供电局安全生产信息沟通管理标准.doc

供电局安全生产信息沟通管理标准1 总则1.1 为了确保供电局安全生产信息交换、传递快捷、有效。1.2 本标准适用于 供电局及各县供电有限公司。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。2.1 中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定2.2 中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定2.3 中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系2.4 中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程3 术语和定义无4 职责4.1 安全监管部归口安全生产信息沟通管理工作4.1.1 负责建立全局性安全生产沟通渠道，并督促各有关部门和人员按照要求开展安全生产信息沟通工作。4.1.2 负责与政府有关部门、上级安全监督部门及有关协作单位进行安全信息沟通。4.2 各级行政负责人或分管领导负责组织管理辖区内的安全生产信息沟通工作，按照要求开展安全生产信息沟通。4.3 项目管理（责任）部门负责与承包商进行安全生产信息沟通。4.4 客户服务部门负责与客户进行安全生产信息沟通。4.5 员工及员工代表负责向本辖区行政负责人或分管领导提出、报告安全生产信息，并接受有关的安全生产信息沟通，并反馈接受沟通后的意见和建议。4.6 工会负责建立、维护合理化建议管理标准，并组织开展合理化建议管理工作。5 管理要求与方法5.1 沟通的建立5.1.1 局安全监管部根据需要统一提出安全生产信息沟通要求（附件B）。5.1.2 各部门有关人员按照要求的内容、时限组织对沟通的对象开展权限范围内的安全生产信息沟通工作。5.2 沟通的内容：详见附录B安全生产信息沟通要求。5.3 沟通的方式：详见附录B安全生产信息沟通要求一览表。5.4 回顾和修订5.4.1 安全监管部每年对安全生产信息沟通管理工作与标准的相符性进行回顾，并根据回顾的情况和上级及有关方面的要求对安全生产信息沟通要求（附录B）进行修订完善。6 检查与考核6.1 安全监管部负责对各级人员执行本标准的情况每月检查，检查发现的问题及时进行教育纠正，经教育未能纠正的或重复发生执行不到位的，由安全监管部按照经济责任制考核管理办法进行考核。6.2 各级行政负责人或分管领导对管理辖区内的安全生产信息沟通工作进行检查，发现问题及时进行纠正。7 附录7.1 附录A安全生产信息沟通管理流程图7.2 附录B安全生产信息沟通要求一览表7.3 附录C一对一谈话记录表附录A（规范性附录）安全生产信息沟通管理流程图（Q/CSG-YNPG210228-2013/L1）玉溪供电局安全生产信息沟通管理流程图安全监管部沟通主体沟通对象符合不符合否结束教育/考核符合性检查是修订开始确定沟通渠道按要求开展沟通反馈接受沟通附录B（规范性附录）安全生产信息沟通要求一览表序号安全生产信息沟通执行主体沟通渠道沟通对象沟通要求与时限记录存放形式1.安全生产法律法规与标准各级行政负责人或分管领导培训管辖范围内的员工1、 现行的法规、标准列入日常培训计划组织进行学习培训；2、 法规、标准新颁布或更新后3个月内组织进行宣贯培训。3、 新入职员工按入职教育要求进行培训。培训记录2.企业规章制度各级行政负责人或分管领导培训管辖范围内的员工1、现行的规章制度列入日常培训计划组织进行学习培训；2、规章制度新颁布或更新后1个月内组织进行宣贯培训。3、新入职员工按入职教育要求进行培训。培训记录项目管理部门（责任部门）负责人公文/信函/电子邮件承包商项目承揽合同签订后1周内，将与项目有关的企业管理制度要求送达承包商，要求其进行学习。文件发放记录3.安全生产目标与指标各级行政负责人或分管领导签订责任书/承诺书直接下属上级下达目标与指标后1个月完成。责任书/承诺书4.安全生产信息各级行政负责人或分管领导办公自动化系统（OA）文件直接下属按照月、季度或年公布内部、外部的安全生产信息。办公自动化系统（OA）文件5.安全生产工作计划各级行政负责人或分管领导会议/工作计划分解直接下属收到计划后1周内完成布置。会议纪要（记录）/工作分解计划6.安全生产会议纪要各级行政负责人或分管领导会议/工作计划分解直接下属纪要下达后3个工作日内，组织会议传达或分解下达工作计划。会议纪要（记录）/工作分解计划7.事故/事件通报安全监管部负责人办公自动化系统（OA）文件各级行政负责人或分管领导本单位发生三级及以上事故/事件或需要全局吸取经验教训的事件后2天内向全局发布事故/事件通报。办公自动化系统（OA）文件各级行政负责人或分管领导（涉及承包商需要掌握的由项目管理部门负责人负责）会议直接下属/承包商接到通报后1个月内，特殊情况按通报要求及时组织传达。会议纪要（记录）8.安全生产工作总结各级行政负责人或分管领导会议直接下属1、 上级安全生产工作总结收到后1个月内结合本级会议进行传达。2、 本级安全生产工作总结按形成总结周期（周、月、季、年）结合本级会议进行沟通。会议纪要（记录）9.政府、上级安全生产文件各级行政负责人或分管领导办公自动化系统（OA）文件直接下属收到文件后3个工作日，对贯彻落实文件进行批示和办理。OA流转记录10.安全检查情况通报检查组负责人会议各级行政负责人或分管领导根据检查工作安排进行会议纪要（记录）各级行政负责人或分管领导会议/办公自动化系统（OA）文件直接下属收到安全检查情况通报后1周内，结合本级会议进行学习，布置检查发现问题的整改工作。会议纪要（记录）/整改工作计划11.任务观察分析报告任务观察员/安全监管部会议/报告各级行政负责人或分管领导每月结合安全分析会进行1次任务观察分析情况汇报分析报告12.体系审核报告内审组组长内审末次会议各级行政负责人或分管领导每次内审结束时进行内审会议纪要、内审报告各级行政负责人或分管领导会议/工作计划分解直接下属收到审核报告后1周内结合本级会议进行学习，并在1个月内组织制定整改计划。会议纪要/整改计划13.风险评估结果各级行政负责人或分管领导会议/办公自动化系统（OA）文件/班前会直接下属/进入本区域的参观、学习人员1、 年度风险评估的结果应在每年年初以文件形式进行发布。2、 每月安全分析会对上月风险评估控制情况进行回顾，对下月风险评估情况及控制措施进行宣贯。3、 班前会对当班风险评估结果及控制措施进行交代。4、 外来参观、学习人员在进入生产现场或开始培训前，应交代本区域风险评估结果，有关控制措施，并得到参观、学习人员确认。办公自动化系统（OA）文件/安全分析会汇报材料/班前会记录/工作票/安全交底记录项目管理部门（责任部门）负责人会议/信函/电子邮件承包商项目承揽合同签订后，在项目开工前1个月，由项目管理（责任）部门向承包商介绍项目风险评估结果和已制定的控制措施，指导承包商开展风险评估，并细化控制措施。细化后的控制措施报项目管理（责任）部门备案。三大措施客户服务部门负责人会议/信函/电子邮件客户1、电网风险评估结果发布后，按照风险评估提出的控制要求和时限，以电话、传真或书面送达的形式通知客户负责人和客户有关管理人员。2、设备和作业风险评估结果发布后，结合客户座谈会、分发宣传资料等工作进行宣传，提醒客户辨识和控制自身设备和所负责作业内容的管控。3、定期召开客户座谈会，通报相关的安全生产情况。风险预警通知书/会议纪要/宣传资料清单安全监管部负责人公文政府部门/上级安监部门重大及以上风险评估结果且对社会会造成重大影响的风险信息发布后1周内向政府安全监督部门、工业信息化部门和上级安全监督部门报送风险评估结果和控制措施制定情况。公文14.应急预案各级行政负责人或分管领导培训/演练直接下属/进入本区域的参观、学习人员1、 应急预案（现场处置方案）编制发布后1个月内组织进行培训，并将预案演练纳入工作计划进行安排。2、 外来参观、学习人员在进入生产现场或开始培训前，应介绍本区域应急预案，并得到参观、学习人员确认。培训记录/演练总结项目管理部门（责任部门）负责人会议/信函/电子邮件承包商项目承揽合同签订后，在项目开工前1个月，由项目管理（责任）部门向承包商介绍项目风险应急预案，指导承包商完善现场处置方案。承包商现场处置方案报项目管理（责任）部门备案。现场处置方案客户服务部门负责人会议/信函/电子邮件客户通过定期举办的客户座谈会等会议及不定期开展的客户宣传活动，向客户介绍本单位应急预案情况及需要客户掌握的信息。会议纪要/宣传资料安全监管部负责人备案申请/公文政府部门/外协单位1、 本单位总体应急预案发布后1个月内，向政府安全监督管理部门申请预案报备。2、 本单位专项应急预案发布后1个月内，通过公文交换渠道向外协单位送达专项应急预案。备案表/公文15.员工合理化建议员工/员工代表合理化建议书各级行政负责人或分管领导根据合理化建议管理标准执行合理化建议表各级行政负责人或分管领导会议/办公自动化系统（OA）文件管辖范围内的员工根据合理化建议管理标准执行会议纪要/办公自动化系统（OA）文件16.安全隐患信息员工/员工代表安全隐患举报（报告）单/电话各级行政负责人或分管领导根据安全隐患管理标准执行安全隐患举报（报告）单各级行政负责人或分管领导会议/办公自动化系统（OA）文件管辖范围内的员工每月安全分析会通报安全隐患排查治理情况会议纪要/办公自动化系统（OA）文件17.员工安全表现各级行政负责人或分管领导一对一沟通直接下属每月开展，有计划，围绕安全生产重要内容处理特定的或与员工有关的安健环问题。一对一谈话记录Q/YGD.2.10.052005附录C（规范性附录）一对一谈话记录表（Q/CSG-YNPG210228-2013/B1）日期： 年 月 日 时 分至 时 分谈话主题及内容：注：内容主要围绕安全生产重要内容,处理特定的或与员工有关的安健环问题。解决的问题：员工签名： 行政负责人签名： 12