合检查，检查内容主要包括“综合管理、生产工艺及质量管理、设备管理、电气仪表及计量管理、QHSE管理”等五个方面，由工作小组根据现场管理的突出问题可采取选择管理重点内容进行检查。2、 检查人员按照“清洁文明生产”活动管理标准（可根据管理需要另附管理标准）逐项对照检查打分，检查结束后应立即汇总审议检查得分，并公开通报检查情况和奖罚结果，月终兑现考核结果。3、 检查人员对检查出的问题以书面形式通知相关部门或生产中心限期整改，并对整改情况进行跟踪验证。4、 对于没有按期整改或不认真整改的部门或中心，“清洁文明生产”工作小组将在下一次检查时加倍扣罚，并追究该部门或中心领导的责任。五、 考核1、 公司将“清洁文明生产”活动的考核纳入月度考核、年度考核一并考核兑现。2、 “清洁文明生产”活动实行百分制考核，其中“综合管理、生产工艺及质量管理、设备管理、电气仪表及计量管理、QHSE管理”等五个方面的内容权重各为20分。3、 对于各部门和中心员工，每月从各部门月度奖金中拿出300元/人作为“清洁文明生产”活动奖，进行考核分配；对于各部门和中心经理和副经理，每月从其工资中拿出3000元/人进行考核，扣发的部分年终不再返回；各部门或中心达标后可给予一次性的奖励。4、 对于部门或中心员工的奖罚标准：（1） 排名前三名且得分在90分及以上的部门和中心兑现300元/人活动奖，并分别按照50元/人、30元/人、20元/人进行奖励；（2） 得分在80分89之间的部门和中心兑现300元/人活动奖；（3） 得分在70分79之间的部门和中心扣罚100元/人；（4） 得分在60分69之间的部门和中心扣罚200元/人；（5） 得分在60分以下的部门和中心不兑现活动奖。5、 对于部门或中心经理和副经理的奖罚标准：（1） 排名前三名且得分在90分及以上的部门和中心经理和副经理兑现3000元/人活动奖，分别按照1000元/人、800元/人、500元/人进行奖励；（2） 排名后三名且得分在80分以下的部门和中心经理和副经理分别扣罚800元/人扣罚3000元/人扣罚3000元/人。6、 工作小组建立“清洁文明生产”上水平积分管理台账，并以此作为“清洁文明生产”活动标杆评比和年度先进评比的重要条件。累计排名在前五名的可作为“清洁文明生产”活动标杆评比候选对象。7、 连续三次考核得分排名在后三名的，以及累计考核在后五名的部门或中心取消年度评选先进的资格。8、 对检查考核中出现争议，由申诉部门或中心提交“清洁文明生产”活动领导小组进行仲裁。六、 附则1、 本方案自批准下发之日起实施。2、 本方案解释权归属“清洁文明生产”活动工作小组。附件：1、“清洁文明生产”活动综合管理检查标准2、“清洁文明生产”活动设备管理检查标准3、“清洁文明生产”活动生产工艺管理检查标准4、“清洁文明生产”活动电气仪表管理检查标准5、“清洁文明生产”活动QHSE管理检查标准6、9月“清洁文明生产”活动检查表 二一六年八月五日附件1: “清洁文明生产”活动综合管理检查标准检查日期： 年 月 日 检查点：“清洁文明生产”活动综合管理检查标准序号检查项目检查标准 分值得分一地面通道墙壁1、 通道畅通、整洁、无物品。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 通道标示清晰、规范。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 地面无垃圾、纸屑、油污、积尘。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 墙壁无手脚印、无蜘蛛网、无乱涂乱画、无油污。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。12二作业现场1、 现场标识规范，区域划分清楚。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 物料按要求方式置放于指定标识区域。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 及时收集整理现场闲置物品、物料、工具并放置于指定位置。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 生产过程中，物品有明确状态标示。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。5、 各生产中心卸料区卸料完毕要及时打扫现场卫生，保证地面整齐干净，无粉尘、料液、油迹、水迹。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。6、 生产现场使用的各种胶管、水带，使用时要定线置放，不用时要盘旋存放。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。7、 未经许可，不得占用生产场地堆放其他物品、材料。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。8、 油漆、化学溶剂等严禁直接堆放在地面上，应加衬垫或采用其他防护措施，确保地面清洁、干净。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。9、 地沟盖板无缺失、损坏。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。24三办公区及外操室1、 办公室及外操室内，清静、整洁、明亮、壁白地净，窗帘完好、干净，无灰尘，桌椅整洁完好，无积灰，无蛛丝，地面无积水，无烟蒂、痰迹，无垃圾杂物，无污迹，无异味。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 非吃饭时间禁止吃饭和吃其他食物。无闲人在办公室及外操室内休息闲聊。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 办公区及外操室设置定置图，定置图清晰简洁。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 办公区及外操室内桌、椅、柜等按照定置图摆放，定制率大于95%。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。12四标识1、 标签、标识牌与被示物品、名称、状态相符，区域一致。几属产品的应标明产品批次批号并摆放整齐（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 各种安全、环保、工艺、设备、管道等标识、铭牌清楚完整、无破损。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 机器、设备的铭牌、标记、命名编号齐全、规范、醒目；不得人为损坏、遗失、涂改设备铭牌。现场工具明确标识，摆放有序（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 管道、阀门按规定着色有明显的介质流向标志及状态、温度、压力标识。保温完整齐全，无残缺、无裂纹和脱落，各标志色彩鲜艳、清晰、规范、齐全。塔、罐等名称准确，工艺位号规范，挂牌巡查更新及时。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。12五人员1、 上班时间佩带上岗证，穿着规定厂服，保持仪容清爽。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 工作认真，坐立姿势端正，精神饱满，思想集中，不谈笑嬉闹。不做与工作无关的事情。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 按规定作业程序、标准作业。 （严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。4、 不串岗、不聚众聊天、不怠慢、不打瞌睡。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。5、 遵守社会公德和职业道德，团结友爱、说话和气、待人礼貌。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。6、 遵守交规，行走靠右，禁止抄道行走。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。15六物资堆放处1、 物资堆放处有平面标识图及物品存放区域位置标示。（严重不符合扣4分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 存放的物品与区域及标示牌一致。（严重不符合扣4分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 物品摆放整齐、安全，要有防护措施。（严重不符合扣4分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 室外物资堆放处、临时物料存放处要保持地面整洁，无杂物。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。5、 室外物资堆放处存放的物资要分类放置，摆放整齐，并设立物品标识。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。18七其他1、 易燃、有毒物品放置在特定场所，有保护措施，专人负责管理。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。2、 安全防护装置设置齐全，平台、楼梯、扶手、护板完整、可靠。3、 消防器材、检修用具及其他工器具应定置摆放整齐、完好清洁。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。4、 清洁工具放于规定位置。（严重不符合扣1分，一般不符合扣0.5分）。5、 垃圾摆放整齐、定期清理。（严重不符合扣1分，一般不符合扣0.5分）。6、 员工个人物品有放置于员工物品柜内。（严重不符合扣1分，一般不符合扣0.5分）。7八合计100检查人员：附件2: “清洁文明生产”活动设备管理检查标准检查日期： 年 月 日 检查点：序号检查项目检查标准分值得分一设备卫生1、 设备标明维护保养责任人。（严重不符合扣5分，一般不符合扣3分，轻微不符合扣1分）。2、 设备本体保持整洁，轴见光、沟见底、设备见本色，无油渍、无锈蚀等。（严重不符合扣15分，一般不符合扣10分，轻微不符合扣5分）。3、 设备的附属设备、基础及周围平台表面无积灰、无锈蚀、无油垢、无杂物、无积水。（严重不符合扣15分，一般不符合扣10分，轻微不符合扣5分）。4、 池、箱、柜、桶、罐、槽等各种容器和汽、气、水、油各系统连接管道、阀门及动、静密封无泄漏、无积油、无积垢。（严重不符合扣15分，一般不符合扣10分，轻微不符合扣5分）。5、 噪声大的生产设备和工艺，采用了消声或隔音装置，作业场所的噪声符合工业企业噪音卫生标准。（严重不符合扣4分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。54二设备台账记录1、 设备备品备件管理台帐、设备备品备件损坏/更换管理台帐完整。（严重不符合扣5分，一般不符合扣3分，轻微不符合扣1分）。2、 设备润滑管理台帐、润滑油脂补充更换记录、润滑油/脂领取台帐完整。（严重不符合扣5分，一般不符合扣3分，轻微不符合扣1分）。3、 工器具管理台帐、工器具领取记录单、工器具使用记录单完整。（严重不符合扣5分，一般不符合扣3分，轻微不符合扣1分）。4、 设备运行记录、动设备盘车记录表完整。（严重不符合扣5分，一般不符合扣3分，轻微不符合扣1分）。20三润滑管理1、 严格执行五定、三级过滤。（严重不符合扣5分，一般不符合扣3分，轻微不符合扣1分）。2、 润滑油变质未及时更换。（严重不符合扣5分，一般不符合扣3分，轻微不符合扣1分）。3、 润滑设备、器具干净整洁，规范管理，标识清楚。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分）。4、 按要求对油品进行化验。现场设备润滑良好。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分）。16四设备档案1、 建立设备档案，设备档案定置定位摆放，设专人管理。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 设备档案实行分级管理制，先按装置划分，再按设备种类划分，做到界线清楚，种类明确，便于快速查找和管理。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 车间要建立设备档案总目录，做好设备档案编号，重要设备做到“一机一盒”，一般设备可以按照“多机一盒”的要求进行管理。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 设备档案的内容包括：卷内目录、设备卡片、合格证、说明书、设备总图、零配件图、竣工资料、技术改造资料、历次检修资料等。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。12五合计100检查人员：附件3 : “清洁文明生产”活动生产工艺管理检查标准检查日期： 年 月 日 检查点：“清洁文明生产”活动生产工艺管理检查标准序号检查项目检查标准分值得分一控制指标管理1、 检查周期内关键控制指标控制平稳率100，报警率0。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）2、 检查周期内一般控制指标控制平稳率99.5以上，报警率小于0.5。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 检查周期内无因操作波动造成的产品不合格事件。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 检查周期内生产任务完成100%及以上。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）12二质量指标管理1、 检查周期内产品一次交检合格率应符合各中心质量目标责任书的要求。（偏离部分，按质量目标责任书中的约定扣分，除责任书扣分外，严重不符合扣3分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。2、 质量管理体系文件管理齐全，并有专人负责。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 质量管理台账齐全。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 质量数据记录无漏项、无涂改、保存完整。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。5、 检查周期内无因内部原因造成的质量事故。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）15三物料平衡管理1、 检查周期内产品收率达到控制指标要求。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 检查周期内无因内部原因造成的物料损失或物料不平衡事件。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）3、 进出物料计量仪表完好、齐全，计量准确。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）4、 物料平衡报表及时、准确送达相关部门。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）5、 物料平衡管理台帐齐全。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。12四消耗管理1、 检查周期内“三剂”消耗量都在控制指标范围内。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）2、 “三剂”消耗严格按规定方法和量注入相关系统。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）3、 物料消耗台帐齐全，保存完整。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）4、 进入现场物资管理到位，摆放整齐，环境卫生清洁干净，无跑损、霉变、污染等现象。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）12五巡回检查管理1、 检查周期内巡回检查合格率大于98%。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）2、 检查周期内巡检发现重特大隐患，并及时采取措施处理。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）3、 检查周期内无巡检数据以及巡检设备损坏的。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）10六工艺台帐、记录1、 各类技术资料、原始记录、台帐、生产小票齐全。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）2、 各生产中心必须有规范的工艺指标管理台帐、报表和操作记录，日报表（台帐）、记录中必须包含工艺卡片中包含的所有工艺指标、分析结果记录等内容。无符合要求的台帐报表扣10分，台帐报表不符合要求一项扣3分。3、 操作记录按时填写、仿宋化、详实、准确、计量单位书写正确。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）4、 台帐填写及时，内容齐全、字迹工整。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）5、 台帐管理较好，填写认真，纸面清洁，内容真实，分类保存，条理清晰。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）6、 交接班记录认真、内容详实。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）25七现场管理1、 对不能及时处理的漏点要挂牌标识并采取相应的安全措施。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）2、 现场不得有水风气汽的浪费现象。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）3、 化工物料按规范摆放、无乱堆放现象。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）4、 消防器材严格按要求定点、定量且完好存放，按要求检查。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）5、 严格执行劳动纪律、按规定佩戴劳动保护用品。（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）14八合计100检查人员：附件4 : “清洁文明生产”活动电气仪表管理检查标准检查日期： 年 月 日 检查点：“清洁文明生产”活动生产工艺管理检查标准序号检查项目检查标准分值得分一电仪现场检修管理1、 检修前， 工器具、备品备件、材料准备齐全，摆放整体。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 检修过程符合规范，文明有序，严禁野蛮检修，违章操作。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 检修结束后，工器具清点数量，擦拭干净。废品废料收集并集中管理和处理。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。5、 4、检修结束后现场卫生良好，地面无杂物、废品、废料。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。20二电仪现场设备管理1、 机旁控制柜：柜体固定牢靠，柜面门锁完好、密闭良好、无污垢、无积水、无杂物；（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 机旁控制柜名牌完整，字体清晰可辨，柜面表计、指示灯显示正常，转换开关无破损。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 机旁控制柜进出线排列整体，电缆无破损，柜内清洁干净，紧固螺栓齐全不缺失，无锈迹，进出口应密封。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 现场检修电源箱、照明箱：固定牢靠，箱内完整无损，箱体外无污垢、无积水、无杂物。箱盖固定螺栓完整无缺失，密闭严实。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。5、 箱体进出线排列整体，绝缘完好无破损，箱内接线端子完好无缺失。箱体附带的表计、指示灯、转换开关、操作手柄完好无损。无明显的锈迹。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。6、 现场操作柱：固定牢靠，外观整洁，无积水、无油垢、无杂物；（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。7、 现场操作柱上的按钮、指示灯、电流表、转换开关完整无损，使用良好，箱体盖板螺栓无缺失。密闭严实不进水。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。8、 现场操作柱名牌粘贴牢固不脱落，字迹完整清晰。设备名称及位号齐全准确。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。45三变电所 机柜间1、 变电所室内设备卫生清扫维护；高低压配电柜、控制柜、照明柜、UPS柜等柜面洁净，名牌齐全、字体清晰，表计、指示灯完好并指示正确。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 机柜间控制台、电脑、电话、文件架等桌面物体摆放整齐，表面无灰尘、无杂物。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 机柜间DCS安全栅柜、PLC柜、ITCC盘、接线柜、继电器柜等柜面无积尘、物品摆放整齐，门锁完好。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。15四现场仪表及阀门1. 现场压力表、温度计、流量计、液位计等表计，外观完好无损，表面无污垢、无油污、无杂物。数值显示清晰可辨。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2. 现场表计安装牢固，进出线绝缘良好无损伤，布线整体，密闭良好不进水。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3. 现场电磁阀、电动阀、气动阀等阀体，表面无污垢、无油污、无杂物。阀体附件完整无损坏，无明显锈蚀。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4. 现场各种变送器、传感器表面无污垢、无油污、无积水；安装牢固、接线电缆完好无损，进线密封帽无缺失。（严重不符合扣5分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。20合计100检查人员：附件5: “清洁文明生产”活动QHSE管理检查标准检查日期： 年 月 日 检查点：“清洁文明生产”活动QHSE管理检查标准序号检查项目检查标准分值得分一安全检查与隐患治理1、 组织安全周检并有安全检查记录台帐；检查的问题及时关闭；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。 2、 现场检查操作人员无“三违”现象发生；3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 下发的隐患整改通知单按要求回复关闭；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。7二直接作业环节1、 严格作业审批程序，办理作业票；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。2、 组织作业前辨识危险、有害因素；1分。3、 按要求落实作业安全措施，设置作业监护人现场监护；1分。4、 作业人员作业过程无“三违”行为；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。5、 严格对承包商作业安全管理，进行作业安全技术交底；1分。6、 现场检查作业过程无其他安全隐患；1分。8三安全设备、设施管理1、 建立安全设施台帐并有效运行；1分。2、 建立安全设施检查、检维修记录台帐并有效运行；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。3、 特种设备台帐及检查记录完善；1分。4、 组织对安全设施、特种设备定期检验报告；1分。5、 建立关键装置、重点部位检查记录；1分。6、 现场检查安全设备设施无跑冒滴漏等隐患；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。8四危化品管理1、 建立危化品（剧毒化学品）普查、档案台帐；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。2、 危化品有“一书一签”；1分。3、 危化品检查记录完善；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。4、 危化品装卸记录有效运行；1分。5、 现场检查危化品管理到位；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。8五职业卫生劳动防护1、 职业危害识别记录完善；1分。2、 建立职业卫生档案、个体防护用品台帐、职业卫生防护设施台帐并有效运行；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。3、 职业卫生防护设施检查记录有效运行；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。4、 现场检查个人劳动防护用品佩戴符合要求，职业病防护措施有效；3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。8六应急救援1、 完善应急预案并按应急程序上报事故；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。2、 建立应急救援队伍、应急物资台帐及应急电话；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。3、 编制应急演练方案，每季度组织1次应急演练，应急演练记录及总结完善；4分（严重不符合扣4分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。8七安全教育培训1、 作业人员经过岗前培训交底并取得上岗证方可上岗；1分。2、 编制安全教育计划；1分。3、 对部门、中心员工进行二、三级安全教育；对外来施工、外包单位进行二级安全教育，并建立培训教育档案、台帐及变更记录；每月组织1次中心级安全教育； 2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。4、 建立特种作业人员教育台帐；1分。5、 每周组织1次班组级安全活动，班组安全活动记录完善且有部门领导人签字；1分。6、 组织开展对辨识的风险、重大危险源、职业卫生、应急预案、危化品等进行培训；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。8八环保水保管理1、 环保设施与主体装置同时正常投用；3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 区域内固废按程序正确处理；3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 采取措施控制噪声，保证介区噪声不超标；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。4、 严格实施清污分流，污水达标排放、按规定排入污水系统；3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。5、 气体污染物按规定进行控制，排放气体不超标；3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。6、 按规定对放射源进行管理，定期对周围环境进行检测，保证不超标；3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。7、 严格绿化管理，及时修剪并清除杂草；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。8、 及时组织对所属区域环境进行清理，保持干净整洁；3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。9、 环保、水保记录台帐规范、齐全、完整、有序。3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。25九消防管理1、 建立健全消防安全、考核管理制度，并严格执行；各区域明确消防安全责任人；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。 2、 中心每月不少于1次消防安全宣传或培训，加强对特种作业人员消防培训，严格执行消防安全培训上岗证制度；消防安全应急预案齐全有效，定期组织进行疏散逃生、抢险、灭火救援演练。3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 每周至少1次消防安全检查和易燃易爆区域巡查；对上级检查和自查中查出的隐患及时予以彻底消除并回复上报；严格执行票证管理制度。2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。4、 按规定将现场消、气防应急救援器材、设备、设施配置齐全，定期组织维护保养，并建立完整的管理台账；严格组织对相关人员进行消防器材使用培训；严禁将消防应急器材、设备、设施挪作它用。3分（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。10十安保管理1、 区域内不出现打架斗殴、围攻管理人员、罢工及其他违法违纪事件等；2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。2、 在生产区域，中心职工或辖区内其他服务单位人员坚决杜绝有盗窃、夹带、打架斗殴等行为；在生活区域，中心职工严禁酗酒、喧哗吵闹，涉毒、赌、黄、非法练功、散播谣言、携带管制器具等行为。2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。3、 搞好单位内部治安防范，确保单位内部治安安全。2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。4、 夜间各办公室、仓库的门窗应关闭、锁好。2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。5、 外来服务人员、车辆，由其责任部门负责管理，并督促办理入厂手续。2分（严重不符合扣2分，一般不符合扣1分，轻微不符合扣0.5分）。10十一合计100检查人员：附件6 9月“清洁文明生产”活动检查表检查日期： 年 月 日 检查点：9月“清洁文明生产”活动综合检查表序号检查项目检查标准 分值得分一清洁卫生1、 通道畅通、整洁、无物品。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 办公室、中控室及外操室内，清静、整洁、明亮。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 办公室、中控室及外操室内壁白地净，窗帘完好、干净，无灰尘，桌椅整洁完好，无积灰，无蛛丝。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 办公室、中控室及外操室内地面无积水，无烟蒂、痰迹，无垃圾杂物，无污迹，无异味。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。5、 办公室、中控室及外操室桌面整洁，无杂物，文件摆放整齐。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。15二人员1、 非吃饭时间禁止吃饭和吃其他食物。无闲人在办公室及外操室内休息闲聊。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 上班时间佩带上岗证，穿着规定厂服，保持仪容清爽。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 不串岗、不脱岗、不聚众聊天、不怠慢、不打瞌睡。（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。9三安全1、 安标台账齐全，规范运行、填写认真（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。2、 安全器材帐卡齐全，检查到位，放置有序（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 安全隐患整改责任到岗到人，及时整改，资料完善（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 无就地排放污水、垃圾、生产物料等（严重不符合扣5分，一般不符合扣3分，轻微不符合扣1分）5、 消防检查到位、记录齐全（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。6、 辖区车辆无违章，无治安事件发生（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。20四生产工艺1、五电气仪表1、 变电所室内设备卫生清扫维护；高低压配电柜、控制柜、照明柜、UPS柜等柜面洁净，名牌齐全、字体清晰，表计、指示灯完好并指示正确（严重不符合扣5分，一般不符合扣3分，轻微不符合扣1分）。2、 机柜间工程师控制台、电脑、电话、文件架等桌面物体摆放整齐，表面无灰尘、无杂物（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。3、 机柜间DCS安全栅柜、PLC柜、ITCC盘、接线柜、继电器柜等柜面无积尘、物品摆放整齐，门锁完好（严重不符合扣3分，一般不符合扣2分，轻微不符合扣1分）。4、 技术资料、巡检记录、交接班记录、电力调度日志、运行报表、倒闸操作票、一二种工作票、电机润滑加油记录等是否完善（严重不符合扣3分，一