农村水电安全生产监管主体履职情况检查表.doc

附件1农村水电安全生产监管主体履职情况检查表单位名称： 检查时间： 年 月 日类 别检查内容检查结果备 注是否上级安全生产精神和要求贯彻落实是否按照上级安全生产会议、农村水电安全生产等有关要求，及时安排部署农村水电安全生产工作是否根据上级专项检查要求制定专项检查方案，并组织实施是否根据上级精神和本地实际，制定安全生产年度监督检查计划并执行安全生产“双主体”责任落实是否逐站落实农村水电安全生产“双主体”责任安全监管责任是否分解，安全监管责任人是否落实，人员变动后是否及时调整安全监管工作是否有方案、有部署、有检查、有记录安全生产“双主体”责任人是否每年进行了公示安全生产“双主体”是否签订年度安全生产责任书安全生产标准化建设是否制定农村水电安全生产标准化达标评级工作方案是否指导开展运行管理标准化和安全生产标准化建设，组织开展达标评级日常监督检查和隐患排查治理是否组织开展安全监督检查和隐患排查，是否汛前、汛中、汛后都开展现场监督检查是否建立安全检查和隐患排查相关台账，台账是否做到记录详实、账目明晰监督检查中发现的问题是否下达整改通知书，并督促及时整改隐患排查是否实行了排查、整改、销号“闭环”管理对不能立即整改的重大安全隐患是否采取了相应防范措施并挂牌督办安全教育是否定期组织开展安全生产法律法规和技术标准的宣贯培训是否组织农村水电站安全负责人和安全生产管理人员培训考核安全生产信息统计及报送是否开展农村水电安全生产信息统计是否及时报送安全检查统计表、报告应急管理和事故报告、处理是否指导监管电站编制事故应急预案，是否建立应急响应机制发生农村水电生产安全事故后，是否及时填写农村水电事故应急报告表并上报是否按照“四不放过”的原则对发生的生产安全事故进行查处并对有关责任人员进行责任追究监督检查中发现的问题和隐患改进措施及建议注:本表同样适用于对地方各级水行政主管部门履行农村水电行业安全监管职责情况的检查。检查组组长（签字）： 被检查单位负责人（签字）：附件2在建农村水电站安全生产检查表电站名称： 检查时间： 年 月 日类 别检查内容检查结果备 注是否项目法人前期工作项目可研、初设是否批复项目是否核准或审批设计是否有安全缺陷安全管理机构和安全生产责任制安全生产管理机构是否设立安全生产责任人的职责、权力和义务是否明确安全生产管理制度建立及执行是否行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准安全管理标准等强制性条文执行是否到位安全生产例会制度是否建立并有效执行定期安全生产检查制度是否建立并有效执行是否对施工企业安全生产许可证、“三类人员”考核证及特种作业人员证书检查和备案生产安全事故报告制度是否建立安全费用安全施工措施费用是否明确并落实安全生产措施方案是否编制保证安全生产措施方案安全生产措施方案是否报有关部门审批或备案安全度汛度汛方案是否编制报批手续是否完备度汛措施是否落实应急预案是否编制生产安全事故应急预案隐患治理是否定期排查隐患并建立台账排查出的隐患是否及时上报隐患治理是否做到“五落实”（整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案）拆除工程或爆破工程单位资质是否符合要求是否及时备案，备案资料是否完整生产安全事故是否及时报告和调查是否及时处理监理单位资质、资格监理单位是否具备相应资质监理人员是否具备相应资格安全技术措施和专项施工方案是否对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查是否监督施工单位落实审查通过的安全技术措施和专项施工方案安全生产隐患及事故是否及时发现并报告隐患是否要求及时整改并复查整改验收是否对事故处理措施进行监督检查监理例会、监理日志等有关安全生产情况记录是否完整施工单位资质和安全生产许可证施工单位是否具备相应资质安全生产许可证是否合法有效安全管理机构及人员安全生产管理机构是否设立专职安全生产管理人员是否按规定配备并到位安全生产责任制相关人员职责和权力、义务是否明确单位与现场机构安全生产责任是否明确分包单位安全生产责任制是否明确安全管理制度及规章规程建立、执行安全生产例会制度是否建立并有效执行定期安全生产检查制度是否建立并有效执行安全生产事故报告制度是否建立安全生产各项规章和安全生产操作规程是否制定并有效执行工程建设标准等强制性条文执行是否到位安全施工措施费用有效使用费用是否按不低于报价落实安全施工措施费用是否满足需要安全教育培训所有员工是否每年至少培训一次使用“四新”（新技术、新材料、新设备、新工艺）是否进行培训进入新工地或换岗是否进行培训安全教育培训档案是否健全“三类人员”安全生产考核合格证情况施工企业主要负责人是否取得安全生产管理人员A类合格证并有效项目负责人是否取得安全生产管理人员B类合格证并有效专职安全生产管理人员是否取得安全生产管理人员C类合格证并有效施工单位特种作业人员资格证所有特种作业人员是否持证上岗资格证是否有效生产安全事故应急预案预案是否完整并与其他预案衔接合理是否定期开展演练应急设备器材是否齐全完备隐患排查治理是否定期排查隐患并建立台账隐患治理是否做到“五落实”安全技术措施和专项施工方案编制情况是否明确危险性较大的工程是否制定危险性较大工程专项施工方案是否制定施工现场临时用电方案专项施工方案审核手续是否完备对涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程专项施工方案是否组织专家论证审查现场安全管理施工前是否履行安全技术交底主要进出口处是否设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令进入施工生产区域的人员是否正确穿戴使用安全防护用品设备、材料等是否分类存放、标识清晰、稳固整齐，并保持通道畅通有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处是否设置警示标志，并采取加盖或设置围栏等防护措施是否按规定配备相应消防器材、设施，消防通道是否畅通，消防标志是否完整高处外立面无外脚手架是否张挂安全网，临边是否有防护措施易燃易爆物品是否分类存放、合规使用隧洞作业是否保持照明、通风良好、排水畅通，并采取必要的安全措施脚手架、排架平台等施工设施的搭设是否符合要求，是否检验合格后投入使用施工单位现场安全管理特种设备、安全防护用具、机械设备、机具是否专人管理，是否定期检查、维护和保养隧洞、管道等建筑物有限空间作业是否按照“先检测后作业”的原则，进行有毒易燃气体检测并做好了安全防范措施金属结构与机电设备安装是否严格执行相关安全技术要求，做好安全技术措施生产安全事故生产安全事故是否及时报告监督检查中发现的问题和隐患改进措施及建议检查组组长（签字）： 被检查电站项目法人（签字）： 10 附件3已建农村水电站安全生产检查表电站名称： 检查时间： 年 月 日类 别检查内容检查结果备 注是否安全生产管理机构及人员安全生产管理机构是否设立、健全是否配备专职或兼职安全员安全生产责任制安全生产主体责任是否落实，责任人是否现场公示安全生产责任是否分解落实到人，是否层层签订安全生产责任书安全生产制度、规程是否建立健全安全生产各项规章制度安全生产规程、运行规程、检修规程是否编制、是否符合国家或行业技术标准“两票”（工作票、操作票）是否严格执行，合格率、执行率是否均达到100%“三制”（交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制）是否严格执行，记录详实是否按照农村水电站技术管理规程要求并结合实际制作、悬挂相应图表安全管理标准等强制性条文执行是否到位安全生产标准化建设是否按照要求开展运行管理标准化和安全生产标准化建设是否已达标评级防汛安全防汛责任制是否落实防汛预案是否编制、审批防汛队伍、物资、备用电源等安全保障措施是否落实应急管理是否制定生产安全事故应急预案是否组织开展应急知识培训及演练应急抢险队伍、抢险物资等应急保障措施是否落实设备、设施评级及巡视检查设备、设施是否按标准进行评级三类设备是否制定整改计划，并按计划执行是否进行日常巡视检查，台账是否建立日常巡视检查发现的问题是否得到及时处理设备、设施运行管理大坝（闸坝、堰坝）、前池、引水渠、压力管道、厂房等水工建筑物是否完好、运行正常，并按规定进行维护和观测闸门、启闭机、压力钢管等金属结构是否完好、运行正常，并按规定进行维护和检测水轮发电机组、调速器等设备是否完好、运行正常，并按规定进行维护、定期检修和试验变压器、断路器、隔离开关、互感器、电缆等电气设备是否完好、运行正常，并按规定进行维护、定期检修和试验机组控制保护屏、励磁系统、直流系统、压力容器等设备是否完好、运行正常设备标志、标识是否正确、齐全油水气系统各管道设置是否符合要求，着色及流向标志是否正确，是否有明显渗漏，各表计是否完好、工作正常备品备件是否齐全防雷设施和接地装置是否定期试验厂用电系统运行是否安全可靠电站通信是否畅通生产作业场所安全厂区是否整洁、工作人员着装是否符合要求作业场所是否设置安全护栏、警示牌并划定隔离区 是否按规定配备消防器材、设施，消防标志是否完整，消防器材、设施是合格有效安全工器具配置是否齐全，定期试验是否合格防误操作措施是否设置、齐全隐患排查治理及台账隐患排查治理及台账是否定期组织隐患排查，对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并形成记录，隐患排查出的问题与日常巡查台账中的问题能否对应是否建立事故隐患报告和举报奖励制度隐患排查治理台账是否建立，是否形成“闭环”管理不能立即整改的重大安全隐患是否按“五落实”（整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案）要求制定隐患治理方案，采取相应防范措施，并做到按时整改到位安全教育培训安全负责人和安全生产管理人员是否培训并考核合格新员工是否进行岗前培训并考核合格使用“四新”（新工艺、新技术、新材料、新装备）前，是否进行安全技术和操作技能培训转岗、离岗三个月以上重新上岗人员，是否进行安全教育培训并考核合格在岗作业人员是否每年进行不少于一次安全生产教育培训并考核特种作业人员是否经过专门的安全作业培训，并持证上岗事故报告及调查处理发生生产安全事故后，是否及时上报是否按“四不放过”原则进行事故调查处理监督检查中发现的问题和隐患改进措施及建议检查组组长（签字）： 被检查电站业主（签字）： 附件4农村水电安全生产检查整改通知书（式样） XXXXXX号XX单位（电站）： 按照中华人民共和国安全生产法等法律法规要求，依据农村水电安全生产监督检查导则，我单位派员于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，对你单位（电站）进行了安全生产检查，发现存在下列问题和隐患，现通知如下：1.2. 3.请你单位于XX年XX月XX日前整改完毕，并将整改报告函告我单位。整改期间，你单位应采取有效应急措施，确保安全。检查单位盖章XX年XX月XX日