法律法规与管理制度作业文件表单.doc

安全生产发文登记发文日期发文序号发文机关文号文件标题页数主送及抄送部门2019.1.79××××××××××××字20191号关于下发安全生产目标管理责任书的通知1各部门、车间2019.1.710××××××××××××字20192号关于下发公司2019年度安全生产计划的通知5各部门、车间2019.1.75××××××××××××字20193号关于下发公司2019年度安全生产宣传教育培训工作计划的通知5各部门、车间2019.8.2915××××××××××××字20194号关于公司开展安全标准化自评的通知1各部门、车间 发文登记（签收）表发文单位：××××××××××发文字号：××字【2019】1号文件标题：关于下发安全生产目标管理责任书的通知序号收文部门收文人职务签收人签收日期备注12财务部经理3行政部经理4生技部经理5工会主席6安环部经理789101112131415161718发文日期：2019.1.7 批准人：发文登记（签收表）表发文单位：××××××××××发文字号：××字【2019】2号文件标题：关于下发公司2019年度安全生产计划的通知序号收文部门收文人职务签收人签收日期备注12财务部经理3行政部经理4生技部经理5工会主席6安环部经理789101112131415161718发文日期：2019.1.7 批准人：发文登记（签收表）表发文单位：××××××××××发文字号：××字【2019】3号文件标题：关于下发公司2019年度安全生产宣传教育培训工作计划的通知序号收文部门收文人职务签收人签收日期备注12财务部经理3行政部经理4生技部经理5工会主席6安环部经理789101112131415161718发文日期：2019.1.7 批准人：法律法规及其他要求符合性评价报告 一、评审目的通过对相关法律法规、标准条款的搜集、整理和学习，对各条款进行识别、评审，查找日常作业和管理过程中不符合法律法规的有关条款，制定具体的整改措施，进一步规范作业行为，从而满足法律法规相关条款的要求，达到保护环境、保障职工身体健康，实现本质安全的目的。二、评审范围本次识别的法律、法规：名 称中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国工会法中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国特种设备安全法二、国家法规工作场所安全使用化学品规定工伤保险条例仓库防火安全管理规则火灾事故调查规定特种作业人员安全技术培训考核管理规定电气安全工作规程女职工劳动保护特别规定压力管道安全管理与监察规定关于生产经营单位主要负责人安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见安全生产行政复议规定安全验收评价导则因工死亡职工供养亲属范围规定关于印发(职业病目录)的通知安全生产培训管理办法生产安全事故报告和调查处理条例关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知安全生产事故隐患排查治理暂行规定消防监督检查规定中华人民共和国道路运输条例作业场所职业健康监督管理暂行规定国务院关于进一步加强安全生产的决定国务院关于进一步加强消防工作的意见劳动用品监督管理规定关于开展重大危险源监督管理的指导意见安全生产违法行为行政处罚办法企业安全生产风险抵押金管理暂行办法特种设备质量监督与安全监察规定压力管道使用登记管理规则压力容器安全技术监察规程特种设备作业人员监督管理办法用人单位职业健康监护监督管理办法职业病危害项目申报办法防雷装置设计审核和竣工验收规定生产经营单位安全培训规定关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知生产安全事故应急预案管理办法关于印发<劳动防护用品配备标准(试行)>的通知生产安全事故信息报告和处置办法建设工程消防监督管理规定三、标准规范规范/标准厂矿道路设计规范工业企业噪声控制设计规范工业企业设计卫生标准工作场所有害因素职业接触限值  化学有害因素工作场所有害因素职业接触限值  物理因素工作场所职业病危害警示标识纺织工业企业环保设计规范危险货物包装标志呼吸防护自吸过滤式防毒面具安全标志及其使用导则高处作业分级职业眼面部防护焊接防护 第1部分：焊接防护具手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程安全色纺织工业企业职业安全卫生设计规范安全帽生产设备安全卫生设计总则企业职工伤亡事故分类企业职工伤亡事故经济损失统计标准机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求工业管道基本识别色、识别符号和安全标示个体防护装备选用规范足部防护 电绝缘鞋工业企业厂界环境噪声排放标准生产过程安全卫生要求总则生产过程危险和有害因素分类与代码用电安全导则呼吸防护用品的选择、使用与维护供配电系统设计规范纺织工业企业安全设计标准建筑物防雷设计规范建筑灭火器配置设计规范电气装置安装工程接地装置施工及验收规范工业企业总平面设计规范现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范噪声作业分级安全评价通则安全预评价导则安全验收评价导则生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范10KV及以下变电所设计规范建筑照明设计标准固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台建筑设计防火规范消防安全标志消防安全标志设置要求 常用危险化学品安全周知牌编制导则职业健康监护技术规范企业安全生产标准化基本规范四、地方性法规规范/标准浙江省安全生产条例浙江省消防条例条例浙江省人民政府关于切实加强安全生产工作的决定浙江省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见关于进一步加强安全生产工作的意见浙江省安全生产监督管理局关于开展全省建设项目安全设施“三同时”专项执法检查活动的通知浙江省安全生产事故报告和调查处理暂行规定浙江省安全生产监督管理行政处罚实施办法关于印发浙江省开展危险化学品登记工作方案的通知浙江省安全生产监督管理局关于认真贯彻实施新修订的安全生产违法行为行政处罚办法的通知浙江省安全生产监督管理局关于印发2011年全省安全生产培训工作要点的通知浙江省安全生产培训管理实施细则浙江省安全生产监督管理局关于贯彻落实安全生产培训管理办法有关问题的通知浙江省安全生产监督管理局关于印发浙江省2019年安全生产监管工作要点的通知浙江省安全生产委员会办公室关于印发浙江省建立安全隐患排查治理体系实施方案的通知职业健康监护技术规范企业安全生产标准化基本规范浙江省生产安全事故报告和调查处理规定浙江省安全生产监督管理局关于贯彻落实安全生产培训管理办法有关问题的通知 浙江省安全生产监督管理局关于进一步加强安全生产培训管理工作的指导意见关于进一步加强汛期安全生产工作的紧急通知浙江省安全生产监督管理局关于以企业安全生产标准化创建为载体进一步深化安监系统平安建设活动的通知 三、评审依据：适用于本公司的122部法律、法规和其他要求。四、评审方式按照公司法律法规、标准规范与其他要求识别、获取、评审、更新管理制度，通过地方政府部门、上级主管部门、新闻媒体等途径，收集适用于本公司的法律法规和标准，在公司领导的全面协调下，与部门管理人员进行交流、与现场操作人员进行学习和讨论，并查阅有关基础资料，对适用于本公司的127部法律法规和相关要求进行符合性评审，界定责任部门、相关部门和相关活动，根据实际情况，判定符合性。五、评审人员评审组组长：戚张生组员：周建林、沈全江、祝蒋松、顾月初、戚德法、钱金海、沈伟良、钱玉林、王程英、张明亚、蒋国强、陈洪林、邢关荣、张国强、胡建明、沈伟明六、评审时间：2019年5月29日对适用于本公司的127部法律法规、标准条款进行评审，通过本次评审，发现本公司在法律、法规和其他要求符合性方面，已建立了法律、法规和其他要求识别、获取、培训、沟通等规范的管理渠道，而且运行正常。×××××××××× 2019年5月29日法律法规、标准及其他要求符合性评价表序号法律法规及其他要求事项制（修）订日期相关条款说明执行情况不满足原因适用部门1.中华人民共和国安全生产法2002年11月1日/2009年8月27日第一第五章已执行全公司2.中华人民共和国职业病防治法2002年5月1日/2011年12月31日全文已执行全公司3.中华人民共和国消防法2009年5月1日第42、43、48条已执行全公司4.中华人民共和国道路交通安全法2004年5月1日/2011年4月22日第134、135、136、139条已执行全公司5.中华人民共和国劳动法1995年1月1日/2009年8月27日第4、5、6、1719、20、21、2325、29、33、34、3639、42、43、57、5969、7、73、74条已执行全公司6.中华人民共和国劳动合同法2008年1月1日第46、1316、1920、2223、3034、3638、48条已执行全公司7.中华人民共和国工会法2001年10月27日/2009年8月27日第10、16、19、2123、44条已执行全公司8.中华人民共和国突发事件应对法2007年11月1日全文已执行公司9.中华人民共和国环境保护法1989年12月26日全文已执行公司10.中华人民共和国特种设备安全法2019.1.1全文已执行公司11.中华人民共和国监控化学品管理条例1995年12月27日全文已执行公司12.工伤保险条例2004年1月1日/2011年1月1日第2、6、7、13、14、1922条已执行公司13.仓库防火安全管理规则1990年4月10日第4、67、9、14、16、26、33条已执行公司14.火灾事故调查规定2009年5月1日/2019年11月1日全文已执行公司15.特种作业人员安全技术培训考核管理规定2010年7月1日第5、2330、3840、66条已执行公司16.电气安全工作规程1987年1月2日第2、4、10、1418、23、26、29、31、3335、5153条已执行公司17.女职工劳动保护特别规定2012年4月28日第17、32、36条已执行公司18.压力管道安全管理与监察规定1996年7月1日全文已执行公司19.关于生产经营单位主要负责人安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见2002年12月18日第4、5、78、1114、1723、26、3042、46、55、5960、66、68条已执行公司20.关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见2002年12月第310条已执行公司21.安全生产行政复议规定2007年11月1日第1314、1619、21条已执行公司22.安全验收评价导则2003年5月23日全文已执行公司23.因工死亡职工供养亲属范围规定2004年1月1日第5、78、11条已执行公司24.关于印发(职业病目录)的通知2002年4月18日第3类易燃液体、第6类有毒已执行公司25.安全生产培训管理办法2012年3月1日第1419、21、2325条已执行公司26.生产安全事故报告和调查处理条例2007年6月1日第34、69、1120、2325、2930、33条已执行公司27.关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知2019年2月14日第56、1018条已执行公司28.安全生产事故隐患排查治理暂行规定2008年2月1日第5、22条已执行公司29.气瓶安全监察规定2003年4月24日全文已执行公司30.使用有毒物品作业场所劳动保护条例2002年5月12日第4、16、4248、50、5455条已执行公司31.消防监督检查规定2009年5月1日全文已执行公司32.中华人民共和国道路运输条例2004年7月1日全文已执行公司33.纺织工业企业环保设计规范全文已执行公司34.作业场所职业健康监督管理暂行规定2009年9月1日第19条已执行公司35.国务院关于进一步加强安全生产的决定2004年1月9日全文已执行公司36.国务院关于进一步加强消防工作的意见2006年5月10日全文已执行公司37.劳动用品监督管理规定2005年9月1日全文已执行公司38.关于开展重大危险源监督管理的指导意见2004年4月27日全文已执行公司39.安全生产违法行为行政处罚办法2008年1月1日第5、11、1921、31、36条已执行公司40.企业安全生产风险抵押金管理暂行办法2006年7月26日第2、48、10、12、15、18、28、37条已执行公司41.特种设备质量监督与安全监察规定2000年10月1日全文已执行公司42.压力管道使用登记管理规则2003年10月1日全文已执行公司43.压力容器安全技术监察规程2000年1月1日全文已执行公司44.特种设备作业人员监督管理办法2005年7月1日全文已执行公司45.用人单位职业健康监护监督管理办法2012年6月1日第26、9条已执行公司46.职业病危害项目申报办法2012年6月1日第6、1112、1718、2021条已执行公司47.防雷装置设计审核和竣工验收规定2011年9月1日第34、612、15、1721、24条已执行公司48.生产经营单位安全培训规定2006年3月1日第16、18条已执行公司49.关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知2007年2月1日已执行公司50.生产安全事故应急预案管理办法2009年5月1日第5、89、14、2829、37条已执行公司51.纺织工业企业安全设计标准全部已执行公司52.关于印发<劳动防护用品配备标准(试行)>的通知2000年3月6日全文已执行公司53.生产安全事故信息报告和处置办法2009年7月1日全文已执行公司54.建设工程消防监督管理规定2012年11月1日全文已执行公司55.厂矿道路设计规范1988年8月1日全文已执行公司56.工业企业噪声控制设计规范1986年7月1日全文已执行公司57.工业企业设计卫生标准2010年8月1日全文已执行公司58.工作场所有害因素职业接触限值  物理因素2007年11月1日第3、4章节已执行公司59.工作场所职业病危害警示标识2003年12月1日第311、13、17、19条已执行公司60.呼吸防护自吸过滤式防毒面具2009年12月1日第24、10、14条已执行公司61.安全标志及其使用导则2009年10月1日全文已执行公司62.高处作业分级2009年6月1日 全文已执行公司63.职业眼面部防护焊接防护 第1部分：焊接防护具2009年10月1日第46、812、1415条已执行公司64.纺织工业企业职业安全卫生设计规范全部已执行公司65.手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程2006年1月1日第一章2，3条、第六章已执行公司66.安全色2009年10月1日第2、4、114、1116122、130131、140、154条已执行公司67.包装储运图示标志2008年10月1日第671112、1527条已执行公司68.安全帽2007年12月1日全文已执行公司69.生产设备安全卫生设计总则1999年12月1日全文已执行公司70.企业职工伤亡事故分类1987年2月1日第24、620、2329、3133条已执行公司71.企业职工伤亡事故经济损失统计标准1987年5月1日全文已执行公司72.机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求2003年9月1日全文已执行公司73.工业管道基本识别色、识别符号和安全标示2003年10月1日全文已执行公司74.个体防护装备选用规范2009年10月1日全文已执行公司75.足部防护 电绝缘鞋2009年12月1日全文已执行公司76.工业企业厂界环境噪声排放标准2008年10月1日全文已执行公司77.生产过程安全卫生要求总则2009年10月1日全文已执行公司78.用电安全导则2008年12月1日全文已执行公司79.呼吸防护用品的选择、使用与维护2002年10月1日全文已执行公司80.供配电系统设计规范2010年7月1日全文已执行公司81.建筑物防雷设计规范2011年10月1日全文已执行公司82.建筑灭火器配置设计规范2005年10月1日全文已执行公司83.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范2006年11月1日全文已执行公司84.工业企业总平面设计规范2019年8月1日全文已执行公司85.现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范2011年10月1日全文已执行公司86.噪声作业分级1996年6月1日全文已执行公司87.安全评价通则2007年4月1日全文已执行公司88.安全预评价导则2007年4月1日全文已执行公司89.安全验收评价导则2007年4月1日全文已执行公司90.生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则2006年11月1日全文已执行公司91.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范1992年10月1日全文已执行公司92.10KV及以下变电所设计规范1994年11月1日全文已执行公司93.建筑照明设计标准2004年12月1日全文已执行公司94.固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯2009年12月1日全文已执行公司95.固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯2009年12月1日全文已执行公司96.固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台2009年12月1日全文已执行公司97.建筑设计防火规范2006年12月1日全文已执行公司98.消防安全标志1993年3月1日全文已执行公司99.消防安全标志设置要求 1996年2月1日全文已执行公司100.常用危险化学品安全周知牌编制导则1997年10月1日全文已执行公司101.职业健康监护技术规范2007年10月1日全文已执行公司102.企业安全生产标准化基本规范2010年6月1日全文已执行公司103.浙江省安全生产条例2006年11月1日全文已执行公司104.浙江省消防条例条例2010年09月01日全文已执行公司105.浙江省人民政府关于切实加强安全生产工作的决定2004年8月12日全文已执行公司106.浙江省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见2010年9月26日全文已执行公司107.关于进一步加强安全生产工作的意见2009年11月2日全文已执行公司108.浙江省安全生产监督管理局关于开展全省建设项目安全设施“三同时”专项执法检查活动的通知2010-05-25全文已执行公司109.浙江省安全生产事故报告和调查处理暂行规定2004-06-25已执行公司110.浙江省安全生产监督管理行政处罚实施办法2011年9月25日已执行公司111.关于印发浙江省开展危险化学品登记工作方案的通知2009-06-19全文已执行公司112.浙江省安全生产监督管理局关于认真贯彻实施新修订的安全生产违法行为行政处罚办法的通知2008-02-20全文已执行公司113.浙江省安全生产监督管理局关于印发2011年全省安全生产培训工作要点的通知2011-01-31全文已执行公司114.浙江省安全生产培训管理实施细则2010-07-28全文已执行公司115.浙江省安全生产监督管理局关于贯彻落实安全生产培训管理办法有关问题的通知2012-02-14全文已执行公司116.浙江省安全生产监督管理局关于印发浙江省2019年安全生产监管工作要点的通知2012-03-06全文已执行公司117.浙江省安全生产委员会办公室关于印发浙江省建立安全隐患排查治理体系实施方案的通知2012-05-08全文已执行公司118.浙江省生产安全事故报告和调查处理规定2013年3月1日全文已执行公司119.浙江省安全生产监督管理局关于贯彻落实安全生产培训管理办法有关问题的通知 2013.4.23全文已执行公司120.浙江省安全生产监督管理局关于进一步加强安全生产培训管理工作的指导意见2013年11月18日全文已执行公司121.关于进一步加强汛期安全生产工作的紧急通知2014年5月16日全文已执行公司122.浙江省安全生产监督管理局关于以企业安全生产标准化创建为载体进一步深化安监系统平安建设活动的通知 2014年5月23日全文已执行公司规章制度符合性评价报告 一、评审目的通过我单位的安全标准化运行几月以来，依据标准的要求，组织管理人员及员工代表对所制定的安全生产规章制度进行评审。查找日常作业和管理过程中不符合公司实际情况的有关条款，制定具体的整改措施，进一步规范作业行为，从而达到保障职工身体健康，实现本质安全的目的。二、评审范围本次评审的规章制度：名 称安全生产目标管理制度安全生产责任制管理制度安全生产费用提取和使用管理制度法律法规、标准规范与其他要求管理制度安全教育培训管理制度“三同时”管理制度文件和档案管理制度特种作业人员安全管理制度设备设施安全管理制度生产设备、设施验收管理制度生产设备、设施报废管理制度施工和检维修安全管理制度危险物品管理制度消防安全管理制度特种设备安全管理制度作业安全管理制度动火作业安全管理制度动土作业安全管理制度进入受限空间作业安全管理规定高处作业安全管理规定吊装作业安全管理规定临时用电和电气检维修作业安全管理规定相关方及外用工（单位）管理制度职业健康管理制度个体防护装备管理制度安全检查管理制度危险源辨识、风险评价控制程序隐患排查治理管理制度警示标志和安全防护管理制度电气安全管理制度应急管理制度事故管理制度安全绩效评定管理制度设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度人员、工艺、技术、设施等变更管理制度危险化学品安全管理制度仓库安全管理制度三、评审办法：各类规章制度与公司的实际情况的适宜度以及各类规章制度的实际可操作性。四、评审方式组织公司员工代表及各类管理人员，通过相互交流、与现场操作人员进行讨论及规章制度运行6个月的情况对公司安全生产标准化制定的规章制度进行符合性评审。五、评审人员评审组组长： 组 员： 六、评审时间： 年 月 日对适用于本公司的37条安全生产标准化所需的规章制度进行评审，通过本次评审，发现本公司制定的规章制度符合性良好，可正常运行。×××××××××× 2019年5月29日规章制度符合性评价表 编号：4-9序号规章制度制（修）订日期生效日期更新记录符合性适用部门1.安全生产目标管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司2.安全生产责任制管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司3.安全生产费用提取和使用管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司4.法律法规、标准规范与其他要求管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司5.安全教育培训管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司6.“三同时”管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司7.文件和档案管理制度2019-1-72019-2-1无符合生产车间8.特种作业人员安全管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司9.设备设施安全管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司10.生产设备、设施验收管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司11.生产设备、设施报废管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司12.施工和检维修安全管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司13.危险物品管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司14.消防安全管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司15.特种设备安全管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司16.作业安全管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司17.动火作业安全管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司18.动土作业安全管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司19.进入受限空间作业安全管理规定2019-1-72019-2-1无符合全公司20.高处作业安全管理规定2019-1-72019-2-1无符合全公司21.吊装作业安全管理规定2019-1-72019-2-1无符合全公司22.临时用电和电气检维修作业安全管理规定2019-1-72019-2-1无符合全公司23.相关方及外用工（单位）管理制度2019-1-72019-2-1无符合相关方24.职业健康管理制度2019-1-72019-2-1无符合生产车间25.个体防护装备管理制度2019-1-72019-2-1无符合生产车间26.安全检查管理制度2019-1-72019-2-1无符合生产车间27.危险源辨识、风险评价控制程序2019-1-72019-2-1无符合全公司28.隐患排查治理管理制度2019-1-72019-2-1无符合生产车间29.警示标志和安全防护管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司30.电气安全管理制度2019-1-72019-2-1无符合生产车间31.应急管理制度2019-1-72019-2-1无符合生产车间32.事故管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司33.安全绩效评定管理制度2019-1-72019-2-1无符合全公司34.设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度2019-1-72019-2-1无符合公司35.人员、工艺、技术、设施等变更管理制度2019-1-72019-2-1无符合公司36.危险