中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法.doc

目 次 1总则12规范性引用文件13术语与定义24职责35管理内容和方法55.1送样检测55.2设备监造55.3到货抽检65.4专项抽检75.5物资缺陷处理85.6质量检测/设备监造机构管理95.7品控信息管理105.8工作纪律105.9培训、检查与评价116附则11IQ/CSG 217006 -2013中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法1 总则1.1为确保中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）电网安全可靠运行，提高设备材料的质量水平，规范品质控制管理，特制定本办法。1.2本办法以追求入网物资“零缺陷”为目标，对即将进入电网的设备、材料的质量，依据既定的国家、行业、公司标准或技术协议而进行的验证、质量过程监督和把关工作。公司开展的物资品质控制工作旨在督促供应商质量管理体系的正常运作，不替代供应商对产品质量的最终责任。1.3 物资品控工作全方位纳入编码管理，公司各部门和各分子公司开展品控工作时吗，应统一向公司物资部申领编码。1.4 本办法适用于针对公司采购的物资所开展的品质控制管理工作。各分子公司物资管理部门应根据本办法，结合本单位具体情况编制品质控制管理实施细则。2 规范性引用文件中华人民共和国产品质量法（主席令 7届第71号）中华人民共和国标准化法（主席令 7届第11号）设备监造管理暂行办法（国质检质联 2001 174号） 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2003）中国南方电网有限责任公司物资管理规定3 术语与定义3.1 品质控制 采用送样检测、设备监造、到货抽检、专项抽检和物资缺陷处理等方式，对即将进入电网的设备、设备材料的质量，依据既定的国家、行业、公司标准或技术协议而进行的验证、质量过程监督和把关工作，以下简称“品控”。3.2 品控作业指导书由公司统一编制的，用于指导、规范设备材料品控行为的作业标准。3.3 WHS关键点 针对设备材料品控工作的关键环节而设置的见证点，包括W点（采用文件见证或现场见证的方式）、H点（采用停工待检的方式）、S点（采用旁站的方式）。3.4 送样检测 由供应商自行送样进行检测，结果用于评估其产品质量的品控行为。3.5 设备监造 监造人员根据供货合同和作业指导书的要求，按照预先设置的W、H、S关键点，对合同设备的设计、原材料选用、制造和试验等环节实施的质量监督。3.6 到货抽检 为了考核送达用户指定地点的设备材料的质量而实施的抽样检测。 3.7 专项抽检 常规的设备监造和到货抽检之外，针对质量问题较多或容易产生质量隐患的设备材料及其关键原材料和组附件，专门实施的抽样检测或关键环节抽查见证。3.8 物资缺陷 在设备材料的生产制造、安装调试等环节中发现或发生的质量隐患或异常现象。主要有以下几种情况：1）违反国家相关法律法规、国家（行业）规程规范或强制性条文；2）违反南方电网企业标准或“反措”要求；3）不符合设计或技术协议要求； 4）威胁人身、设备材料和电网的安全；5）影响设备材料和电网的经济运行与环保要求。3.9 召回 由公司发出倡议或供应商自行采取措施对已供货的缺陷产品主动进行返厂处理的行为。4 职责4.1 公司物资部4.1.1 是公司物资品控工作的归口管理部门。4.1.2 负责制定公司物资品控工作的管理制度、工作流程及作业指导书。4.1.3 负责公司物资品控工作的计划管理工作。根据需要，直接组织部分物资品控工作。4.1.4 负责公司物资的送样检测、设备监造、到货抽检和专项抽检等工作的编码管理。4.1.5 负责工程建设阶段和生产运行阶段公司物资质量缺陷的归口管理，直接负责对相关供应商的管理。4.1.6 负责协调处理工程建设阶段和生产运行阶段公司物资的重大质量问题，接收公司生产设备管理部、市场营销部、系统运行部、基建部的缺陷设备质量信息传递单并协调供应商进行处理。4.1.7 负责对设备监造机构和专业检测机构实施统一的登记、许可、评价管理。4.1.8 负责公司物资品控工作的信息管理工作。4.1.9 负责监督、检查、指导和评价公司系统各单位的物资品控工作。4.2 分子公司物资管理部门4.2.1 是各分子公司物资品控工作的归口管理部门。4.2.2 负责贯彻落实公司物资品控工作的管理制度、工作流程及作业指导书，并组织开展各分子公司的物资品控工作。4.2.3 负责制定各分子公司的物资品控工作计划，并向公司物资部申领编码。4.2.4 负责各分子公司工程建设阶段和生产运行阶段的物资的缺陷处理，负责对物资品控工作中发现的重大质量问题提出处理建议，并及时上报。4.2.5 负责组织网内技术资源或社会设备监造和检测机构开展品控工作，负责各分子公司品控人员的日常管理、培训和评价。4.2.6 负责各分子公司物资品控信息的汇总、分析和填报工作。4.2.7 监督、检查、指导和评价分子公司各单位的物资品控工作。4.3 地市级物资管理部门4.3.1 是本单位物资品控工作的归口管理部门。4.3.2 负责配合上级单位开展物资品控工作，负责组织本单位品控工作的具体实施。4.3.3 负责本单位设备材料投运前的物资缺陷处理和投运后设备运行的设备质量情况的跟踪和协调处理，及时向上级单位提出处理建议。4.3.4 负责本单位物资品控信息的汇总、分析和填报工作。4.4 公司生产设备管理部门4.4.1 是公司生产设备的技术负责部门，负责组织制定物资相关技术标准，参与审查品控作业指导书，对品控工作进行技术指导。4.4.2 根据需要参与重要物资的品控工作。4.4.3 负责投运后的设备材料缺陷的技术管理。对发现的重大设备质量问题，需向公司物资部发出质量信息传递单，以便物资部配合处理。4.5 公司基建部门4.5.1 根据需要参与重要物资品控工作。4.5.2 负责设备材料安装调试阶段的物资缺陷发现、督促物资缺陷消除及信息传递。对发现的设备质量问题，需向公司物资部发出质量信息传递单以便物资部配合处理。4.6 公司系统运行部门4.6.1是公司继电保护、通信、自动化等二次设备的技术负责部门，组织制定二次设备的技术标准，参与审查品控作业指导书。4.6.2 根据需要参与重要物资品控工作。4.6.3 负责二次设备的送样检测工作及信息传递。对发现的设备质量问题，需向公司物资部发出质量信息传递单以便物资部配合处理。4.7 公司市场营销部门4.7.1是公司计量设备的技术负责部门，组织制定计量设备的相关技术标准，参与审查品控作业指导书。4.7.2 根据需要参与重要物资的品控工作。4.7.3 负责计量设备的送样检测工作及信息传递。对发现的设备质量问题，需向公司物资部发出质量信息传递单以便物资部配合处理。4.8 运行维护单位4.8.1 参与各类品控工作。4.8.2 负责收集、填报及反馈设备运行中的质量问题相关信息。4.9 南网科研院是公司物资品控工作的技术支撑单位，配合公司总部开展各项物资品控实施工作，并协助公司总部对各分子公司的物资品控工作进行监督、检查和评价。4.10 各分子公司的各级科研、试验、检测、检验机构是其物资品控工作的技术支撑单位，按照相关职责开展物资品控工作。5 管理内容和方法5.1 送样检测5.1.1 送样检测主要针对拟首次或重新进入南方电网的供应商的设备材料、供应商新开发的设备材料或者供应商新采用的关键原材料和组附件。5.1.2 送样检测采取供应商自愿报名参加原则。5.1.3 各分子公司物资管理部门应按要求制定年度送样检测计划，确定开展送样检测的物资品类和时间计划，报公司物资部统一编码管理。5.1.4 送样检测由公司或分子公司的物资管理部门统一组织，根据年度计划开展。5.1.5供应商自行承担送样检测所需费用。送样检测组织部门统筹组织取样工作。样品应从供应商的成品仓库中抽取，或者由供应商按要求自行送样。样品送检前应采取封样措施并进行编码，检测完毕后由专人解码还原。送检前应对样品进行检查，确保送检样品及其封条的完好性，避免样品被替换等现象发生。送样检测完成后，样品由供应商自行处理。5.1.6应选择具有国家相关检测资质或经公司认可的检测机构，并应按照公司到货抽检作业指导书及相关技术标准的要求开展样品检测工作。5.1.7 送样检测结果将作为招评标、到货验收、到货抽检和专项抽检的参考依据之一。检测组织部门应及时分析检测结果，编写总结报告，对产品质量进行评估。由各分子公司组织的送样检测，应将总结报告及时上报公司物资部。5.2 设备监造5.2.1 设备监造范围：500kV主变压器（含高压电抗器）、500kV断路器、220kV及以上组合电器、直流主要设备、发电厂主要设备及其它新设备。对于上述设备以外的设备材料，各分子公司可通过设置W、H、S点并采用专项抽检的方式实施品控。5.2.2 公司物资部统一制定典型设备的监造品控策略（见附录A），针对不同设备设置关键见证点（W、H和S点），明确各品控点的工作内容、品控类型、品控方法和实施主体。公司物资部统一编制的典型设备监造作业指导书是开展设备监造工作的作业标准。5.2.3 各单位应按照公司统一的品控策略和作业指导书，并重点利用公司系统自有的技术力量开展设备监造工作。5.2.4 各分子公司物资管理部门应按要求制定年度设备监造计划，确定开展监造的设备品类、数量和时间计划，并报公司物资部统一编码管理。5.2.5 设备采购合同应明示设备监造的具体方式、方法以及供应商的配合义务等事宜。5.2.6 设备监造工作开始前，各分子公司物资管理部门应组建监造项目部，监造项目部由公司系统内科研试验机构、运行单位或/和社会监造公司的人员共同构成。监造项目部的组长单位应为公司系统内的科研、试验机构，负责具体组织编写监造工作方案，组织实施监造、审核并确认监造中发现的异常情况、提出解决监造中发现问题的技术建议、并编制监造报告。5.2.7 设备监造工作开始前，监造人员应熟悉合同设备的图纸、技术标准、制造工艺和检验、试验方法及质量标准。5.2.8 设备监造项目部应按时提交设备监造工作周报，通报W、H、S点的见证情况。对于设备监造中发现的重要问题，应向对口的物资管理部门及时汇报。5.2.9 各分子公司物资管理部门应督促监造人员按要求开展设备监造工作，并及时协调处理设备质量问题。每月定期汇总设备监造进度、质量情况和设备监造人员执行作业指导书情况等信息并上报公司物资部。5.2.10 设备监造结果作为公司对供应商评价的依据之一，但设备监造工作不替代供应商自行检验的责任，也不替代公司对设备的最终质量验收。5.3 到货抽检5.3.1 到货抽检适用于未曾开展监造的，或通用性强、标准化生产程度较高的物资，由各单位物资管理部门统一组织。5.3.2 到货抽检采取强制性抽检的原则，物资采购合同条款中应明确规定到货抽检的商务和技术要求及不合格处理方式。到货抽检的结果作为公司对供应商每批次到货产品选择接收或拒收的依据之一。各分子公司在签订物资采购合同时，应根据实际情况并按照公司相关规定，与供应商约定到货抽检样品数量和接受质量限。5.3.3 各单位按要求制定年度到货抽检计划，确定开展到货抽检的物资品类、抽检比例和时间计划，并报公司物资部统一编码管理。5.3.4 公司物资部统一编制到货抽检作业指导书，作为开展到货抽检工作的作业标准。5.3.5 各单位物资部门统一组织并提前知会相关单位和部门进行到货产品的取样工作。5.3.6 样品送检前应采取封样措施并进行编码，检测完毕后由专人解码还原。送检前应对样品进行检查，确保送检样品及其封条的完好性，避免样品被替换等现象发生。5.3.7 应选择具有国家相关检测资质或经公司认可的检测机构，并应按照公司到货抽检作业指导书及相关技术标准的要求开展样品检测工作。5.3.8 到货抽检结果作为公司对供应商评价的依据之一。检测组织部门应及时分析检测结果，编写总结报告，对产品质量进行评估。由各分子公司组织的送样检测，应将总结报告及时上报公司物资部。5.4 专项抽检5.4.1 专项抽检主要针对常规的设备监造和到货抽检之外，质量问题较多或容易产生质量隐患的设备材料及其关键原材料和组附件。5.4.2 专项抽检采取强制性抽检原则，可采用抽样检测或对关键环节尤其是出厂试验环节进行抽查见证的方式。5.4.3 公司物资部根据上一年度的物资质量及品控实施情况，确定专项抽检的物资品类、方式和时间计划，制定年度专项抽检工作方案，实施编码管理，并确定抽样检测机构。5.4.4 未纳入公司统一组织的专项抽检工作，由分子公司物资管理部门制定年度专项抽检计划，确定专项抽检的物资品类、方式和时间计划，报公司物资部统一编码管理并自行组织实施。5.4.5 公司物资部统一编制专项抽检作业指导书，作为开展专项抽检工作的作业标准。公司物资部统一制定了典型设备的专项抽检（关键环节抽查见证）的品控策略（见附录B），针对不同设备设置关键见证点（W、H和S点），明确各品控点的工作内容、品控类型、品控方式和实施主体。5.4.6 采用抽样检测方式的，按下述规定开展工作：5.4.6.1 抽样检测要求及不合格处理方式在物资采购合同中或由公司/分子公司以公告形式明确。5.4.6.2 公司/分子公司物资管理部门统一组织并提前知会相关单位和部门进行取样工作，样品可在到货的设备材料仓库、施工现场，或与供应商协商后在其厂内抽取。必要时，可对已投入运行的设备材料开展抽样检测工作。5.4.6.3 应选择具有国家相关检测资质或经公司认可的检测机构，并按照公司到货抽检作业指导书及相关技术标准开展检测工作。5.4.6.4 抽检结果作为公司对供应商评价的依据之一。检测组织部门应及时分析检测结果，编写总结报告，对产品质量进行评估。由各分子公司组织的专项抽检，应将总结报告及时上报公司物资部。5.4.7 采用关键环节抽查见证方式的，参照设备监造相关要求及流程开展工作。5.5 物资缺陷处理5.5.1工程建设阶段的物资缺陷处理5.5.1.1 工程建设阶段指从合同设备材料的产品设计开始至调试投产为止。5.5.1.2 设备监造、到货抽检和专项抽检过程中，品控工作实施机构（设备监造项目部或质量检测机构）应注意发现和收集设备材料的设计缺陷、原材料缺陷、制造工艺缺陷、试验结果不满足技术规范及供应商的处理措施和效果等信息在物资管理信息系统如实填报。5.5.1.3 设备材料在到货验收、安装调试等基建环节发生质量事故（事件）时，基建部应及时填写质量缺陷信息传递单（附录C）并联系公司物资部进行协调处理；其余的设备材料质量缺陷问题由工程项目管理单位填写质量缺陷信息传递单并联系直接对口的物资管理部门进行协调处理。5.5.1.4 负责物资缺陷协调处理的物资管理部门及必要的品控工作实施机构（如：设备监造项目部）应当密切关注物资缺陷的影响和发展情况，敦促供应商及时消缺，并确保消缺质量和进度满足工程要求。涉及设备材料的紧急或重大质量缺陷，应督促供应商制定消缺方案，消缺方案经审核通过后实施。5.5.1.5 设备材料在工厂试验及之前环节中发现的质量缺陷，应在产品发运前处理完毕。发运后至工程投产前发现的质量缺陷，应在工程投产前处理完毕。5.5.1.6 各级物资管理部门应督促相关下属单位及时填报设备材料质量缺陷的处理和验收情况等信息，由公司物资部统一编码备案，实现闭环管理。5.5.2生产运行阶段的物资缺陷处理5.5.2.1 生产运行阶段的物资缺陷处理的工作流程见附录D。5.5.2.2 生产设备管理部门、系统运行管理部门和市场营销管理部门根据设备质量缺陷对电网安全运行造成的影响程度，及时填写质量缺陷信息传递单并联系对应的物资管理部门进行协调处理。5.5.2.3 对于一级物资在运行阶段发现的质量缺陷，若涉及附录E所述的缺陷类型，由公司物资部负责协调处理；对于二级物资在运行阶段发现的质量缺陷，由分子公司物资管理部门负责协调处理，并报公司物资部备案。5.5.2.4 收到设备质量缺陷信息传递单后，物资管理部门发函要求设备供应商配合缺陷处理并统计同型号设备在南方电网已投运、已采购的情况，且对相关供应商采取诫勉谈话、评标扣分和暂不接受同型号设备投标报名等处理措施。5.5.2.5 供应商向物资管理部门提交设备质量缺陷分析报告和整改措施，物资管理部门组织召开专题会议评审，若评审通过，再由供应商实施整改。5.5.2.6 供应商向物资管理部门提交整改验收报告和恢复投标报名的申请，物资管理部门组织相关技术部门、单位召开审查会，必要时组织专家现场核查整改情况。5.5.2.7 整改情况审查通过后，已暂停供应商投标资格的，由负责物资缺陷协调处理的物资管理部门发公函恢复供应商的正常投标报名。5.5.2.8 物资质量缺陷分析和处理结果作为公司对供应商评价的依据之一。负责物资缺陷协调处理的物资管理部门应及时上报物资缺陷处理、验收等信息，由公司物资部统一编码备案，实现闭环管理。5.5.3 召回5.5.3.1 对于公司系统发现质量问题较多的设备材料，由公司物资部发出倡议书，或者由供应商发现自身产品存在质量缺陷后主动提出召回。5.5.3.2 对于需召回的产品，由供应商提出的召回申请并制定召回方案，并报送公司物资部审批。设备归口管理部门和运行维护部门应做好配合工作。5.6 质量检测/设备监造机构管理5.6.1公司对质量检测/设备监造机构统一编码管理。管理对象包括公司系统内参与物资品控工作的各级科研试验机构，以及承接公司系统内的品控实施工作任务的社会设备监造公司和专业检测机构。管理内容包括公司对上述机构实施的登记、许可和动态评价。5.6.2公司系统内的各级科研试验机构应积极参与物资品控工作，经申请登记并获得公司的许可后即具备参与公司系统内自主品控工作的资格。公司系统内的各级科研试验机构应逐步取得国家注册、认可的设备监造和检测资质，提升公司自主品控能力。5.6.3 社会设备监造公司和专业检测机构经登记、许可后，方具备参与公司系统内的物资品控工作的投标资格。机构信息发生变动的，应及时携带相关证明材料申请办理登记信息变更。5.6.4 公司通过文件审查和现场审查两个环节确认申请人的资质、人员、装备和技术水平。经审查获得认可的机构，其机构信息录入公司的品控实施机构诚信档案。5.7 品控信息管理5.7.1 送样检测、设备监造、到货抽检、专项抽检和物资缺陷处理等工作产生的过程信息应即时录入物资管理信息系统，并采用统一的物资编码实施管理。对信息录入滞后、不规范的单位和个人将启动问责机制。 送样检测、到货抽检和专项抽检的过程信息至少包括检测工作方案、检测报告等。 设备监造的过程信息至少包括监造工作方案、关键点见证表单及其它签证表单，监造周报、监造月报、监造总结报告等。 物资缺陷处理的过程信息至少包括设备监造、到货抽检和专项抽检过程中形成的物资缺陷信息单，基建和生产运行阶段形成的物资质量缺陷信息传递单，物资管理部门发出的供应商缺陷处理通知函、供应商提交的缺陷分析报告和整改措施、物资管理部门对供应商整改措施的评估意见、物资管理部门对供应商整改效果的验收意见等。5.7.2 公司定期通报品控信息，实现品控成果在全公司系统共享。5.8 工作纪律5.8.1从事品控的人员应廉洁自律，不得索要或接受供应商的不正当利益，妥善做好保密工作。5.8.2 从事品控的人员应客观、公正、科学地开展工作。5.9 培训、检查与评价5.9.1 公司定期组织对相关品控工作人员进行品控工作规范化作业的培训和指导。5.9.2 公司物资部对各分子公司的物资品控工作进行监督、检查及量化评价。6 附则6.1 本办法由中国南方电网有限责任公司物资部负责解释。6.2 本办法自颁布之日起实施。原中国南方电网有限责任公司设备材料监造管理办法（Q/CSG217017-2011）、中国南方电网有限责任公司设备材料质量抽检管理办法（Q/CSG217019-2011）、中国南方电网有限责任公司设备监造及检测机构管理办法（Q/CSG217007-2011）、中国南方电网有限责任公司设备材料验收管理办法（Q/CSG217020-2011）、中国南方电网有限责任公司物资供应商履约问题处理实施细则同时作废。附录A 典型设备的品控策略一、部门定义1、物资管理部门是指分子公司物资部、分子公司物流服务中心，地市局物流服务中心。2、科研试验机构指南网科研院以及各分子电科院、试验院、电研院、修试中心和研究中心等。3、需求部门是指基建和运行维护单位。二、职责分工1、策略表中组织方为物资管理部门，用“”表示，负责品控工作的牵头组织和协调，负责组建监造项目部，确定参与监造工作的单位及人员，并指定组长单位。2、策略表中的组长单位由公司系统内的科研试验机构承担，用“”表示，负责组织编制监造工作方案、组织实施监造、审核并确认监造中发现的异常情况、提出解决监造中发现问题的技术建议、并组织编制监造报告等工作。3、策略表中参与方按组织方和组长单位的工作安排，负责监造的具体工作，用“”代替。三、WHS品控关键点定义1、见证点W (Witness Point)：现场或文字见证，由供应商提前通知生产进度，物资管理部门或监造项目部根据进度安排见证检查或文件检查，监造人员在规定的时间未能到场见证，供应商可认为已获认可，可继续进行该项作业。2、停工待检点H (Hold Point)：针对设备的特殊工序的质量控制而设置的监控点，物资管理部门或监造项目部应在约定的时间到现场对该控制点进行监督检查，未经检查认可不得超越该控制点而开展后续工序。由供应商提前10天书面通知，物资管理部门或监造项目部接到通知后3天内书面答复。供应商若未接到书面答复，并且监造人员在第12天仍未到达的情况下，供应商自动转入下一道工序。3、旁站点S (Standby Point)：针对设备的关键部位或关键工序的质量控制而设置的全过程连续监控点。由供应商提前通知生产进度，物资管理部门或监造项目部根据进度安排现场过程监造。若监造人员未到达，供应商按生产进度正常进行。四、监造品控策略表及品控点选取说明33- -1、500kV电力变压器监造品控策略表序号品控点品控类型品控方法责任主体（组织方“”，组长单位“”、参与方“”）备注物资管理部门科研试验机构监造公司需求部门1设计审查W1见证物资部门组织，电力设计院参与。2质量、环境管理体系W2见证一年一次，结合供应商考查或第三方监造进行。3关键原材料检查W3/H1见证/抽查由网公司对用量较多的原材料供应商组织抽查。4重要附件检查W4见证由网公司对用量较多的附件供应商组织抽查。5关键生产、装配过程S1见证6整体密封性试验W5见证7出厂试验H2见证物资部门组织，电科院技术负责，多方参与。8包装及发运W6见证合计：9个品控点，其中6个W点，2个H点，1个S点。品控点选取说明序号品控点选取说明1W1设计不当常引起家族性缺陷，影响范围较广；须重视产品设计变更的审查论证和设计优化。物资部门或需求管理部门组织，设计单位负责，电科院、需求部门等多方参与。2W2质量管理体系直接关系到设备质量，应检查制造厂相关质量体系文件的完善、有效性及执行情况。作业环境关系到设备质量，工装设备的配备检测仪器的配置等都关系到设备的制造工艺水平，需进行控制。3W3硅钢片、电磁线、绝缘件等关键原材料多为外购件，其质量影响出厂试验合格率及安全运行，采用见证的方式加强质量控制，对用量大的原材料供应商由网公司组织抽查。H1硅钢片、电磁线、绝缘件等关键原材料多为外购件，其质量影响出厂试验合格率及安全运行，对用量大、缺陷多的关键原材料进行现场抽查。4W4套管、冷却装置、分接开关等重要组部件多为外购件，其质量问题影响出厂试验合格率及安全运行，采用见证的方式加强质量控制，对用量大的附件供应商由网公司组织抽查。5S1线圈绕制、线圈套装、器身装配、引线联接等关键生产过程应进行过程监控。（具体在作业指导书明确。）6W5渗漏油的缺陷比例较大，整体密封性试验是考核变压器整体性密封性能的最重要试验应进行控制。7H2出厂试验是保证设备出厂前质量的最后一道关口，是检验制造质量的最重要手段，必须严格把控，出厂试验停工待检；物资部门组织，技术部门（电科院）负责，多方共同参与。8W6因包装、运输不当对整体质量影响较大，运输应装设冲击记录仪、并注意运输中器身干燥防受潮。2、500kV高压并联电抗器监造品控策略表序号品控点品控类型品控方法责任主体（组织方“”，组长单位“”、参与方“”）备注物资部门科研试验机构监造公司需求部门1设计审查W1见证需求部门组织，电力设计院参与。2质量、环境管理体系W2见证一年一次，结合供应商考查或第三方监造进行。3关键原材料检查W3/H1见证/抽查由网公司对用量较多的原材料供应商组织抽查。4重要附件检查W4见证由网公司对用量较多的附件供应商组织抽查。5关键生产、装配过程S1见证6整体密封性试验W5见证7出厂试验H2见证物资部门组织，电科院技术负责，多方参与。8包装及发运W6见证合计：9个品控点，其中6个W点，2个H点，1个S点。品控点选取说明序号品控点选取说明1W1设计不当常引起家族性缺陷，影响范围较广；须重视产品设计变更的审查论证和设计优化。物资部门或需求管理部门组织，设计单位负责，电科院、需求部门等多方参与。2W2质量管理体系直接关系到设备质量，应检查制造厂相关质量体系文件的完善、有效性及执行情况。作业环境关系到设备质量，工装设备的配备检测仪器的配置等都关系到设备的制造工艺水平，需进行控制。3W3硅钢片、电磁线、绝缘件等关键原材料多为外购件，其质量影响出厂试验合格率及安全运行，采用见证的方式加强质量控制，对用量大的原材料供应商由网公司组织抽查。H1硅钢片、电磁线、绝缘件等关键原材料多为外购件，其质量影响出厂试验合格率及安全运行，对用量大、缺陷多的关键原材料进行现场抽查。4W4套管、冷却装置等重要组部件多为外购件，其质量问题影响出厂试验合格率及安全运行，采用见证的方式加强质量控制，对用量大的附件供应商由网公司组织抽查。5S1线圈绕制、铁心饼制造、铁心装配等关键生产过程应进行过程监控。（具体在作业指导书明确。）6W5渗漏油的缺陷比例较大，整体密封性试验是考核电抗器整体性密封性能的最重要试验应进行控制。7H2出厂试验是保证设备出厂前质量的最后一道关口，是检验制造质量的最重要手段，必须严格把控，出厂试验停工待检；物资部门组织，技术部门（电科院）负责，多方共同参与。8W6因包装、运输不当对整体质量影响较大，运输应装设冲击记录仪、并注意运输中器身干燥防受潮。3、500kV瓷柱式断路器监造品控策略表序号品控点品控类型品控方法责任主体（组织方“”，组长单位“”、参与方“”）备注物资部门科研试验机构监造公司需求部门1质量、环境管理体系W1见证一年一次，结合供应商考查或第三方监造进行。2关键外购（协）件入厂检验W2/H1见证/抽查对缺陷较多的瓷套、绝缘杆等关键外购件入厂检验情况进行抽查。3重要零部件制造与试验W3/H2见证/抽查对断路器触头、绝缘杆、合闸电阻、并联电容等重要零部件质量进行检查。4出厂试验H3见证合计：6个品控点，其中3个W点，3个H点。品控点选取说明序号品控点选取说明1W1质量管理体系直接关系到设备质量，应检查制造厂相关质量体系文件的完善、有效性及执行情况。作业环境关系到设备质量，工装设备的配备检测仪器的配置等都关系到设备的制造工艺水平，需进行控制。2W2外购（协）件质量不良在零部件质量问题中比重较大，对原材料、外购件入厂检验进行见证。H1对缺陷较多的瓷套、绝缘杆等关键外购件入厂检验情况进行抽查。3W3零部件质量问题引起缺陷、故障较多，重要零部件生产过程需进行监控； H2故障多的零部件试验，采用抽检。必要时，对断路器触头、绝缘杆、合闸电阻、并联电容等重要零部件质量进行检查。4H3出厂试验是保证设备出厂前质量的最后一道关口，是检验制造质量的最重要手段，必须严格把控，出厂试验停工待检；物资部门组织，专业技术部门技术负责，多方共同参与。4、500kV罐式断路器监造品控策略表序号品控点品控类型品控方法责任主体（组织方“”，组长单位“”、参与方“”）备注物资部门科研试验机构监造公司需求部门1质量、环境管理体系W1见证一年一次，结合供应商考查或第三方监造进行。2关键外购（协）件入厂检验W2/H1见证/抽查对缺陷较多的瓷套、绝缘杆等关键外购件入厂检验情况进行抽查。3重要零部件制造与试验W3/H2见证/抽查对断路器触头、绝缘杆、合闸电阻、并联电容等重要零部件质量进行检查。4出厂试验H3见证合计：6个品控点，其中3个W点，3个H点。品控点选取说明序号品控点选取说明1W1质量管理体系直接关系到设备质量，应检查制造厂相关质量体系文件的完善、有效性及执行情况。作业环境关系到设备质量，工装设备的配备检测仪器的配置等都关系到设备的制造工艺水平，需进行控制。2W2外购（协）件质量不良在零部件质量问题中比重较大，对原材料、外购件入厂检验进行见证。H1对缺陷较多的瓷套、绝缘杆等关键外购件入厂检验情况进行抽查。3W3零部件质量问题引起缺陷、故障较多，重要零部件生产过程需进行监控； H2故障多的零部件试验，采用抽检。必要时，对断路器触头、绝缘杆、合闸电阻、并联电容等重要零部件质量进行检查。4H3出厂试验是保证设备出厂前质量的最后一道关口，是检验制造质量的最重要手段，必须严格把控，出厂试验停工待检；物资部门组织，专业技术部门技术负责，多方共同参与。5、220kV GIS/HGIS、500kV GIS/HGIS监造品控策略表序号品控点品控类型品控方法责任主体（组织方“”，组长单位“”、参与方“”）备注物资部门科研试验机构监造公司需求单位1设计变更审查W1见证与技术协议内容不同或者可能影响到产品性能必须通知。2质量、环境管理体系W2见证一年一次，结合供应商考查。3零部件及组部件W3/H1见证/抽查4装配过程的通用检查W4见证5断路器、隔离（接地）开关、母线和分支母线、互感器、避雷器、套管装配W5见证6运输单元（间隔）、汇控柜装配S1见证7出厂试验H2见证技术部门负责，多方参与。8包装及发运W6见证合计：9个品控点，其中6个W点，2个H点,1个S点。品控点选取说明序号品控点选取说明1W1与技术协议内容不同或者可能影响到产品性能必须通知2W2质量管理体系直接关系到设备质量，应检查制造厂相关质量体系文件的完善、有效性及执行情况。作业环境关系到设备质量，工装设备的配备检测仪器的配置等都关系到设备的制造工艺水平，需进行控制。GIS/HGIS关键工序对作业环境要求高，装配车间的洁净度需检验合格，满足要求。3W3由于零部件、组部件中外购（协）件质量不良比重很大，有必要对其出厂试验报告的完整性和规范性进行审查，以明确是否符合厂家技术条件或国标、行标要求，采用见证的方式。必要时对关键部件（如导电接触面镀银层、壳体和盆式绝缘子机械强度）进行随机抽检。H1通过对GIS运行及出厂试验缺陷和故障分析，绝缘件缺陷占一定比例，必要时对盆式绝缘子、支持绝缘子、绝缘拉杆等关键部件进行现场抽查见证工频耐压（局放）试验。4W4GIS装配中，工序环境、装配过程的清洁度、涂敷作业、紧固作业等对产品装配质量影响较大，有必要对四个方面规范性进行监督检查，是否符合工厂工艺文件要求，采用现场见证的方式。5W5断路器、隔离（接地）开关、母线和分支母线、互感器、避雷器、套管装配等装配不当造成故障的比例较大，有必要进行现场见证。6S1运输单元（间隔）、汇控柜装配等装配不当造成故障的比例较大，有必要对重要装配环节（特别是过程检验）采用旁站方式进行抽查以加强质量监督、控制。7H2出厂试验是保证设备出厂前质量的最后一道关口，是检验制造质量的最重要手段，必须严格把控，出厂试验停工待检；电科院技术负责，多方共同参与。8W6因包装、运输不当对整体质量影响较大，运输过程对关键运输单元（断路器、隔离开关、互感器等）应装设冲撞指示仪、并注意在运输中采取干燥措施以防受潮。附录B 典型设备的专项抽检（关键工序抽查见证）品控策略1、220kV电力变压器专项抽检（关键工序抽查见证）品控策略表序号品控点品控类型品控方法责任主体（组织方“”，组长单位“”、参与方“”）备注物资管理部门科