煤炭管理制度.doc

煤炭管理制度第一部分 总则1.1煤炭做为公司生产所需的第一大宗消耗原材料，加强煤炭采购质量和计量全过程的管理，对稳定生产操作，提高产量，降低产品成本有着至关重要的作用。1.2根据公司的实际情况，根据煤炭采购的质量标准、供方管理、验收程序、计量要求、煤场管理、煤炭结算、考核奖罚等制定本制度。第二部分 质量标准2.1根据公司锅炉的结构原理和生产工艺方面的要求，对煤炭的质量标准做出规定。2.2燃料煤质量标准项目接收标准没收标准频率提供部门让步接收条件监督部门发热量（大卡）48004000每批龙宇公司化验室每降低100大卡扣10元/吨企管部公用工区硫含量（%）1.82.01次/批每超0.05%扣3元/吨水份（%）810每车按超出部分同比例扣除；粒度目测无明显杂物等每车龙宇公司煤场管理员有明显块状和杂物扣13元/吨企管部公用工区注：对集团内部所供煤炭硫含量分析频率可控制在1次/500吨。第三部分 煤炭供方的管理3.1对煤炭供方的选择除满足QG/YD0301-2007采购供方的管理制度相关要求外，尽量遵循“同质比价、定矿采购、主辅结合、加强统筹”的原则。3.2对于煤炭的供方可通过选择确定12家主要供方，13家辅助供方，公司可根据煤炭需求量，首先安排主要供方采购，当煤炭供应紧张时可安排辅助供方采购。3.3签订相应合同。合同条款要细致、周全和规范，无漏洞。合同中的煤价应由公司价委会决定，煤价的构成一般包括出矿价（含税）+出境费（杂费）+运费。个人或部门均无权擅自与供方签订煤炭价格。3.4供销部要时刻掌握供方煤炭供应运作的相关情况，煤炭市场行情和国家宏观调控政策，以便及时准确地制定对策，确保和提高公司的利益。3.5对在煤炭中掺假、掺水等有损我公司利益的供方，连续两次即取消其供方资格。第四部分 验收程序4.1采购煤炭的验收采取GB/T2828-1987抽样检验标准。4.2供销部煤场管理人员负责通知生产部化验室进行取样，取样时应与供销部煤场管理人员、企管部和公用工区有关人员共同进行随机抽取，以确保取样的公正性、合理性和科学性。4.3化验室应严格按照分析操作规程和分析标准进行及时分析，不得无故漏项，并注明分析结论，即合格或不合格，并经生产部主管领导签字。4.4由于特殊情况，当存在对不合格煤炭让步接收时，经企管部、供销部等职能部门按照燃料煤验收标准达成书面接收协议，必须经过主管副总审核，总经理批准后，方可接收并办理入库手续。4.5供销部对所负责的验收项目做到一车一验一测，不得无故漏车，并及时以书面形式通知化验室在【煤炭化验报告单】上注明验收结果。4.6【煤炭化验报告单】一式五份，生产副总、企管部、供销部、公用工区和本部门各一份。4.7对于不合格的煤炭供销部要及时将相关信息以书面的形式反馈给供方，供方应在得到相关信息后3个工作日内给于确认，逾期将视为同意。4.8企管部根据验收结果和公司规定的结算制度，做好结算台帐。4.9化验室对不合格样品保留时间为30天，以备复查。4.10煤炭验收流程图供方运来煤炭，煤场管理员通知化验室和公用工区煤场管理员、化验室和公用工区按规范共同取样供销部向供方反馈质量信息，并督促其改进连续三次未改进的，取消其供方资格化验室将验收项目结果汇总后，生产主管确认签字主管副总审核，总经理批准 不合格合格接收没收接收第五部分 计量原则5.1对进厂煤炭要进行过磅计量，计量单据包括过磅单、电子磅打印单等。过磅时必须有司磅员、监磅员、公用工区人员同时在现场并签字。5.2煤炭运输车辆必须携带所采购矿的过磅单，交由过磅员确认和保存。5.3如公司计量数与运输车辆携带的过磅单存在差异时，应以小数量计量。5.4重车过磅时，过磅员一定要查看司乘人员是否下磅，是否有其它重物等。严格按照规定除车皮重量。5.5企管部及时联系定期校磅，保证磅的灵敏性和准确性，监磅员时常检查现场是否有舞弊的电子器材和其它导致计量不准确的器物等。第六部分 煤场管理6.1严格执行有关煤场管理制度，确保煤场管理科学有序。6.2煤场工作人员在目测无异议时，通知卸车。6.3煤场工作人员对于已卸车经化验不符合要求的煤炭及时通知国龙物流进行处理。6.4正常情况下煤场存煤满足仓库定额管理要求。6.5煤场管理员要做好进煤、出煤和存煤的日计量统计台帐，做到日清周核月盘点。第七部分 煤炭结算供销部根据合同单价、随车煤炭数量和磅差，填写好内部的煤炭结算单，经部门负责人签字后报企管部。企管部根据煤炭结算单上注明的磅差和化验结果确定本批结算数量和结算金额，报送财务部。供销部每月27日负责通知供方开具有效结算发票，企管部审核后交与供销部。 供销部接到发票后29日前把发票抵扣联报财务部。供销部及时粘贴发票记账联，部门负责人签字后报企管部确认。无误后并报主管副总审批。预算外需报总经理批准。供销部根据审批后的发票，办理有关入库手续，报财务部。财务部负责人核查签字，办理转账手续财务部负责人根据合同要求、企管部传递的同批结算单、入库手续等内容进行核查签字。常务副总审核，总经理批准供销部办理转账支付申请单，部门负责人签字财务部办理挂帐手续第八部分 考核及奖罚8.1对在验收的过程中无故发生分析漏项或漏车的情况的，对责任人罚款2050元/次。8.2过磅单签字必须完全，否则每少一人签字罚过磅员20元/次。8.3煤场标识和管理台帐不完善的，对责任人罚款20元/次。8.4发现与供方相互勾结，损害公司利益的，一经发现除调离岗位外，全公司通报批评，还要处于5001000元的罚款，直至解除劳动关系。第九部分 附则9.1本制度为公司法规性文件，各相关单位应以本制度为总的指导原则制定详细的管理细则。9.2本制度适用于公司煤炭采购的管理。9.3本制度属企管部负责解释并逐步完善。9.4本制度自发布之日起施行。2010年4月23日