大港电厂电力企业安全生产标准化达标自查报告(9.12印刷版).doc

电力安全生产标准化企业自评报告企业名称： 国网能源天津大港发电厂二一二年九月一日前言根据国家电监会深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见（电监安全201121号）、电力安全生产标准化达标评级管理办法（试行）（电监安全201128号）、国网能源公司关于开展发电企业安全生产标准化达标评级工作的通知(安监201212号)文件精神，国网能源天津大港发电厂（下称大港电厂）在总结安全性评价、本质安全管理体系建设的经验基础上，精心策划、合理安排，于2012年5月起开展了为期4个月的电力安全生产标准化达标创建活动。在创建过程中，大港电厂把电力安全生产标准化达标工作进行了合理的分解、学习消化吸收，使之溶于日常管理工作、溶于企业管理制度体系，成为安全生产管理重要的支撑。通过4个月细致严密的工作，大港电厂顺利完成了电力企业安全生产标准化达标评级自查、自评工作。对照电力安全生产标准化达标评级管理办法（试行）、电力安全生产标准化达标评级实施细则（试行）、发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的要求，大港电厂安全生产标准化各项工作、安全管理指标符合电力企业安全生产标准化二级企业的要求。56目 录一、企业概况2二、企业安全管理概况3三、基本条件的符合情况4四、自评工作开展情况4五、自评价情况6六、查评结果、发现问题及整改措施6七、自评价结论15附件1： 电力业务许可证16附件2： 安全生产情况证明19附件3： 通过并网安全性评价的批复20附件4： 工程项目核准文件21附件5： 安全生产标准化达标评级工作方案23附件6： 自查项目得分统计表27附件7： 安全生产标准化自查问题整改计划表29附件8： 安全生产标准化自查不适用项记录表33附件9： 安全生产标准化自查扣分记录表35附件10： 安全生产标准化自查结果明细表39附件11： 天津大港发电厂三级安全监察网络图51附件12： 安全生产管理制度、规程清单52一、企业概况 大港发电厂位于天津市滨海新区（大港）南部，总装机容量1314兆瓦，厂区占地52.86公顷，是国网能源开发有限公司主力发电厂、京津唐电网主力调峰电厂之一。大港电厂一期工程于1974年12月动工，共安装两台意大利燃油发电机组（1、2号）。首台机组1978年10月4日并网发电，是当时全国单机容量最大的火力发电机组。两台机组汽轮机采用单轴、双缸、双排汽、中间再热凝汽式汽轮机，额定出力328.5兆瓦，发电机额定容量376470千伏安,额定电压2万伏。机组控制系统采用820自动控制系统。2001年10月一期机组进行了大规模燃煤改造，安装了上海锅炉厂生产的1080吨/时亚临界平衡通风固态排渣汽包炉，更换了ABB公司DCS自动控制系统，并加装了高效除尘、脱硫装置，工程被列为国家重点技术改造项目，投资14.9亿元，于2005年5月全部竣工投产。二期工程于1988年动工，是国家七五工程重点项目，由意大利继续引进了两台328.5兆瓦燃煤发电机组（3、4号），其中锅炉为亚临界强制循环、平衡通风、辐射再热燃煤汽包炉，额定蒸发量1100吨/时，每台锅炉配有4台双进双出钢球磨煤机，燃烧方式为半直吹式，采用高效静电除尘系统。汽轮发电机组与一期参数基本相同。两台机组采用N90集散控制系统控制，其中汽机调节系统经改造后采用新华控制公司的DEH-A数字电液调节控制系统，技术水平在国内保持在领先地位。大港电厂是多年开展海水综合利用的国内著名企业之一，全厂四台机组冷却用水全部采用海水，二期机组配套安装有两套大型进口闪蒸海水淡化装置，每套日产淡水3000吨，在我国海水淡化技术利用方面起到了重要示范作用，曾经被中央地方媒体广泛报道。建厂30多年来，大港电厂以技术创新、管理创新带动企业发展，努力瞄准国内外先进水平不断前进。目前全厂以高速计算机网络为平台，以A9资产管理系统为核心，建立了集资金预算、项目管理、物资招投标、生产数据实时传输等为一体的自动化办公系统；实行了专家决策、设备点检、企业周、月工作例会等新的管理机制，形成了科学、规范、高效的管理体系。在企业领导班子带领下，安全文明生产水平和经济效益逐年提高。1996年被国家电力部授予“安全文明达标企业”、华北电力集团公司“无渗漏电厂”称号；1998年荣获国家电力公司“一流火力发电厂”称号，1999年被授予“全国造林绿化400佳”企业称号，2001年获得国家体育总局颁发的“全国群众体育工作先进单位”荣誉称号，2003年荣获中国水利电力质量管理协会“全国电力行业优秀质量管理单位”荣誉称号。3、4号发电机组多次在全国300多台大机组的综合竞赛评比中获得优胜奖。另外，企业还多年保持了天津市“文明单位”、国家电网公司“文明单位”等荣誉。二、企业安全管理概况大港电厂现有职工1835人，管理人员179人，已取得国家注册安全工程师资格的员工2人，特种作业人员（电工、焊工、架子工等）及特种设备作业人员（起重机械、电梯等）共301人。企业成立了以厂长、党委书记为主任，其他厂领导为副主任的安全生产委员会以及安全生产委员会办公室，办公室设在安监处，同时建立了厂部、车间、班组三级安全网络。企业现有专职安全监督人员25人（安全副总工程师1人，安监处5人，生产车间专职安全员8人，专职安全检查组11人），其余部门及班组均为兼职安全员。大港电厂实行安全垂直化管理，各生产车间专职安全员由安监处统一管理，直接下达工作任务，安全员将车间安全管理情况直接向安监处汇报；同时设立安全检查组，专门负责现场作业及场所安全监督和反违章检查，每周发布整改通知。企业还设立专人对起重机械、锅炉压力容器进行安全监督管理。企业主要负责人、分管生产负责人每年参加行业安全管理培训，考试合格，专职安全监督人员经培训考试后取得安全监察资格证，做到持证上岗。过去的几年里，大港电厂在科学发展观的指引下，坚持以人为本，以市场需求为导向，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以改革创新为动力，以科学管理为手段，以创建本质安全企业为目标，全面树立“安全为天”的安全理念，努力做到“安全管理零隐患、安全生产零障碍、设备检修零返修、运行操作零差错、现场作业零违章”，以开展“安康杯”、“安全月”、反违章、年度安全培训、三级安全教育、入场教育来提升员工的安全意识，强化员工安全行为，改变员工安全精神面貌，以开展作业危险预控、安全风险即时评估、隐患排查治理、对标管理来强化安全风险管理体系建设，以建立健全应急管理体系来提供良好的应急保障机制，努力提高企业本质安全管理水平。2011年，大港电厂被确定为国网公司事故隐患排查治理“树典型，传经验”单位，完善了相关制度，开发应用隐患排查治理信息化平台，建立了隐患排查治理长效机制。自开展电力安全生产标准化建设至今，企业未发生轻伤及以上人身事故事件，未发生电力设备事故，未发生消防、维稳事故事件，未发生环境污染事件，未发现职业病或疑似病例。截止2012年8月31日，大港发电厂累计安全生产达3678天。过去的一年，既是企业全体员工辛苦付出的一年，也是收获颇丰的一年。企业获得了2010年度全国“安康杯”竞赛优胜企业；一、二号机组荣获2010年度全国机组竞赛三等奖；2010年度国家电网公司先进单位；国网能源公司2010年度物资工作先进单位；国网能源公司2010年度燃料管理先进单位；2011年度全国“安康杯”竞赛优胜企业；2011年度国家电网公司文明单位；国网能源公司2011年度安全生产先进单位；能源公司2011年度降非停先进单位；能源公司2011年度文明单位；2011年度天津市文明单位、天津市国资系统社会治安综合治理先进单位；2010至2011年度天津市模范职工之家。三、基本条件的符合情况 对照电力安全生产标准化达标评级管理办法（试行）第八条各项条件，大港电厂各项生产经营活动符合电力安全生产标准化达标评级的基本条件。具体情况如下表：序号基本条件内容情况说明条件判断1.取得电力业务许可证大港发电厂已取得电力业务许可证：1、2号机许可证编号为1810209-00683，有效期：2009年10月15日2029年10月14日。3号机组许可证编号为1810209-00695，有效期：2009年11月9日2029年11月8日。4号机组许可证编号1010210-00022，有效期：2010年8月23日2030年8月22日。（见附件1）符合要求2.评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件自2011年8月至2012年8月，大港电厂未发生重伤及以上人身事故，未发生电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件。（地方安监局出具的证明见附件2）符合要求3.发电机组通过并网安全性评价2011年2月华北电监局下发文件关于国网能源天津大港发电厂14号机组通过并网安全性评价的批复(华北电监安全201118号)（附件3）符合要求4.电力建设工程项目已经核准，并在电力监管机构备案 国家计委（74）计计字494号复天津北大港电厂开工问题中同意大港电厂施工（一期）。1985年11月经国家计委计节<1985>2029号关于大港电厂扩建工程设计任务书的批复中同意大港电厂扩建两台32万千瓦级燃煤机组（二期）。（附件4）符合要求5.无其他违反安全生产法律法规的行为评审期内大港发电厂无其他违反安全生产法律法规的行为。（见附件2）符合要求四、自评工作开展情况 根据国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委2011号）、国家电监会关于深入开展电力安全生产标准化工作指导意见（电监安全201121号）、国网能源公司关于开展发电企业安全生产标准化达标评级工作的通知(安监201212号)文件精神，结合企业的实际情况，大港电厂多次召开电力安全生产标准化专题会，对电力安全生产标准化工作作了专门的研究和部署，确定大港电厂参评电力安全生产标准化二级企业的总目标。2012年5月制定下发了大港发电厂安全生产标准化达标评级工作方案(津港电安监20128号)（附件5），成立了以厂长、书记为组长，其他厂领导为副组长的安全生产标准化达标领导组及其办公室，办公室具体负责安全生产标准化达标评级的组织协调和监督指导。领导小组下面专门设置了汽机、锅炉及压力容器、电气一次、热工、电气二次、化学及环保、燃料、信息安全、水工及脱硫等9个专业评审小组，负责生产专业项目查评；安监处、生技处、运行处、人力资源处、保卫处等部门负责安全管理、设备管理、作业安全、职业健康等项目的查评。大港电厂安全生产标准化工作具体分六个阶段推进，具体如下：第一阶段：组织策划。时间：5月1日至15日。制定大港发电厂安全生产标准化达标评级工作方案，建立安全生产标准化工作组织机构，明确组织分工和工作职责。第二阶段：宣贯培训。时间：5月16日至31日。电力企业安全生产标准化达标是国家电监会强制要求，达标评级工作关乎企业的生存。通过宣贯培训，提高各部门对达标评级重要性的认识，对达标检查项目及要求进行掌握，吃透政策和规范标准，提高各部门安全管理水平，为达标评级的自查工作打下基础。第三阶段：自查阶段。时间：6月1日至6月25日。自查评工作中涉及的安全管理、生产管理等项目，由各职能处室组织查评，设备设施方面等查评项目由各专业组负责查评。各部门、专业组严格按照发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准逐条认真开展自查，提高自查自评准确性；同时，安监处定期召开达标工作阶段会议，就自查阶段出现的问题进行指导改进，努力提高自查阶段得分率的准确性，为企业申报提供准确数据。6月25日前，各部门、各专业将自查结果和总结报送安全监察处。第四阶段：整改阶段。时间：6月26日至7月31日。安监处根据各专业组申报的自查结果进行汇总分析，组织召开安全生产标准化整改工作会，监督各专业组制定相关整改计划，落实责任部门、责任人和整改期限，积极完成各项问题的整改工作，达到规范和标准要求。7月31日前，将整改结果和最终自查总结报送安全监察处。第五阶段：复查阶段。时间：8月1日至10日。由安全监察处牵头，生产技术处、运行处、保卫处等部门配合，联合对各部门、各专业上报的自查资料及问题整改情况进行现场复查，对我厂安全生产标准化水平进行客观、准确的评估，为我厂安全生产标准化达标申报等级提供指导依据。第六阶段：自评总结与申报阶段。时间：8月11日至31日。组织相关人员汇总、整理各专业自查报告和所需申报材料，完成大港发电厂安全生产标准化自查自评报告，报领导小组审核通过后，向华北电监局提出评审申请。9月份邀请专业评审机构进行外部评审。五、自评价情况 在厂安全生产标准化达标领导小组领导支持下，各部门、各专业小组坚持“贵在真实，重在整改”的原则，以实事求是的态度对企业安全管理、作业环境、设备管理和各类设备的技术状况作了全面、真实的评价。从查评情况看，全厂上下高度重视安全生产工作，安全责任层层传递并真实有效地得到落实。企业安全生产监督体系、安全生产保证体系运作有效并发挥了其应有的作用。生产作业环境良好，并每年能保证一定的投入致力于进一步的职业危害治理。生产设备情况总体良好，可靠性系数较高。本次查评对照电力安全生产标准化规范及达标评级标准，对安全生产管理、作业安全、职业健康及生产设备设施等13个要素共139项进行了评价，评价标准总分1800分，其中不适用项20项(即大港电厂无此类设备)共300分，剔除不符合项后应得分（1800-300）=1500分。查评中发现存在问题34项，扣分167分；查评实际得分（1500-167）= 1333分；得分率为1333/1500 = 88.87。具体查评情况见自查项目得分统计表（附件6）、安全生产标准化自查问题整改计划表（附件7）、安全生产标准化自查不适用项记录表（附件8）、安全生产标准化自查扣分记录表（附件9）和安全生产标准化自查结果明细表（附件10）。六、查评结果、发现问题及整改措施（一）安全生产目标1、评分项目自查情况企业建立和健全了安全目标三级控制体系，制订了企业年度安全工作要点和保障措施，层层签订了安全生产目标责任书，安全责任得到层层传递和落实。认真开展安全绩效评定，根据安全生产目标责任书予以一一兑现。同时，对中层领导实行安全风险抵押金制度，依据部门（车间）安全目标是否实现，对中层领导进行相应的奖惩。2、发现问题及整改计划本次查评无发现问题。（二）组织机构和职责1、评分项目自查情况组织机构健全，职责明确。企业成立了以厂长、党委书记为主任，其他厂领导为副主任的安全生产委员会。建立健全了以安监处为核心的监督体系和以生产部门为核心的保证体系。监督体系共分厂部、车间、班组三级，现有专职监督人员25人，分别是安全副总工程师1人，安监处5人，各生产车间直属安全员7人，专职安全检查组12人，其他各部门、班组均设立了兼职安全员（三级安全监察网络图见附件10）。2、发现问题及整改计划本次查评无发现问题。（三）安全生产投入1、评分项目自查情况企业每年按国家和上级相关规定提取安全生产费用，制定年度安全生产费用计划，各项目从立项到预算、投入、费用执行实现闭环管理，在程序和制度上保证安全生产投入预算专款专用。企业主要领导定期组织有关部门对安全生产投入预算执行情况进行检查，定期听取安全生产投入汇报。安全技术和劳动保护措施、反事故措施、应急管理、安全检测、职业危害因素检测、安全性评价、重大危险源监控以及消防保卫等安全生产费用投入满足生产需求，符合国家法律法规的要求。2、发现问题及整改计划本次查评无问题发现。（四）法律法规与安全管理制度1、评分项目自查情况企业已建立健全各项安全生产制度，建立了标准化管理平台，保证各个员工及时获取外来、企业的法律法规、标准制度。同时也落实标准识别、获取跟踪的责任，保证企业所识别的外来法律法规、标准规范符合企业安全生产需要并且是有效版本。企业制定的标准严格按照一个一审，35年全面修订的要求，及时将法律法规、外来标准的要求、精神转化成企业的标准制度，保证企业所有的经营活动、设备设施的技术状况符合法律、法规及相关标准的要求。企业现编制了以大港发电厂各级人员安全生产职责规范为核心的安全生产标准及运行规程共132个。（具体内容见附件11）2、发现问题及整改计划1）未制定法律法规获取和识别的相关制度，扣5分。制定法律法规获取和识别的相关制度后，进一步规范法律、法规等获取、识别和发布工作。整改时间：2012年12月12月31日。（五）教育培训1、评分项目自查情况企业对职工的生产技术、安全教育和特种作业人员、特种设备作业人员的培训相当重视，制订了培训教育管理规定和安全教育培训管理规定两项制度，专门对安全生产教育培训作了明确的规定。企业对新进员工实行三级安全教育，转岗、换岗人员进行转岗安全教育，在职人员按年度安全培训计划开展了组织培训和自学相结合的在岗安全教育，每年进行安规知识考试，每年对全员进行触电急救及心肺复苏法培训。每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行安全培训，考试合格后发文公布资格。各部门、班组每周五开展安全日活动。对外来人员（实习人员进行三级安全教育）入场作业开展入场安全教育和安全交底相结合的培训模式。特种作业人员、特种设备作业人员严格按企业安全教育培训管理要求，定期参加专业培训机构举办的教育培训及厂内培训，持证上岗。目前企业各专业特种作业人员有台账，证件统一由人资部门保管。每年组织开展“安全月”活动、“安康杯”竞赛活动等企业安全文化系列活动，如安全征文、安全演讲、安全承诺、安全宣传专刊、安全思想大讨论评选。企业规定每周五开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，分析本岗位安全生产风险和预防措施。班前、班后会及安全日活动等均如实在网上填写活动记录，有资料可查。2、发现问题及整改计划1）教育培训没有培训效果评估报告，扣2分。开展培训效果评估，形成评估报告。整改时间：2012年12月12月31日。2）生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案，扣7分。生产部门、班组未逐级落实方案。整改时间：2012年12月31日。（六）生产设备设施1、评分项目自查情况1）企业无新、改、扩建工程，安全设备设施符合“三同时”要求。2）设备责任制已制定并落实，保证设备分工分界合理、责任到岗。设备质量标准、缺陷管理、检修管理、技术管理、设备异动管理、保护投退等管理制度完善、工作程序和流程明确。设备点检定修制度完善，等级检修实行项目管理制度，组织措施、技术措施都能得到保障。3）运行部门责任分工明确，责任落实到岗。监控设备运行工况认真，调节设备状态参数合理，能够正确有效地处理各类异常事件。严格执行“两票三制”及防误操作等管理制度。每轮值组织开展事故仿真演练，提高机组事故处理能力。4）电气一次、二次设备系统、热控系统、锅炉、汽机设备及系统、化学、环保设备及系统、输煤设备及系统、水处理系统满足安全生产需要，符合发电企业安全生产标准规范及评级标准的相关规定和要求。5）各控制系统满足安全生产需要，符合发电企业安全生产标准规范及评级标准的相关规定和要求。2、发现问题及整改计划1）备品、备件的储备不能满足生产需求，扣 5 分。督促易损件的备品、备件准备。整改时间: 2013 年 7 月 31 日。2）可靠性管理人员无证，扣5分。按要求取证（已参加培训）。整改时间：2012年8月10日。 3）4号发电机定子冷却水支路在夏季高负荷时温差超过12、定子线棒温差超过14，扣5分；3号主变压器铁心多点接地，扣3分。机组检修期间安排进行发电机定子水路反冲洗、检查测温装置、检修定子水冷却器；3号主变压器铁心已采用电阻限制短路电流在50mA以下，加强监视，待大修处理。整改时间：机组大修时处理。 4）通信设备中直流设备由于运行时间长性能稳定性降低，光缆个别备用芯衰耗大，扣2分； 1、2号机组220V、110V蓄电池容量已低于70%，不符合直流规程中容量不低于80%的规定，扣4分。已完成技改招标，在条件允许时更换。整改时间：2012年 12月31日。5）夏天一二期电子间湿度有超标现象，扣2分。夏天注意关闭电子间与控制室间的隔离门即可达到温湿度要求。整改时间：2012年 7月30日。6）一期末级再热器联箱未联通，扣3分；管系支吊架未按照要求及时调整，扣5分。已制定末级再热器联箱联通方案、出口管道联通方案，报技改项目实施，2013年11月30日前完成；进行管道支吊架普查、调整，2012年10月31日前完成。7）4号汽机真空严密性不合格，扣2分。继续系统找漏。整改时间：2012年12月31日。8）筒仓无测温、烟气报警、灭火装置，扣6分；消防设施有锈蚀现象，扣2分。已提报项目申请，完善消防装置、设施。整改时间：2013年12月31日。9）4号发电机未定期对发电机定子线棒反冲洗，扣2分。机组检修期间安排进行发电机定子水路反冲洗。整改时间：2013年12月31日。10）4号启动变本体未采取两点接地，扣2分。增加一处接地点。 整改时间：2012年10月31日。 11）1号启动变压器高压套管爬距不合格，扣2分。在变压器大修期间更换高压套管。整改时间：2013年12月31日。 12）安评检查中提出1号机组ETS系统多个冗余的跳闸信号接在同一块端子板上，不符合独立性要求，共扣3分。1、2号机组ETS系统保护信号独立，现在已经提报技改项目，在机组A级或B级检修中改造。整改时间：2013年4月30日。13）3号机3、4瓦振超标，扣3分； 1号机组转子检查周期不符合5年检查一次的规定，扣5分。已制定针对性措施，3号机组大修找中心；2013年1号机组通流改造更换无中心孔转子。整改时间：2013年12月31日。14）1、2号锅炉汽包安全阀阀口密封存在微裂纹泄漏，扣5分。更换新安全阀，已定货。整改时间：2013年5月31日。15）润滑油系统有渗漏点，扣2分。消除渗漏点。整改时间：2012年7月15日。16）未定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，并开展抗震性能普查和鉴定工作，扣5分。定期开展此项工作。整改时间：2013年12月31日。（七）作业安全 1、评分项目自查情况 1）建构筑物布局合理，特殊材料库、供氢站、油库等危险场所与办公楼、值班楼等距离符合安全要求。建构筑物的防雷装置符合要求，企业每年委托天津市大港区防雷检测中心进行检测，有检测合格报告。现场区域安全设施配置、维护符合国家有关安全规定，照明充足布局合理。集控室等重点场所按要求设置事故照明并定期切换检查。高温管道、容器等保温齐全、完整，表面温度符合安规要求。管道着色、介质流向符合国家工业管理要求。检修电源布置合理，箱体接地良好。2）我厂对高处作业、起重作业、焊接作业等高危险作业建立了相关安全管理制度，设备安全装置齐全有效，各项安全措施能够严格落实，现场监护工作到位，特种设备、特种作业人员、工器具台账完整，作业人员资质、作业管理符合标准要求，现场作业安全能够得到保障。3）安全标志、设备名称齐全、规范，色标、介质流向等符合国家有关规定。现场应急疏散指示及场地标识设置明显，满足要求。4）外包工程承包商、物资、服务供应商等相关方管理制度完善，职责、要求明确，详细地规定了承包商、供应商的资质审查、比选、人员安全教育、现场安全、职业卫生管理等内容。承包工程开工前严格签订安全协议。2、发现问题及整改计划 1）个别建（构）筑物结构存在钢结构锈蚀，扣5分；个别化妆板、外墙装修存在脱落伤人等缺陷和隐患，扣3分。申请资金进行钢结构防腐工程，2013年12月31日前完成；修复建筑物外墙体易脱落部件，整改时间：2012年9月30日。2）个别防护栏杆不符合规范要求，扣10分；输煤主控楼外、推土机库外、冲洗泵房外直爬梯无护笼，扣3分。按照相应标准规范整改。整改时间：2012年9月30日。3）个别照明灯不亮，扣3分。更换照明灯泡，消除缺陷。整改时间：2012年7月22日。已完成。4）外包施工现场个别绕线器漏电保护器失效，扣2分。更换漏电保护器。整改时间：2012年7月31日。已完成。5）个别桥式起重机由司机室登上桥架的舱口门无联锁保护装置，个别吊钩无防脱钩的保险装置，扣5分。按要求加装舱口门联锁保护装置和吊钩防脱钩保险装置。整改时间：2012年12月31日。6）个别外包作业电焊机外壳接地不规范，扣5分。外壳与地网连接。整改时间：2012年7月31日。已完成。7）氧气、乙炔站不是向外开启的窗户；电缆夹层配电间门不是防火门已列入计划整改，扣2分。对重点防火部位的门窗进行改造，使之向外开启；非防火门更换为防火门。2012年11月15日前完成整改。6KV动力中心、380V动力中心、脱硫电缆夹层等处无消防报警系统，扣3分。落实资金完善消防报警设施。个别栈桥皮带只安装一条感温电缆；电缆封堵采用防火包封堵孔洞存在孔洞间隙，电缆防火枕安放缺少围挡保护；锅炉四角、汽轮机本体附近电缆桥架没有使用耐热电缆槽盒，扣4分。输煤栈桥皮带增加感温电缆；电缆封堵采用防火涂料等材料进行封堵，电缆防火枕安装围挡保护；落实资金更换锅炉四角、汽轮机本体附近电缆桥架使用耐热电缆槽盒。整改时间：2012年12月31日。8）脱硫、燃料个别转动部位护罩或护栏配置不合理，扣5分。加装护罩或护栏。整改时间：2012年10月31日。9）个别阀门名称标牌损坏或遗失，扣10分；个别管道介质名称、色标或色环及流向标志不齐全，扣3分。按规范补齐。整改时间：2013年12月31日。（八）隐患排查和治理 1、评分项目自查情况 制定了隐患排查治理实施细则、隐患排查例会、隐患排查治理奖惩等管理制度，对隐患实施“查找评估报告治理（控制）验收销号”的闭环管理流程，做到一患一档。企业还结合年度安全性评价、春秋查、反违章检查等日常性工作，深入开展隐患检查，企业领导每月亲自带队检查，部门按要求开展。每月开展隐患统计分析。企业自主开发应用了“隐患排查治理信息系统”，流程严谨，流转方便，全体员工均可提报隐患，按照奖惩机制兑现奖励。加强对隐患治理工作的监督，对重大隐患实行挂牌督办机制。目前，大港电厂的隐患排查治理工作已经形成长效机制，能够及时有效地消除影响安全生产工作的各类隐患。2、发现问题及整改计划 本次查评无发现问题。 （九）重大危险源监控 1、评分项目自查情况 企业已制定重大危险源管理规定，编制了各专业的危险因素识别和预控措施手册，保证企业每项工作都有危险因素识别及控制措施。企业每年组织危险源识别并补充调整危险源数据库。 目前企业无重大危险源。2、发现问题及整改计划 本次查评无发现问题。 （十）职业健康 1、评分项目自查情况 1）现场有职业危害因素的位置均按规定设置了安全警示标识，相应处所配置应急药品等。 2）已书面告知员工现场职业危害因素及防护措施。 提供员工相应的劳动防护用品，如耳塞、防尘口罩、 防酸服等。现场职业危害因素检测结果符合国家相关标准。3）委托专业机构对现场职业危害因素检测和年度评估。职业危害因素每季检测一次，检测结果在企业 OA 及生产现场进行公告。4）每年安排职工进行职业健康体检。5）职业危害因素每年通过信息平台向地方监督部门申报。2、发现问题及整改计划 1）个别现场无急救用品，扣3分。购置急救箱及药品并放置生产现场。整改时间：2012年10月31日。2）输煤系统个别部位漏粉时粉尘超标，扣3分。对输煤系统除尘设备进行消缺治理。整改时间：全年。3）生产场所个别部位噪声超标；氧化风机房区域作业的人员没有佩戴耳塞等防护用品，扣5分。监督员工在噪声超标场所工作时佩戴耳塞。整改时间：全年。4）汽机抗燃油管理制度未纳入标准体系，扣2分。完善管理制度，纳入企业标准体系。整改时间：2012年9月30日。 （十一）应急救援 1、评分项目自查情况1）我厂有应急管理规定，已建立起相对健全的保障机制。每年根据需要补充和新增防汛等应急物资，确保应急需要。应急管理办法和相关的规章制度能够通过厂部发布，接到恶劣天气预报等能够通过网络及时传递到员工。2）具有健全的应急组织机构，明确了各个工作机构的职责和分工，指定专人负责。经过多年发展，电厂形成了以民兵突击队为主的抢险救援队伍，成立了防汛突击队，每年根据需要进行培训和演练。与地方政府相关部门进行联动，与古林街消防支队签订了消防服务协议。3）我厂在2007年编制应急预案基础上进行修订完善，于2009年重新进行了修订并在2009年10月通过天津市安监管理局备案评审，对照应急预案的导则，于2011年编制1个综合应急预案，自然灾害类3个专项预案，事故灾难类7个专项预案，公共卫生事件类1个专项预案，社会安全事件类2个专项预案，共计14个厂级应急预案。各部门还根据厂应急预案及部门生产特点编制了现场处置方案34个。厂级应急预案汇编已于2011年12月8日通过华北电监局组织审查，符合要求并备案。4）电厂重要区域设置了调度电话，运行值班和相关岗位还配有对讲机，早在几年前电厂即为运行岗位、班组长以上员工配备了手机，主要岗位手机24小时不关机。严格落实事故报告管理要求，和当地政府以及消防、医疗和水利部门保持经常性的联络。配备有防汛等应急物资仓库，每年根据检查情况及时补充应急物资。节假日通知手机短信平台向主要生产岗位人员发布机组运行信息和主要设备缺陷等情况，与气象台有相关信息发布协议，定期由行政部接收天气信息并向主要生产岗位发布。5）定期组织应急预案的培训和演练。生产部门重点强调现场处置预案的培训，在开展应急演练前能够根据预案和演练内容提前开展培训。根据政府和上级部门的培训计划，适时安排企业领导和管理人员参加各类形式的培训，提高应急管理能力。经常性组织运行重点岗位员工进行应急知识和技能培训。6）年初根据应急预案及我厂生产实际，编制应急演练计划，每月根据计划安排开展演练。演练方式有全面演练、功能演练和桌面演练。每次演练做到有计划、有组织、有记录和总结。7）各部门各专业能够针对本专业的特点，与对口管理部门保持密切联系，从而获得相应的外部监测和预警信息。电厂与气象部门和当地安监部门保持联系，由气象部门发布中长期天气预报和突发恶劣天气的预警工作。电厂获取相应预警信息后，能够通过短信、电话、内部网络等多种快速渠道发布到各级人员。通讯网络渠道畅通。8）各类预案中明确了应急响应分级原则和标准。近几年来，电厂总体安全生产状况平稳，未发生过重大突发事件。2、发现问题及整改计划 1）应急管理培训不符合要求，扣2分。加强应急管理能力培训。整改时间：2012年12月31日。（十二）信息报送与事故调查 1、评分项目自查情况 已制订事故事件信息报送和事故事件调查制度， 明确事故事件处理职责， 落实了信息报送责任部门、责任人。对事故事件处理也作了明确的规定。评价期内企业未发生轻伤以上人身事故事件，未发生电力设备事故，未发生消防、维稳事故事件，未发生环境事件，未发现职业病或疑似病例。2、发现问题及整改计划 本次查评无发现问题 （十三）绩效评定和持续改进 1、评分项目自查情况 1）企业有绩效管理办法，包括安全生产内容，并认真贯彻执行。 2）每年对安全绩效评定结果进行奖惩兑现。 3）安全绩效评定提出的问题均按闭环管理要求得到落实整改。 2、发现问题及整改计划 1）安全生产标准化绩效评定管理制度不全面，扣2分。修编绩效管理制度，将安全生产标准化融入绩效管理制度。整改时间：2012年12月31日。七、自评价结论1、基本条件的具备情况：对照自评标准中五项基本条件，我厂进行了详细自查，各项基本条件都已具备。2、评分项目的得分情况对照电力安全生产标准化规范及达标评级标准，本次安全生产标准化达标自评价共13部分139项，标准总分1800分，扣除因我厂无此类项目而未参评项目20项，共计300分，实际查评119项，应得分为1500分。经过自评，实得分为1333分，得分率为88.87%。通过对我厂安全生产标准化达标自查、自评后，我厂安全生产标准化工作小组及参与查评人员认为：大港发电厂安全生产管理制度齐全，安全生产管理有序开展，考评期内未发生重伤及以上人身事故、一般及以上设备事故，发电生产设备健康状况良好，安全管理、运行管理、基础资料齐全规范；安全生产管理水平满足发电企业安全生产标准化达标的条件，此次自查评综合得分率为：88.87%，符合电力安全生产标准化二级企业的标准。附件1： 电力业务许可证附件2： 安全生产情况证明附件3： 通过并网安全性评价的批复附件4： 工程项目核准文件附件5： 安全生产标准化达标评级工作方案为认真贯彻国家电监会关于开展电力企业安全生产标准化达标的工作部署，落实我厂2012年度安全管理工作计划，进一步规范企业安全生产标准化工作，增强人员安全素质、提高设备设施水平、改善作业环境、强化责任制落实，全面提高企业的安全管理水平，依据电力安全生产标准化达标评级管理办法（电监安全201128号）和电力安全生产标准化达标评级实施细则（办安全201183号）文件要求，制订大港发电厂安全生产标准化达标评级工作方案，具体内容如下：一、组织机构（一）领导组组 长：张宗来 王守京副组长：朱来玉（常务） 李金涛 胡辉明 杨福锁成 员：窦锡亭 张永震 张国庆 韩 平 蔡卫东 毛洪伟 王建民 郭华新 朱清槐 刘瑞欣 刘宏祯 姜智昶 李 毅主要职责：全面负责决策部署、协调推进安全生产标准化达标工作，有组织、有计划地开展企业自查自评，协调解决工作中出现的各类问题，确保自查工作顺利进行，并负责审议自查评价报告。领导组下设安全生产标准化达标办公室。主 任：窦锡亭副主任：张国庆 韩 平 蔡卫东 毛洪伟 王建民 郭华新 朱清槐 刘瑞欣 刘宏祯 姜智昶 李 毅成 员：王玉鹏 陈志军 王富国 李建明 马凯东 安红岗 李德纪 李雅骊 李庆燕 段锡江 杨景岩 王明武主要职责：编制大港发电厂安全生产标准化达标自查工作方案和工作计划，确立组织机构，明确职责分工；组织分管部门（车间）开展安全生产标准化达标自查工作；监督指导各部门、各专业自查及整改工作；组织完成安全生产标准化达标自评报告，经领导组审议通过后上报华北电监局。（二）专业小组根据工作需要，成立安全生产标准化达标专业小组，专业分工如下：1.汽机专业组组长：王希第 副组长：谷 伟成员：沈 健 朱 竑 臧志军 范大庆 刘立冬2.电气一次专业组组长：郭占纬 副组长：李建明成员：周宝兴 郭锦基 吕 铭 李 刚 张志俊 段建辉 尹海军 姜作发3.锅炉及压力容器专业组组长：贾启月 副组长：商振强成员：于 洋 邱增锟 毛立新 赵仁永 王志华 朱绍武 王建军 石东青4.热工专