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    有机认证检查表(加工产品).pdf

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    有机认证检查表(加工产品).pdf

    . 有机内部检查表 有机检查表(加工产品) 检查员:日期:2016-7-2224 1 基本情况符合性判断符合性说明 /描述 1.1 检查期间是否有委派的了解有机产品生产的管 理人员在场,列出在场人员的姓名、职别、部门 是管理者代表 1.2 申请人填写的有机产品认证申请文件是否与生 产实际情况相符合,如不符合,请如实重新填写。 是相符 1.3 是否获得其他机构认证?如有,请列出认证机 构名称以及获得认证的时间、不符合内容, 并提供 证书复印件 否没有向其他机构申请过有机认证 2 管理体系符合性判断符合性说明 /描述 2.1 加工经营者是否具备合法的经营证明文件(营 业执照、生产许可证等,并有效) 是 能够提供有效的营业执照、生产许可 证 2.2 加工经营者实施的管理体系是否形成文件 有机产品手册 2.3 管理者情况(根据标准条款进行描述):是 2.4 内部检查员情况(根据标准条款进行描述):是 2.5 有机生产经营管理体系的文件是否包括加工/ 经营场所位置图、有机加工经营质量管理手册、操 作规程和系统记录 是 有 2.6 加工经营场所位置图与实际对比,是否按比例 准确反映出加工、包装车间; 原料、 成品仓库及相 关设备的分布 是 有 2.7 有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有 机产品加工、 经营者的简介;经营方针和目标;管 理组织机构图及相关人员的责任和权限 是 见手册 2.8 有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有 机加工、经营实施计划,计划是否充分 是 见手册 . 2.9 是否制定文件化的卫生管理计划,卫生管理计 划是否包括外部设施(垃圾堆放场、旧设备存放场 地、停车场扥个) 、 内部设施 (加工、 包装盒库区) 、 加工和包装设备 (防止酵母菌、 细菌和霉菌污染) 、 职工卫生 (餐厅、 工间休息场所和厕所)的卫生保 障 是 厂房卫生管理要求 2.10 有机产品加工、 经营质量管理手册是否描述颞 部检查、 跟踪审查、 文件记录管理、客户投诉处理 的规程 是 见手册 2.11 是否制定有机加工经营操作规程是 酿酒过程控制程序 2.12 有机加工经营操作规程是否规定禁止有机产 品与转换期产品及非有机产品相互混合,以及防止 有机加工、经营过程中受禁用物质污染的规程 是 体系文件中体现了个工序防止有机 产品被污染的规定 2.13 有机加工经营操作规程是否规定了加工、运 输、储藏、流通等过程的管理规程 是 规定了加工、运输、储藏的管理要求 2.14 有机加工经营操作规程是否规定机械设备的 维修、清扫规程 是 设备、设施的清洗、消毒与杀菌规程 2.15 有机加工经营操作规程是否规定员工福利和 劳动保护规程 是 见员工劳动福利规程 2.16 有机产品加工经营者所建立并保存的记录是 否清晰、 真实, 记录保存是否规定且实施5 年以上 是 符合 2.17 有机产品加工经营的系统记录是否包括原料 购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输和装卸 过程记录及运输装卸过程相关单据 是 提供 17 年产品加工过程相关记录 2.18 有机产品加工经营的系统记录是否包括加工 厂有害生物防治记录 是 未发生重大有害生物爆发情况,无记 录 2.19 有机产品加工经营的系统记录是否包括加工、 贮存、运输设施清洁记录 是 包括 2.20 若实施冲顶加工,是否保留冲顶加工记录N 加工过程不涉及冲顶,每批次产品生 产结束后进行全面清洗 2.21 有机产品加工经营的系统记录是否包括产品 的出入库和库存量记录及相应单据 N 包括 2.22 有机产品加工经营的系统记录是否包括所有 购货发票和销售发票,标签及批次号的管理信息 是 2.23 有机加工管理体系所要求的文件是否做出明 确的控制规定,使用的文件是否为有效版本 是 D 版,有效 . 2.24 建立内部的检查制度或规定是否明确内部检 查的目的和实施者,内部检查员的职责、 检查方法、 检查依据、检查内容等 是 见手册 2.25 内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管 理体系进行检查,并提交内部检查报告,对企业追 踪体系进行全过程的确认和签字 是 2.26 通过对管理体系文件的检查,描述追踪体系是 否有效 是 产品批次号管理有效 2.27 有机生产、 经营管理体系文件是否包括利用纠 正和预防措施, 持续该井其有机生产管理体系有效 性的方法 是 见有机管理手册 2.28 管理体系其他情况描述: 3 记录符合性判断符合性说明 /描述 3.1 生产记录(如原料购买、出入库、加工、销售、 运输等) 是 3.2 投入品(杀菌剂、消毒剂、添加剂、有害生物 控制等)采购合同及发票复印件 是 3.3 投入品产品标签是投入品标签 3.4 环境质量检测记录(土壤、水质、空气) 是 水质检测报告 3.5 仓库出入库记录(含非有机产品) 是 3.6 销售记录和购入和售出货物的销售证(销售证 尚未收到时,为出售货物所开的销售证委托书) 是 3.7 认证标志使用记录N 转换期,未使用认证标志 3.8 客户申 /投诉处理记录N 未发生过 3.9 产品召回记录N 未发生过 3.10 其他记录 . 4 加工符合性判断符合性说明 /描述 4.1 若加工有机食品,加工厂是否符合GB14881 的要求 是 4.2 加工厂是否符合国家及相应行业部门的有关规 定 是 4.3 加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物 质和其他扩散性污染源,是否有垃圾堆、粪场、 露天厕所和传染病医院,是否由昆虫大量孳生的 潜在场所 是 加工厂干净整洁,远离污染源 4.4 生产区建筑物与外缘公路或道路是否由防护地 带 是 加工厂有防护隔离带(墙) 4.5 是否实施文件化的卫生管理计划 4.5.1 加工厂外部设施(垃圾堆放场、旧设备存放场 地、停车场等)卫生情况 4.5.2 内部设施(加工、包装盒库区)卫生状况 4.5.3 加工和包装设备(防止酵母菌、霉菌和细菌 污染)卫生状况 4.5.4 职工的卫生(餐厅、工间休息场所和厕所) 卫生状况 4.6 加工场所用的配料是否是经过认证的有机原 料、天然的或认证机构许可使用的 是 4.7 有机配料在终产品中所占的质量或体积的比例 是否少于配料总量的95% 是 占比大于95% , 4.8 是否使用人工合成的常规配料是 葡萄为有机转换原料 4.9 是否使用非人工合成的常规配料,使用量是 否超过所有配料总量的5% N 主要为酵母及提高酵母活力的酶制 剂,所占比例小,低于1% 4.10 若使用非有机配料,加工厂是否制定将其配 料转换为100%有机配料的计划 全为有机原料 4.11 一种配料是否同时含有有机、常规或转换成 分 N . 4.12 工所用配料如水、食用盐等,是否符合国家 食品卫生标准 N 符合要求,不用盐 4.13 请提供有关水的问题所观察到的其他情况和 建议 N 4.14 是否使用GB/T19630.2标准规范性附录中 的添加剂和加工助剂,使用是否按照规定要求, 且符合的规定 N 主要使用的加工助剂:干酵母、果胶 酶、要硫酸、柠檬酸、膨润土、硅藻 土、明胶 4.15 是否使用标准规范性附 录以外的添加剂和加工助剂,所使用的添加剂 是否为天然添加剂,是否按照 附录中的程序对该物质进行过评估 N 4.1是否使用矿物质(包括微量元素)、维生素、 氨基酸和其他从动植物中分离的纯物质,是否符 合法律规定 N 无 4.17 是否使用来自转基因的配料、添加剂和加工 助剂 是 无 4.18 有机加工是否配备专用设备N 共用设备,提供相关避免污染的规 程,避免污染风险 4.19 如果与常规加工共用设备,是否在常规加工 结束后进行彻底清洗,清洗效果如何 N 设备共用,生产结束后彻底清洗,主 要设备: 4.20 如果与常规加工共用设备,是否进行冲顶加 工,冲顶加工的产品是否作为有机产品销售,冲 顶加工情况是否进行记录 加工过程不涉及冲顶 4.21 使用何种加工工艺,该工艺是否破坏食品的 主要营养成分,是否为标准所允许 是 4.22 是否采用提取、浓缩、沉淀和过滤工艺,提 取溶剂是否为符合国家食品卫生标准的水、乙醇、 动植物油、醋、二氧化碳、氮或s羧酸,在提取和 浓缩工艺中是否添加其他化学试剂 否 过滤工艺,过滤材质符合国家食品卫 生标准要求 4.23 加工用水水质是否符合的规定是 见加工用水检验报告 4.24 在食品加工和储藏过程中是否采用离子辐照 处理 是 不涉及 4.25 在食品加工过程中是否使用石棉过滤材料或 可能被有害物质渗透的过滤材料 否 不涉及 4.26 其他情况描述 4.27 产量核算 . 5 有害生物防治符合性判断符合性说明 /描述 5.1 是否优先采取以下管理措施来预防有害生物的 发生 5.2 是否消除有害生物的孳生条件 是 车间内干燥通风 5.3 是否防止有害生物接接触加工和处理设备 N 发酵罐及贮存罐及相关设备闲时加 盖放置,有效防止有害生物接触 5.4 是否通过对温度、湿度、光照、空气等环境因 素的控制,防止有害生物的繁殖 N 车间内干燥通风 5.5 是否使用机械类的、信息素类的、气味类的、 粘着性的捕害工具、物理障碍、 硅藻土、 声光电器 具,作为防治有害生物的设施或材料 是 防鼠板、捕鼠夹 5.6 杀鼠剂的成分是否符合的 规定 N 未使用 5.7 是否使用附录以外的物 质防治有害生物 N 未使用 5.8 在加工或藏场所遭受有害生物严重侵袭的紧急 情况下,是否使用中草药进行喷雾和熏蒸处理 N 未发生 5.9 如使用硫磺,是否控制限量使用 N 未使用 5.10 如使用常规熏蒸剂对加工设备或储藏场所实 施熏蒸, 是否先将有机产品移出熏蒸场所,熏蒸后 是否经过以上,才将有机产品移回经过熏蒸的 场所 N 未使用 5.11 是否使用持久性和致癌性的消毒剂和熏蒸 N 未使用 5.12 其他情况描述: 无 6 包装符合性判断符合性说明描述 6.1 包装材料成分是什么,是否符合卫生要求否 玻璃瓶、纸箱,符合卫生标准 . 6.2 包装是否存在过度包装现象,包装材料是否可 回收利用 否 不涉及过度包装,分可回收和不可回 收,作为废品外卖,企业不回收 6.3 若使用包装填充剂,包装填充剂成分是否符合 要求 否 未使用 6.4 包装材料是否含有合成杀菌剂、防腐剂和熏蒸 剂 N 无 6.5 盛装有机产品的包装袋或容器是否可能接触过 禁用物质 N 无 6.6 其他情况描述 7 储藏 7.1 有机产品在贮存过程是否具有控制措施,使其 不受其他物质的污染 N 专桶专用 7.2 储藏有机产品的仓库是否干净、无虫害,无有 害物质残留,在最近5d 内也未经过任何禁用物质 处理过 N 库房干净无虫害,没有用禁用物质处 理过 7.3 储藏方法是否符合规定的要求符合要求 7.4 有机产品是否单独存放,如果不得不予常规产 品共同存放, 是否在仓库内划出特定区域,采取必 要的包装、 标签等措施确保有机产品与非认证产品 混放 分区存放,标识清楚 7.5 产品出入库和库存量是否具有完成准确的档案 记录,并保留了相应的单据 7.6 其他情况描述: 8 运输符合性判断符合性说明描述 8.1 运输工具在装载有机产品前是否清晰干净 8.2 有机产品在运输过程中是否具有避免与常规产 品混杂或受到污染的措施 8.3 在运输和装卸过程中,外包装上是否具有明显 的有机认证标志及有关说明,且不易被玷污或损毁 有机加工操作规程 8.4 运输和装卸过程是否有完整准确的档案记录, 并保留了相应的单据 8.5 其他情况描述: 9 环境影响符合性判断符合性说明 /描述 . 9.1 加工厂废弃物的净化和排放设施或贮存设施是 否远离生产区,且不位于生产区上风向,贮存设施 是否密闭或封盖,便于清洗、消毒 9.2 加工厂排放的废弃物是否达到环保排放标准排污许可证 9.3 其他情况描述: 10 标识和销售符合性判断符合性说明 /描述 10.1 未获得有机产品认证的产品,是否能使用有机 产品认证标志 未使用 10.2 采用何种方式使用有机/有机转换标识(粘贴 或印刷) 未使用 10.3 标识 /标志中的文字、图形或符号等是否符合 标识通则要求 未使用 10.4 如为进口有机产品, 标识和有机产品认证标志 是否符合GB/T19630 标准的规定要求 非进口产品 10.5 如用于出口的产品, 是否根据该国家或合同购 货商的有机产品标识要求进行标识 不涉及 10.6 有机产品认证机构(CQC ) 的标识或者机构名 称的印刷是否清楚、不大于国家标识 未使用、不涉及 10.7 中国有机产品认证标识使用形式是否在CQC 进行备案?提供证明材料 未使用,不涉及 10.8 在销售过程中, 有机产品怎样避免与非有机产 品的混合 包装区分 10.9 在提供的与销售代理商、经销商签订的销售合 同或协议中是否包括有机产品销售的相关要求,提 供合同或协议复印件 未上市,不涉及 10.11 有机产品进货时,销售商是否索取有机产品 认证证书等证明材料 10.12 是否在显著位置摆放有机产品认证证书复印 件 暂未取得证书 10.13 有机配料含量是否等于或者高于95%,请列 出配料成分及含量 高于 95%,葡萄酒配料成分: 10.14 有机转换配料含量是否等于或者高于95%, 请列出配料成分及含量 10.15 有机配料含量是否低于95%、等于或者高于 70% 的加工品,请列出配料成分及含量 10.16 有机转换配料含量是否低于95%、等于或者 高于 70%的加工品,请列出配料成分及含量 . 10.17 有机配料含量是否低于70%的加工品,请列 出配料及成分含量 10.18 有机转换配料含量是否低于70%的加工品, 请列出配料及成分含量 10.19 有机配料低于95%并标识“有机配料生产” 等字样的产品, 其证明材料中是否能证明有机产品 的来源 11 认证证书及认证标志的使用符合性判断符合性说明 /描述 11.1 认证证书及认证标志的使用是否符合相关规 定要求 11.2 是否有相关部门负责认证证书及认证标志使 用,请列出相关部门及负责人 11.3 请列出上年度印刷或施加认证标志的数量、领 用量、使用量、库存量、破损量 11.4 认证标志使用的数量是否符合认证证书所规 定的数量 11.5 其他情况: 12 投入品使用情况(如原料贮存、加工过程、仓库、贮存、销售等过程中使用的投入品) 商品名称有效成份使用原因符合性证据 75% 食用酒精乙醇杀菌消毒 柠檬酸柠檬酸酸度调节剂 明胶明胶加工助剂、澄清处理 果胶酶果胶酶加工酶制剂、澄清处理 膨润土膨润土加工助剂、澄清处理 硅藻土硅藻土加工助剂、助滤 橡木桶橡木板装酒 纸箱纸包装 白砂糖蔗糖提高国企果酒发酵糖浓度 氮气氮气包装填充剂 13 抽查有机生产的记录和跟踪系统,以证实产品是否可从引种、繁殖、转群、饲养、疾病治疗、出栏、 运输、储存等全过程的跟踪,并对销售的有机产品进行年度库存平衡审核。请用叙述的方式总结跟踪审 计的情况和结果。 . 14 提供生产批号样本,并对其代码的含义进行解释。 15 提供有关跟踪审计记录体系所观察到的其它情况和建议: 16、检查组对管理体系、生产过程、投入品等相关过程或活动进行风险评估,评估内容如下: 13 检查结果 1) 发现严重不符合项(0 )项,一般不符合项(1 )项

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