工作循环检查管理程序.doc

Q/FJXS.HSE.CX.35-2010 工作循环检查管理程序 版次A/0工作循环检查管理程序1 目的为规范工作循环检查行为，及时发现操作程序及执行过程存在的问题，完善操作程序，制定本程序。2 范围本程序适用于公司及所属单位所有的操作、施工和检维修等作业活动。3 术语和定义3.1 工作循环检查（job cycle check,简称JCC）：是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。3.2 协调员：协调员：负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员，一般由油库、加油站主管生产、技术、设备的人员担任，前庭主管或班组长。3.3 操作主管：负责执行工作循环检查计划的人员，一般由油库、加油站站经理担任。3.4 关键作业：可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。3.5 关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。4 职责4.1 质量安全环保处负责制定、管理和维护本程序，对工作循环检查管理程序的执行提供咨询、支持和审核。4.2 各职能处室和所属单位负责本程序的执行，并提供培训、监督和考核。4.3 基层单位按要求执行本程序,并对程序实施提出改进建议。4.4 基层员工接受工作循环检查培训，参加工作循环检查活动，提出改进和完善建议。5 管理要求5.1 基本要求5.1.1 所有与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每名员工每年至少参与一次工作循环检查，工作循环检查流程参见附录A。 5.1.2 实施工作循环检查之前，应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。5.2 实施工作循环检查5.2.1 准备阶段5.2.1.1 协调员应制定年度工作循环检查计划，报基层单位负责人审批，并与操作主管进行沟通。年度工作循环检查计划包括需进行工作循环检查的操作程序、工作循环检查小组组成和时间安排。5.2.1.2 当发现关键作业没有相应操作程序时，协调员应组织建立相应操作程序。5.2.1.3 操作主管应按年度工作循环检查计划确定具体实施时间，通知工作循环检查所涉及的人员。5.2.2 初始评估5.2.2.1 在实际操作前，操作主管应和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作程序的差异。若员工第一次进行工作循环检查，操作主管应事先向员工解释工作循环检查的目的、作用和程序。5.2.2.2 操作主管应就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作程序的理解程度及操作程序的完整性和适用性，并填写初始评估表，包括：需要的个人防护装备及完好状态；需要的工具及完好状态；执行操作程序涉及的关键安全要求以及操作程序中是否已包含该安全要求；执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。初始评估表参见附录 B。 5.2.3 现场评估5.2.3.1 操作主管和员工到现场，由员工按操作程序实施工作。若工作的某部分无法按操作程序进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作程序、实际操作与操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。5.2.3.2 现场评估结束后，操作主管应针对偏差、缺陷和潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写现场评估表。现场评估表参见附录 C。不安全事项包括：打击危害；不安全进入受限空间；设备缺陷；缺乏所需要的设备、工具、仪器；没有逃生路线或逃生路线被堵塞；没有足够的空间实施工作；缺少现场隔离措施；环境危害(例如泄漏)；其他不安全行为和不安全状态。注：在验证过程中发现有隐患应立即整改(包括现场隐患和操作程序缺陷)，不能整改的应采取控制措施。5.2.4 最终评估5.2.4.1 操作主管和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议。操作主管应尊重员工的建议。5.2.4.2 操作主管应将观察到的不一致项、修订操作程序和整改隐患的建议、负责人及其实施日期，形成记录，由协调员审核并上报。5.2.4.3 操作主管和员工应达成共识。如果操作程序是完备的，员工应做出承诺，按照操作程序进行操作；如果操作程序不完备，修订后员工应保证按照修订的操作程序进行操作。5.3 记录5.3.1 操作主管应为每名员工建立工作循环检查历史记录，记录内容包括验证的操作程序、执行日期和执行情况等。5.3.2 协调员应建立工作循环检查记录。当一个工作循环检查完成时，将所有与本工作循环检查有关的记录装订并保存。5.3.3 所有操作程序修订的内容应标记在每名员工的工作循环检查历史记录中。5.3.4 操作主管应定期查阅工作循环检查记录，确保所有相关员工都能及时掌握操作程序的变化。5.3.5 协调员应根据年度工作循环检查计划表，核实已完成的工作循环检查，定期公布工作循环检查完成情况，并保存公布结果。5.3.6 协调员应定期对工作循环检查完成情况进行统计并将结果上报主管部门。主管部门应对上报数据进行统计。5.4 有效实施工作循环检查的关键点有效实施工作循环检查的关键点包括对实施工作循环检查的承诺、执行工作循环检查前的培训、定期审核工作循环检查和持续改进操作程序。6 审核、偏离、培训和沟通6.1 审核公司把工作循环检查管理作为审核的一项内容，必要时可针对工作循环检查管理组织专项审核。6.2 偏离工作循环检查管理程序在执行时发生的偏离，应报公司主管领导批准。偏离应书面记录，其内容包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。6.3 培训和沟通本程序由质量安全环保处负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。本程序应在公司范围内进行沟通。附录A工作循环检查流程 确定 JCC 频率识别关键过程建立操作程序否是否有操作程序？确定 JCC 工作小组是阅读操作程序现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性回顾操作程序否修订操作程序？培训员工是满足操作程序吗再培训员工否是记 录实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始循环图 A.1工作循环检查流程附录B初始评估表表 B.1 初始评估表报告给: (协调员) 日期: 报告人: (操作主管) 班次: 所观察操作程序的描述: 员工姓名: 员工号码: 工作检查的类型: 实际操作该工作 模拟该工作 验证的范围: 工作环境的条件(有序、整洁): 所观察的不安全行为、做法和条件 有 无 不安全行为和条件的描述: 防护设备: 足够吗？ 是 不 状况？ 好 不好工具是否容易获得? 工具好用吗? 是否需要更换工具? 其他的危害: 操作程序： 知道吗？ 遵守吗？ 升级了吗？ 工作按照目前的程序在执行? 是 不如何使该项工作更安全，更有效？或者改变操作程序？员工的描述: 操作主管的描述: 附录C现场评估表表 C.1 现场评估表 操作程序: JCC 顺序号：序号作业活动偏差关键点潜在的风险建议有风险?说明0102030405060708填写人： 日期：9年度工作循环检查计划表单位: 日期: 年 月 日顺序号规程编码规程描述专业技术人员/班组长参加员工时间表初始最终0102030405060708091011编制人： 审核人： 批准人： 批准时间： 工作循环检查历史记录表员工姓名: 员工号:序号规程编码验证的规程执行日期执行情况备注123456789