一般公共预算（功能分类科目） .xls

第 1 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出（按按功功能能分分类类科科目目） 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 一一、税税收收收收入入小小计计3 31 17 70 00 0 一一、一一般般公公共共服服务务支支出出2 21 13 35 57 7 （一）增值税1250人大事务790 （二）营业税12630行政运行383 （三）企业所得税2778一般行政管理事务59 （四）个人所得税547人大会议85 （五）资源税260人大立法2 （六）城市维护建设税1150人大监督2 （七）房产税455人大代表履职能力提升14 （八）印花税320代表工作2 （九）城镇土地使用税810人大信访工作2 （十）土地增值税3400其他人大事务支出241 （十一）车船使用和牌照税300政协事务464 （十二）耕地占用税3000行政运行281 （十三）契税4800一般行政管理事务61 二二、非非税税收收入入小小计计1 13 36 60 00 0政协会议70 （一）专项收入2000委员视察20 （二）行政事业性收费收入7800其他政协事务支出32 （三）罚没收入800政府办公厅（室）及相关机构事务10273 （四）国有资源(资产)有偿使用收入3000行政运行8208 三三、上上级级补补助助补补助助166847166847一般行政管理事务769 （一）返还性收入2665政务公开审批67 （二）一般性转移支付收入118882法制建设81 1.均衡性转移 支付补助41422信访事务502 2.调整工资转 移支付补助13712事业运行56 3.农村税费 改革补助6847 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出590 4.农村义务教育补助3770发展与改革事务382 其中：农村义教学校绩效工资补助3770行政运行237 5.结算补助1399一般行政管理事务133 6.其他财力性转移支付补助3000物价管理12 7.县级财力基本保障机制奖补资金8441统计信息事务231 8.专项用途的一般转移支付收入40291行政运行119 （三）专项性转移支付收入45300专项统计业务97 四四、债债券券收收入入4160041600专项普查活动15 （一）地方政府增量债券转贷收入4600财政事务584 （二）地方政府置换债券收入37000行政运行319 一一般般公公共共预预算算收收入入合合计计253747253747一般行政管理事务110 信息化建设30 事业运行120 其他财政事务支出5 税收事务2000 行政运行1400 一般行政管理事务400 税务登记证及发票管理80 第 2 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出（按按功功能能分分类类科科目目） 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 税务宣传20 协税护税50 信息化建设50 审计事务412 行政运行157 一般行政管理事务40 审计业务215 纪检监察事务431 行政运行244 一般行政管理事务54 大案要案查处45 其他纪检监察事务88 商贸事务754 行政运行150 一般行政管理事务104 招商引资500 工商行政管理事务987 行政运行872 一般行政管理事务40 工商行政管理专项50 执法办案专项15 消费者权益保护10 质量技术监督与检验检疫事务225 行政运行175 一般行政管理事务16 质量技术监督行政执法及业务管理34 港澳台侨事务81 行政运行2 一般行政管理事务49 其他港澳台侨事务30 档案事务97 行政运行67 一般行政管理事务25 档案馆5 民主党派及工商联事务112 行政运行30 一般行政管理事务82 群众团体事务308 行政运行105 一般行政管理事务115 其他群众团体事务支出88 党委办公厅（室）及相关机构事务675 行政运行374 第 3 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出（按按功功能能分分类类科科目目） 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 一般行政管理事务259 专项业务42 组织事务292 行政运行143 一般行政管理事务149 宣传事务346 行政运行116 一般行政管理事务212 事业运行18 统战事务125 行政运行53 一般行政管理事务31 其他统战事务支出41 其他共产党事务支出820 行政运行375 一般行政管理事务305 其他共产党事务支出140 其他一般公共服务支出968 其他一般公共服务支出968 二二、国国防防支支出出3 30 0 三三、公公共共安安全全支支出出6 66 66 64 4 其中:公安4474 检察511 法院919 司法397 其他公共安全支出363 四四、教教育育支支出出3 35 50 00 02 2 教育管理事务850 行政运行633 一般行政管理事务217 普通教育31400 学前教育668 小学教育25638 高中教育4494 其他普通教育支出600 职业教育692 中专教育692 特殊教育393 特殊学校教育393 进修及培训417 教师进修199 干部教育218 教育费附加安排的支出1150 第 4 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出（按按功功能能分分类类科科目目） 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 其他教育费附加安排的支出1150 其他教育支出100 其他教育支出100 五五、科科学学技技术术支支出出1 19 94 4 科学技术管理事务45 一般行政管理事务25 其他科学技术管理事务支出20 技术研究与开发20 应用技术研究与开发20 其他科学技术支出129 其他科学技术支出129 六六、文文化化体体育育与与传传媒媒支支出出1 13 30 09 9 文化688 行政运行240 一般行政管理事务37 图书馆268 文化展示及纪念机构101 艺术表演团体7 文化市场管理35 文物2 文物保护2 体育48 行政运行30 其他体育支出18 广播影视566 广播185 电视381 新闻出版5 出版市场管理5 七七、社社会会保保障障和和就就业业支支出出4 44 43 37 70 0 人力资源和社会保障管理事务1008 行政运行231 一般行政管理事务120 劳动保障监察39 就业管理事务93 社会保险经办机构421 劳动人事争议调节仲裁4 其他人力资源和社会保障管理事务支出100 民政管理事务498 行政运行222 一般行政管理事务113 拥军优属163 财政对社会保险基金的补助12648 第 5 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出（按按功功能能分分类类科科目目） 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 财政对基本养老保险基金的补助5365 财政对失业保险基金的补助220 财政对工伤保险基金的补助10 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助6773 财政对其他社会保险基金的补助280 行政事业单位离退休71 离退休人员管理机构71 就业补助1534 求职补贴20 其他就业补助支出1514 抚恤9552 在乡复员、退伍军人生活补助5552 其他优抚支出4000 退役安置1780 退役士兵安置1624 军队移交政府的离退休人员安置156 社会福利312 儿童福利112 其他社会福利支出200 残疾人事业422 行政运行116 一般行政管理事务15 残疾人就业和扶贫5 其他残疾人事业支出286 红十字事业22 行政运行14 一般行政管理事务8 临时救助129 流浪乞讨人员救助支出129 其他社会保障和就业支出16394 其他社会保障和就业支出16394 八八、医医疗疗卫卫生生与与计计划划生生育育支支出出3 33 35 52 21 1 医疗卫生管理事务146 行政运行87 一般行政管理事务59 公立医院555 综合医院186 中医（民族）医院69 其他公立医院支出300 基层医疗卫生机构448 其他基层医疗卫生机构支出448 公共卫生7736 疾病预防控制机构885 第 6 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出（按按功功能能分分类类科科目目） 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 卫生监督机构198 妇幼保健机构443 基本公共卫生服务6097 重大公共卫生专项0 其他公共卫生支出113 医疗保障19747 优抚对象医疗补助148 新型农村合作医疗17305 城镇居民基本医疗保险2131 其他医疗保障支出163 人口与计划生育事务2533 计划生育机构896 计划生育服务45 其他人口与计划生育事务支出1592 食品和药品监督管理事务915 行政运行241 一般行政管理事务10 药品事务535 食品安全事务120 其他食品和药品监督管理事务支出9 其他医疗卫生支出1441 其他医疗卫生支出1441 九九、节节能能环环保保支支出出2 29 92 26 6 环境保护管理事务675 行政运行308 一般行政管理事务37 环境保护法规、规划及标准45 其他环境保护管理事务支出285 退耕还林2251 退耕还林粮食费用补贴2251 十十、城城乡乡社社区区支支出出6 64 43 31 1 城乡社区管理事务1383 行政运行146 一般行政管理事务143 城管执法425 住宅建设与房地产市场监管366 其他城乡社区管理事务支出303 城乡社区规划与管理278 城乡社区规划与管理278 城乡社区公共设施1847 小城镇基础设施建设1047 其他城乡社区公共设施支出800 城乡社区环境卫生2119 第 7 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出（按按功功能能分分类类科科目目） 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 城乡社区环境卫生2119 建设市场管理与监督158 建设市场管理与监督158 其他城乡社区支出646 其他城乡社区支出646 十十一一、农农林林水水支支出出4 41 12 20 08 8 农业17286 行政运行557 一般行政管理事务75 事业运行1711 技术推广100 病虫害控制108 农产品质量安全25 农业生产资料与技术补贴1713 农业生产保险补贴1467 农业组织化与产业化经营200 农村公益事业2144 农业资源保护与利用150 对高校毕业生到基层任职补助507 其他农业支出8529 林业442 行政运行235 一般行政管理事务43 林业技术推广5 林业自然保护区66 林业执法与监督89 林业防灾减灾4 水利3809 行政运行361 一般行政管理事务88 水利工程运行与维护618 水利工程建设 1373 水土保持 10 农村人畜饮水432 其他水利支出927 扶贫1416 行政运行84 一般行政管理事务158 农村基础设施建设1002 其他扶贫支出172 农业综合开发10417 土地治理10417 农村综合改革6674 第 8 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出（按按功功能能分分类类科科目目） 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 对村民委员会和村党支部的补助6597 其他农村综合改革支出77 其他农林水事务支出1164 其他农林水事务支出1164 十十二二、交交通通运运输输支支出出6 69 99 90 0 公路水路运输6508 行政运行164 一般行政管理事务117 公路新建1700 公路养护1042 公路路政管理246 公路和运输安全398 公路还贷专项277 航务管理9 其他公路水路运输支出2555 民用航空运输482 其他民用航空运输支出482 十十三三、资资源源勘勘探探信信息息等等支支出出5 53 33 35 5 工业和信息产业监管799 一般行政管理事务221 工业和信息产业支持81 信息安全建设150 其他工业和信息产业监管支出347 安全生产监管304 行政运行118 一般行政管理事务39 其他安全生产监管支出147 国有资产监管2082 一般行政管理事务82 其他国有资产监管支出2000 支持中小企业发展和管理支出2150 中小企业发展专项150 其他支持中小企业发展和管理支出2000 十十四四、商商业业服服务务业业等等支支出出1 16 62 26 6 商业流通事务365 行政运行90 一般行政管理事务25 其他商业流通事务支出250 旅游业管理与服务支出1261 行政运行49 一般行政管理事务72 其他旅游业管理与服务支出1140 十十五五、金金融融支支出出2 24 41 1 第 9 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出（按按功功能能分分类类科科目目） 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 金融发展支出215 其他金融发展支出215 其他金融监管等事务支出26 其他金融监管等事务支出26 十十六六、国国土土海海洋洋气气象象等等支支出出1 15 54 43 3 国土资源事务1535 行政运行999 一般行政管理事务56 其他国土资源事务支出480 气象事务8 气象事业机构8 十十七七、住住房房保保障障支支出出5 59 95 56 6 保障性安居工程支出5956 其他保障性安居工程支出5956 十十八八、粮粮油油物物资资储储备备支支出出3 34 44 4 粮油事务344 行政运行205 一般行政管理事务139 十十九九、预预备备费费1 15 50 00 0 预备费1500 预备费1500 二二十十、其其他他支支出出3 37 72 20 00 0 其他支出37200 其他支出37200 一一般般公公共共预预算算支支出出合合计计2 25 53 37 74 47 7 备注：置换债券3.7亿元暂列其他支出 第 10 页 20152015年年西西充充县县一一般般公公共共预预算算支支出出预预算算（草草案案）表表 单位：万元 经经 济济 分分 类类 科科 目目预预算算数数 一一、工工资资福福利利支支出出7 73 33 37 77 7 基本工资19600 津贴补贴9469 奖金269 社会保障缴费15800 绩效工资23172 其他工资福利支出5067 二二、商商品品和和服服务务支支出出3 37 70 01 19 9 办公费8173 印刷费2000 咨询费100 水费2000 电费1800 邮电费1300 差旅费2100 因公出国（境）费用30 维修(护)费2300 租赁费1500 会议费600 培训费453 公务接待费680 劳务费500 委托业务费400 其他商品和服务支出13083 三三、对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助5 55 56 62 21 1 退休费4000 抚恤金2967 生活补助19706 助学金3252 住房公积金4251 其他对个人和家庭的补助支出21445 四四、对对企企事事业业单单位位的的补补助助2 28 80 00 0 其他对企事业单位的补贴2800 五五、基基本本建建设设支支出出8 87 70 00 0 基础设施建设8700 六六、其其他他资资本本性性支支出出3 37 75 53 30 0 办公设备购置374 专用设备购置500 基础设施建设18186 大型修缮727 信息网络软件购置312 其他资本性支出17431 七七、其其他他支支出出3 38 87 70 00 0 预备费1500 其他支出37200 合合计计2 25 53 37 74 47 7 备注：置换债券3.7亿元暂列其他支出 第 11 页 20152015年年西西充充县县政政府府性性基基金金收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 一、新型墙体材料专项基金收入400一一、城城乡乡社社区区支支出出4960049600 二、政府住房基金收入100 政府住房基金支出100100 三、国有土地收益基金收入1400 管理费用支出30 四、农业土地开发资金收入470 其他政府性住房基金支出70 五、国有土地使用权出让收入45130 国有土地使用权出让金支出4463044630 六、城市基础设施配套费收入2500 征地和拆迁补偿支出25000 土地开发支出13280 城市建设支出400 农村基础设施建设支出300 补助被征地农民支出2000 土地出让业务支出150 廉租住房支出300 教育资金安排的支出300 支付破产或改制企业职工安置费300 棚户区改造支出150 公共租赁住房支出150 农田水利建设资金安排的支出300 其他国有土地使用权出让金收入安排的支出2000 国有土地收益基金支出14001400 征地和拆迁补偿支出400 土地开发支出500 其他国有土地收益基金支出500 农业土地开发资金支出470470 城市基础设施配套费安排支出30003000 城市公共设施1000 城市环境卫生1650 其他城市基础设施配套费安排支出350 二二、资资源源勘勘探探信信息息等等支支出出400400 新型墙体材料专项基金支出400 其他新型墙体材料专项基金支出400 合合 计计5 50 00 00 00 0合合 计计5000050000 备注：报告中土地出让金收入47000万元等于国有土地使用权出让收入45130万元、国有土地收益基金 收入1400万元、农业土地开发资金收入470万元之和。 第 12 页 20152015年年西西充充县县国国有有资资本本经经营营收收支支预预算算（草草案案）表表 单位：万元 收收 入入支支 出出 项项 目目预预算算数数项项 目目预预算算数数 一一、利利润润收收入入800800一一、资资源源勘勘探探信信息息等等支支出出1010 其他国有资本经营预算企业利润收入800 改革成本支出10 二二、股股利利、股股息息收收入入1010二二、其其他他支支出出800800 国有参股公司股利、股息收入10 其他国有资本经营预算支出 国国有有资资本本经经营营预预算算收收入入810810国国有有资资本本经经营营预预算算支支出出810810 第 13 页 20152015年年西西充充县县社社会会保保险险基基金金收收支支预预算算（草草案案）表表 单单位位：万万元元 社社会会保保险险基基金金收收入入社社会会保保险险基基金金支支出出 年年终终结结 余余 项项 目目 上上年年结结 余余 本本年年预预 算算收收入入 收收入入合合 计计 项项 目目 本本年年预预 算算支支出出 上上解解支支 出出 支支出出 合合计计 一、企业职工基本养老保险基金收入323362400056336一、企业职工基本养老保险基金支出440009454494511391 二、失业保险基金收入109323003393二、失业保险基金支出2600502650743 三、城镇职工基本医疗保险基金收入388950008889三、城镇职工基本医疗保险基金支出450045004389 四、工伤保险基金收入8162451061四、工伤保险基金支出16035195866 五、生育保险基金收入24130271五、生育保险基金支出4444227 六、居民社会养老保险基金收入149571309528052六、居民社会养老保险基金支出103341033417718 七、居民基本医疗保险基金收入320326005803七、居民基本医疗保险基金支出210021003703 八、新农合医疗保险基金收入42502432828578八、新农合医疗保险基金支出22579225795999 合合 计计60785607857159871598132383132383合合 计计86317863171030103087347873474503645036