差旅费报销标准.pdf

精心整理 精心整理 差旅费报销标准 一、定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助 费及其他支出。 二、报销标准 员工应于出差返回后7 天内报销差旅费，填写 差旅费报销单，应填列好出差人姓名、所属部 门、出差地、出差时间、 出差费用明细、 报销人等要素， 经相关部门及人员审核批准后，予以报销。 公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。 具体规定如下： 1、交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、 一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。 2、异地出差住宿交通费用标准( 安排方面以最节省为标准 ) 。 注：a. 一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 b. 前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司 住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经 理助理同意，由出差负责人安排食宿。 c. 随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。 报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。 d. 多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来 算。 岗位级别 住宿标准（每房计） 交通工具 非一线城市一线城市 总监、副总、总工 及以上 260元350元 飞机 （经济舱）、 高铁 （二等座）、 火车（软卧） 经理及经理以上180元250元 火车（硬卧）、高铁（二等座） 或汽车（含卧铺） 主管、员工150元200元 火车（硬卧）、高铁（二等座） 或汽车（含卧铺） 精心整理 精心整理 e. 员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办 核批方可报销有关费用。 f. 因招待客户出差时， 由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、 交通费、 住宿费实报实销。 如有其它支出或超过预算， 须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则 按违纪处理。 g. 出差中途除因公务、 疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差 期，否则不予报销差旅费。 h. 出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额； i. 伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补 助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。 j. 因公出差整天餐补：非一线城市60元/ 天（早 10 元；中、晚餐各 25 元） 、一线城市 85 元/ 天（早 15 元；中餐、晚餐各35元） （陪同客户用餐按实际报销，不再另补） 。