供气行业生产经营单位安全生产主体责任考核细则.doc

供气行业生产经营单位安全生产主体责任考核细则单位： 项目分项序号考核内容考核分值实得分值制度及机构建设（10分）制度建立5分1建立健全本单位安全生产责任制度，落实“一岗双责”责任，实现网格化管理1.52制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，建立单位责任清单制度，落实安全生产告知制度，推动安全生产诚信体系建设23依据有关法律法规、标准和规范性文件，结合生产、经营特点，自我研究，及时更新完善自身发展的规章制度、生产标准和管理程序，提高生产和管理水平，建立完善安全生产长效机制1.5机构建设2分4依法设置安全生产管理机构，配足、配齐安全生产管理人员15安全生产管理机构或者安全生产管理人员对本单位安全生产实施综合管理，履行相应职责1责任落实 3分6建立安全生产激励和约束机制，逐级、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任状1.57就遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保障安全生产投入、保持安全运行等情况，向员工及社会作出公开承诺，自觉接受监督1.5经营管理（22分）方案计划 2分8依法制定健全的经营方案，包括发展计划、经营收益、安全投入、市场发展等方面2安全投入 2分9确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，建立健全安全生产投入保障制度；按照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度2安全标准化2分10加强安全生产规范化管理，推进全员、全方位、全过程安全管理，实现安全管理标准化、作业现场标准化和操作过程标准化2依法经营 3分11按照法规和有关规定要求，取得上级部门颁发的燃气经营许可证，并经工商注册后开展经营活动112建立燃气质量检测制度，确保供应的燃气质量符合国家规范要求113严禁向未取得许可的企业或个人提供经营性气源，不实施违规充装活动1客户管理2分14建立客户档案，包括客户设施设备、年检记录、人员情况115完善客户燃气使用手册和用气规则要求0.516实行开户通气前培训制度，对客户安全用气进行预先培训0.5安全供气4分17建立安全供气预警预测制度，完善应急储备制度，确保供气安全稳定118及时协调气源，及时报告重大问题和自身解决不了的问题及隐患119严格按照法规和规范规定供应燃气，未经法定程序不故意停供120遇有突发或者紧急情况，严格按照法规规范要求，履行停供气和及时恢复供气等公告责任1现场作业 5分21进行爆破、吊装、动火、临时用电、受限空间等危险作业时，应当采用许可审批制度，安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实122生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库、销售场所不得与员工宿舍在同一座建筑物内，应当保持安全距离，并按照紧急疏散要求设置警示标志，保持通道、出口畅通，禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口123两个及以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，必须签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，制定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调124不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，符合发包或者出租要求的，必须签订安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，并定期进行安全检查，及时督促整改安全问题125加强施工单位的安全生产管理，严格资质和人员资格审查，并做好作业现场的综合监管和协调工作1职业卫生管理2分26建立健全职业卫生管理体系，严格职业卫生“三同时”管理127确保职工生命安全和职业健康，不违章指挥，不冒险作业1安全运营（20分）安全责任3分28严格实行运营安全责任制，法人或者授权负责人负总责，有关负责人各司其责，层层落实安全责任129应当在各生产班组设立安全员，在班组长的领导和安全生产管理人员的指导下，做好相应工作130建立生产安全风险警示和预防应急公告制度，完善风险排查、评估、预警和预防机制，加强风险预控管理，同时，将单位相关安全措施、应急措施报有关部门备案1安全科技 2分31应当积极采用新工艺、新技术、新材料、新装备并掌握其安全技术特性2设施保护、维护3分32配合主管部门依据规划划定燃气设施保护范围，并在显著醒目位置进行标识警示133制定设施保护制度，完善设施保护措施，重要设施实行24小时值守监控134制定维护保养计划，确定维护责任人1设施运行4分35建立设施运行故障和事故统计分析制度，及时发现设施运行存在的问题，及时采取措施整改136制定各类岗位操作规程，严格予以遵守，并督促监督执行137严格实行设施运行管理责任制，严格执行运行检修规程，运行检修记录齐全138建立健全重点设施设备定期点检巡检制度，检查记录齐全1安全检查和隐患排查治理8分39正确对待燃气管理部门检查中指出的安全隐患，予以整改消除140积极开展生产安全隐患自查自纠工作，发现事故隐患的，应当立即采取措施，予以消除；难以立即消除的，应当采取有效的安全防范和监控措施，并依照有关规定进行评估、报告和治理1.541建立健全安全检查管理台账，做到发现问题，整改落实，复查结果全纪录，实现全程闭循环管理1.542建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，实现安全隐患排查、登记、上报、监控、整改、评价、销号、统计、检查、考核的全过程管理143成立专门的燃气安全宣传和检查队伍，加大对燃气终端用户监督检查，及时发现并消除安全隐患144制定奖惩措施，落实巡线员安全巡检责任，及时消除安全隐患145积极实施老旧管网改造，配合有关部门开展管网违章占压治理1工程建设（11分）依法建设2.5分46按照燃气主管部门依据规划批准的燃气经营区域范围或者工程项目，积极开展燃气工程建设147履行工程建设程序，积极主动报批建设项目，经审查批准后组织实施0.548对工程勘察设计、施工、监理等单位资质进行严格把关1质量管理3分49严格新、改、扩建燃气工程安全生产设施“三同时”监管150制定燃气工程质量管理的文件，完善工程质量管理制度0.551严格按照当地要求，送审燃气工程设计方案，保证燃气工程质量0.552履行安全质量监督职责，严格按照工程施工规范要求，对工程建设实施全过程监督1验收备案2分53依据法规规定和当地燃气主管部门的要求，认真组织燃气工程消防、安监、质检等单项验收和综合竣工验收，接受燃气管理等有关部门的监督154工程竣工综合验收15日内，将综合验收报告、单项报告、质量保修书等文件报燃气管理部门备案1档案管理1.5分55建立燃气工程档案管理制度和工程资料档案，及时向档案馆等部门报送档案0.556结合地理信息管理系统建立电子档案0.557建立燃气工程档案查询或者电子查询系统，及时提供查询服务0.5用户发展1分58按照有关部门批准的经营区域，科学发展新用户1储气设施建设 1分59实施天然气储气设施建设，提高燃气储备能力1培训宣传（14分）制度机制3分60严格落实法规规定的各项培训宣传的制度，落实各级行业主管部门的有关规定要求161每年初制定本年度安全生产教育培训计划，并按计划组织实施；安全生产教育培训的经费依据有关规定列支2组织培训4分62积极参加各级燃气行政主管部门组织的会议和活动；组织参加省、市组织的集中培训活动，并考核合格163建立安全教育和培训档案台账，记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；建立特种作业人员管理台账，要求特种作业人员必须经专门的安全作业培训合格后方能上岗264每年对从业人员开展安全生产教育培训，安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案1持证上岗2分65积极主动地开展企业内部的集中培训、岗前培训等活动，教育培训的内容要全面166人员培训合格后获得岗位证书，生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员要全部接受法定的安全培训，持证上岗率达到100%1安全宣传5分67积极参与各级燃气管理部门组织的社会宣传活动，并提供必要的协助168定期入户安全宣传检查，进行安全用气知识的普及宣传工作269开展安全文化创建活动，提高全员的安全意识和应急处置能力170加强安全生产宣传教育，积极弘扬企业安全文化，营造安全生产氛围1应急管理（15分）预案机制 2分71制定有针对性的燃气事故应急救援预案并备案，完善抢险抢修工作机制2机构人员2分72建立设置燃气故障或者事故抢险抢修专门机构，公布抢险抢修电话，并确保24小时值班173配备经专业培训并经燃气主管部门考核合格的专业抢险抢修队伍，人员数量和经营规模匹配1机具车辆 2分74配备与企业经营规模匹配的抢险抢修车辆和设备机具、备品备件等2应急演练 2分75定期组织演练，使从业人员熟练掌握、有效运用预案，提高快速反应能力，每年至少组织一次演练2事故报告2分76生产经营单位发生生产安全事故后，要按照有关规定报告，并启动应急救援预案177发生生产安全事故的生产经营单位要依法做好事故善后工作1事故处置 2分78故障报修处理及时率100%，事故抢险抢修合格率100%2应急保障 1分79制定完善极端寒冷、暴风雪等恶劣天气情况下的应急预案；规划建设必要的应急保障设施和物资装备1反恐工作 2分80落实人防、物防、技防，做好燃气行业反恐怖工作2咨询服务（8分）服务承诺2分81实施承诺服务制度，公开承诺服务内容和服务标准，履行承诺服务职责182设置服务窗口，制定服务规章制度和健全规范1行为规范2分83认真执行国家和山东省城镇燃气行业服务规范，实行高标准、高水平服务184制定和企业文化形象相适应的符合国家规范要求的服务行为规范，包括文明用语、举止穿戴、说话办事等1热线咨询 2分85公布监督举报电话，开通服务热线并坚持24小时值班，按规定时限回复办理意见2服务监督1分86及时对用户进行回访1服务效果1分87管理服务人员服务态度耐心、热情、周到，业务熟练、无有效投诉1总评100分检查人员： 日期：附件2枣庄市供热行业生产经营单位安全生产主体责任考核细则(试行)单位：项目分项序号考核内容考核分值实得分值日常管理（22分）制度建设4分1建立健全企业安全生产责任制度。22制定企业安全生产规章制度和操作规程.13建立健全企业岗位目标责任制。1机构建设2分4确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人。15依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实企业技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。1责任落实4分6安全生产管理机构或者安全生产管理人员对本单位安全生产实施综合管理，履行相应职责。17落实“一岗双责”，建立责任清单制度，明确各部门、各层级、各环节和各岗位责任人员的责任范围、考核标准、奖惩措施等责任清单，层层签订安全生产责任书，加强清单制度落实监督考核。28定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。1组织培训5分9制定并实施安全生产教育和培训计划。积极开展全员培训、三级安全教育等培训活动，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身的权利和义务。110主要负责人、安全管理人员和特种作业人员必须经过培训，做到持证上岗。派遣劳动者、实习学生、农民工同正式员工一样接受安全培训教育。111采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，进行专门的安全生产教育和培训。112建立安全教育和培训档案台账。建立特种作业人员管理台账。113积极参加供热主管部门组织的行业集中培训。积极参加行业继续教育活动。1依法管理7分14按有关权限取得省批或市批供热经营许可。企业发生有关情况变更，及时办理供热经营许可事项变更。215积极配合并通过供热经营许可年度监督检查。116依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作。117组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康。118保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。2工程建设（17分）热源与主干管网建设5分19审批程序规范。220项目立项批复、城市规划许可，施工许可证、压力容器合格证，工程竣工验收资料、安全及消防设施验收资料齐全221热源企业定期委托专业检验机构对锅炉压力容器进行检验，检验合格报告等资料齐全。1规范供热工程建设8分22及时向供热主管部门送审供热工程设计方案。123严格按照供热主管部门审查后的设计方案施工。224建立健全供热工程安全文明施工制度。125严格选取具备相应资质条件的工程施工、监理单位进行工程建设。126严格落实安全责任制，严格新改扩工程安全生产设施“三同时”，确保每项工程都能高质量完成。127进行爆破、吊装、动火、临时用电、受限空间等危险作业时，应采取许可审批制度，安排专人现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。2供热工程验收与存档4分28供热工程竣工后，供热企业、房地产开发企业等建设单位应组织竣工验收，程序规范，报告齐全；供热主管部门对验收进行监督，对符合条件的项目出具供热工程竣工验收合格证明。229对验收测试中发现的问题及时整改，确保验收合格后投入使用。130按有关要求及时向有关部门报送工程档案材料。1供热计量改革（5分）源头把关2分31严格执行“两个不得”（对不符合民用建筑节能 标准的新建建筑，不得出具竣工合格验收报告，不得销售使用）。132按总体要求编制和完善当地供热计量改革规划和实施方案，并报供热主管部门审批后组织实施。1责任落实1分33签订供热计量收费责任书，对申请用热的新建建筑供热计量实施情况严格把关。1政策落实2分34上采暖季供热计量退费开展情况135本采暖季供热计量数据采集情况1供热系统节能（10分）落实要求10分36每平方米建筑面积采暖耗煤（5000大卡）降至20公斤以下。（每增加2.5公斤扣0.5分）13710万千瓦以下蒸汽机组100%全部完成低温循环水供热改造。（每降低10%扣0.5分）138民用建筑蒸汽供暖管网全部改造为热水管网。（每降低10%扣1分）239运行15年以上的老旧供热管网全部（每降低10%扣0.5分）完成更新改造，网损控制在5%以下。（每降低1%扣0.5分）240应用高效换热器、变频循环水泵、气候补偿装置等节能技术设备，提高换热、输送效率。141在换热首站采用汽轮机拖动技术替代电动泵。142间接换热站改为混水换热站并实行无人值守。143供热系统实行计算机远程调控，优化系统运行，调节水力平衡。1供热服务（10分）公开办事制度7分44服务窗口设置、规章制度健全规范。145在采暖期前及时向热用户发放供热服务手册和便民服务卡。向社会公开承诺服务标准，公布监督举报电话，开通供热服务热线并坚持24小时值班。146自觉接受供热主管部门和其他有关部门的监督管理，接受社会监督，正确把握网络、报纸、广播电视等公众媒体舆论导向，定期收集和分析用户意见，及时公开供热中的各类问题及改进措施。147用户投诉率（供热方责任）万分之五以下，并努力实现零投诉。（每增加万分之一扣1分）248按规定时限回复办理意见，及时对用户进行回访。用户投诉处结率100%，处结满意率100%。（每降低1%扣0.5分）2服务行为规范3分49管理人员持证上岗，服务态度耐心、热情、周到。150工作人员持证上岗，衣着整洁，服务用语文明、规范、态度和霭。151作风清正廉洁，秉公办事，无“吃、拿、卡、要”及刁难用户等违法违纪行为。1生产运行（20分）用煤储备1分52采取多种措施积极筹措购煤资金。采暖期开始前，热煤储备量不低于一个月需求量。采暖期开始后，热煤储备量不低于每月需求量的50%。1运行调度2分53落实调度制度，认真抓好冬季供热运行情况调度。154及时上报各类报表信息，实现省、市供热动态监管一体化。1建立完善预热期制度3分55建立预热期调试制度，编制完善分区试供热运行调试方案。156各级管网、换热站按时启动预热期调试。157及时处理预热期间出现的各类故障问题，确保正式供热达标。1换热站运行管理3分58建立健全监督管理制度，规范换热站经营服务行为。严格执行供用热合同管理制度，规范供、换、用热各方行为。159逐步建立厂网站一体化的城市供热运营管理模式，实行供热企业直管到户。按照“新建不欠账，老旧逐年还”的原则，对已有社会管理换热站实施回收管理，全部完成得满分，未完成比例20%以上的不得分，未完成比例20%以下的得1分。2安全运行5分64编制完善检修计划，落实各类安全检查制度。165严格执行各类操作规程。166积极配合省、市安全检查，对指出的问题及时整改，确保供热系统平稳投入使用。167供热企业运行事故率控制在2以下。（每降低1%扣0.5分）2安全检查3分60建立健全班组、车间和厂级安全检查、重点部位安全检查、季节和重点节日安全检查，停产复工前安全生产检查等制度，制定安全检查表，对各类检查的频次、重点、内容做明确要求。261建立健全安全检查管理台账，做到发现问题，整改落实，复查结果全记录，实现全程闭循环管理。1隐患排查3分62建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，实现安全隐患排查、登记、上报、监控、整改、评价、销号、统计、检查、考核的全过程管理，及时发现并消除事故隐患。263事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。1应急保障（14分）预案机制2分68组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。制定完善极端寒冷、暴风雪等恶劣天气情况下的应急预案，制定燃料供应应急预案，加强燃料调配和应急储备。2机构人员4分69设置供热故障或者事故抢险抢修专门机构，公布抢险抢修电话，并确保24小时值班270配备经专业培训并经供热主管部门考核合格的专业抢险抢修队伍，人员数量和经营规模匹配2机具车辆2分71配备与企业经营规模匹配的抢险抢修车辆和设备机具、备品备件等2预警演练2分72认真开展模拟预警演练活动，提高快速反应能力，每年至少组织一次演练2事故处置4分73及时、如实报告生产安全事故。274故障报修处理及时率100%，事故抢险抢修合格率100%。2安全宣传（2分）安全宣传2分75积极开展供热安全宣传活动，组织播放公益广告或者在有关媒体上宣传供热安全知识。176督促供热企业落实用户供热安全制度，开展常识和事故抢险救援知识宣传。1检查人员： 日期：- 9 -