示范企业安全生产考核细则.doc

示范企业安全生产考核细则主项分项考核要求考核方法及扣分标准1安全生产控制目标11生产安全事故、职业病事故生产安全事故为零，职业病危害事故为零。 为否决项，有生产安全事故或职业病危害事故的，直接判定为不合格12生产安全重大事故隐患确保作业场所无生产安全重大事故隐患。为否决项，作业场所有生产安全重大事故隐患，直接判定为不合格。13轻伤事故控制确保轻伤事故控制在规定范围内。轻伤事故控制在规定范围内不扣分，超出规定范围直接判定为不合格。14建立标准化体系确保安全生产标准化持续有效运行并设置完善的安全管理体系。已通过三级或以上安全生产标准并全面提升，并设置完善的安全管理体系，未达标的，直接判定为不合格。2安全责任2.1安全生产责任制（50分) 1有切合企业实际的厂长、经理、车间主任、班组长安全生产管理职责，并层层签订年度安全生产管理责任书； 2企业专职安全生产管理部门（科室）作用明显：推动和监督安全生产年度工作计划、安全生产管理制度的落实；组织排查事故隐患并监督落实整改；进行事故统计、分析，提出事故责任人处理意见和整改方案措施，并监督落实；在安全生产工作会议上分析各部门、车间安全生产工作现状，提出改进意见；对企业管理层及各分厂、车间定期进行安全生产管理工作绩效考核;落实政府监管部门有关工作要求和上报相关报表；3建立企业安全生产管理考核工作标准和机制：明确各分厂、部门、车间、班组安全生产管理目标责任、考核标准和奖惩规定；明确职工收入与执行企业安全生产管理规定绩效挂钩标准；明确鼓励企业职工全员参与安全生产管理工作的奖励标准；4编制企业员工安全生产守则（或员工守则中有安全守则要求内容）。 1查文件、台帐，无文件、台帐的扣10分，不齐全扣5分；2查台帐，专职安全生产部门作用不明显的扣10分；3查文件、台帐，未建立安全生产管理工作标准和机制的扣40分，不完善的扣20分；4未编制员工安全生产守则的扣10分。3安全管理31管理机构(50分) 1成立以法定代表人或厂长(总经理)为组长的安全生产管理领导小组,有明确的职能、活动内容和工作制度；2设立专职的企业安全生产管理机构（部门或科室）和人员：专职安全生产管理机构不隶属于其它职能部门；实行安全生产一票否决；配备的专职安全生产管理人员相当于大专以上学历、具备一定的安全生产管理知识和兢业的工作责任心，配备人数必须满足企业安全生产管理工作的需要；3各分厂、车间、班组必须配备专职或兼职的安全生产管理监督员，并佩戴不同标识上岗履行职能。 1查文件，企业未设立专职安全生产管理机构的扣50分资格；2查文件及抽查，未配备专职安全生产管理人员的取消评分资格，未扣30分，配备人员未达到学历等要求的扣10分；3查现场，各分厂、车间、班组未配备专职或兼职的安全生产管理监督员，少1人扣10，发现一人未配戴标识上岗的扣2分，直至扣完10分。32安全生产管理制度（50分）1编制适合企业的安全生产管理制度并张贴到所有车间；2编制企业全岗位安全操作规程并张贴到企业所有岗位。1安全生产管理制度不适合的，缺1项扣5分，扣完25分为止，未将安全生产管理制度张贴到所有车间的，缺1项扣5分，扣完25分为止，本项目25分； 2将全岗位安全操作规程张贴到企业所有岗位的，缺1项扣5分，扣完25分为止，本项目25分。 33安全培训（50分） 1企业各岗位涉及的安全生产管理及知识，岗位应急处置要求，职业危害防护要求，事故警示教育； 2企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员依法参加安全生产培训教育，持证上岗，培训率达100%。3新职工、换岗、复岗职工上岗前安全培训不少于24学时；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，对上岗职工安全培训和技能培训不少于24学时；企业全员教育培训每年不少于2次，培训率达到100%；4建立职工业务技能安全教育培训档案。 1现场随机抽查，抽查人员不少于5人，未能回答有关问题的1人次扣5分，全部答不上的扣完本项目50分，抽查结果与培训记录对不上的扣完本项目50分； 2第2、3项每低5个百分点扣10分，内容不全的扣5分，发现未持证上岗的每1人扣5分；3无员工培训档案的扣10分，不齐全的扣5分。34厂区环境管理 (20分) 1大门开启灵活,主干道宽度、转弯半径及占道率符合要求；2消防通道、设施设置合理符合要求；3限速标志和警示标志、标识设置合理；4照明布局合理，无盲区，灯具完好；5有企业安全生产管理公示栏。 查看现场,发现一处不合格扣2分,发现一处不规范扣1分,直至扣完20分。34车间规范化管理(100分） 1车间内物料分类区分摆放，并以定位和定量的方式标示，车人通道标识明显，井然有序；2工位器具、料箱摆放整齐、平衡、高度合适；人行道两侧无突出或锐边物品，通道宽度符合规定，路面平坦、清洁，无障碍物；设备设施布局合理，通风、采光、照明符合要求；消防设施配备符合要求；3安全标志醒目、正确，消防设施按规定配置，消防逃生通道畅通，至少有2个以上逃生门；4建立清理打扫制度，保证工作场所或设备干净、无尘垢、无锈蚀，工作环境良好；5车间有安全生产管理公示栏。 查看现场, 缺1处扣3分，发现一处不合格扣2分,发现一处不规范扣1分,直至扣完100分。35仓库及堆垛场管理(20分) 1定置区域线清晰,物品不超限；2通道采光照明符合要求；3物品存放平稳，不超高堆放，堆垛间及与墙柱间间距符合要求；4安全标志醒目、正确，消防设施按规定配置；5危化品仓库要符合安全评估报告要求，有明显的安全警示告知，有各种符合要求的防范措施，并建有出入库管理台帐。 查看现场, 发现一处不合格扣2分,发现一处不规范扣1分,直至扣完20分。36职工作业管理(20分） 1作业操作行为符合规范要求，无违反操作规程和冒险作业行为；2按规定穿戴劳动防护用品。 1查看现场,发现一起违反操作规程和冒险作业行为的扣2分，直至扣完10分；2员工未按规定穿戴劳动防护用品的发现1人扣2分，直至扣完10分；37设备、设施管理(20分）1设备、设施处于完好状态，无跑、冒、滴、漏，有检、维修记录；2具有人员伤害的机器、设备要有相应的防护措施及安全设施。1查看现场,发现1处扣2分，直至扣完10分；2无相应防护措施及安全设施的，发现1处扣2分，直至扣完10分。4应急救援41应急救援(100分） 1建立、修订、完善企业安全生产事故应急救援预案，预案中应包括：供电系统事故子预案、供水系统事故子预案、火灾爆炸事故子预案、原料中断事故子预案、泄漏事故子预案、毒害事故子预案等；2编制企业常见事故应急手册；3编制印发高危岗位职工安全生产事故应急卡。4建立企业事故应急救援分队：组织、人员、训练时间内容落实；每年都有资金投入，确保救援工具、器材、防护设施不断完善更新，保持处于良好状态；5组织企业员工进行一般事故应急知识训练，人人都会操作使用常规灭火器具，组织全厂事故应急综合演练全年不少于1次；6人员密集场所（办公楼、会堂、食堂、宿舍楼、职工娱乐场所）应设有疏散示意图及警示标志，并保持疏散通道畅通。 1查台帐，未制定应急救援预案的扣20分，不齐全的扣5分，未组织定期演练的扣10分；2未编制企业常见事故应急手册的扣10分；3查文件、台帐，抽查人员，未建立应急救援分队的扣10分，组织、人员、器材装备、训练时间内容未落实的每少一项扣2分；4查现场，无人员密集场所疏散示意图及警示标志的扣5分，疏散通道不畅通的扣5分。5双体系建设51风险排查辨识及制定管控措施 (130分）1开展逐个岗位、逐项工艺、逐个环节危险因素的全面排查，建立风险清单，做到“一点一清单”，要对有限空间进行专门辨识，建立专门有限空间管理清单；2组织专家或技术人员分析研判、科学辨识，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级； 3按风险种类，分类分项制定具体管控措施；4建立安全风险数据库；5绘制安全风险四色分布图、.作业安全风险比较图 1未开展排查的，判定不合格；2风险清单不全的（包含有限空间管理清单），缺1处扣2分；3未采用相应的风险评估方法确定安全风险等级的，酌情扣分； 4未按风险种类，分类分项制定具体管控措施，扣50分，措施不全的，酌情扣分；5未建立安全风险数据库，扣10分；6未绘制安全风险四色分布图、作业安全风险比较图，各扣10分。52分级管控(50分）1企业安全风险分级管控应遵循“分类、分级、分层、分专业”的方法，按照风险分级管控基本原则开展，对于重大风险，企业应及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门；2根据风险分级情况，可结合隐患分级排查的操作要求，进行风险管控的责任分配。1查看台帐，未分级的，扣30分，未将重大风险上报属地负有安全生产监督管理职责的部门扣30分；2未将风险责任进行分配到各级的，扣20分。53公示告知(90分）1于厂区及车间醒目位置，张贴风险四色图“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图；2.将辨识出的较大危险因素及其防范措施、应急处置告知到每一个岗位，做到“一岗位一清单”。对存有较大危险因素的场所、设备设施，要设置区域风险告知牌、岗位安全风险告知卡，大力实行作业现场可视化管理；3将辨识出的危险因素管控措施纳入岗位操作规程，开展员工岗位安全培训；要建立健全危险因素管控工作制度，加强过程控制，建立岗位责任制，将责任逐一分解、层层落实到企业、车间、班组和岗位员工，完善危险因素管控台账，加强管控措施落实的检查。1未张贴风险四色图的扣20分；2查看现场, 未设置域风险告知牌、岗位安全风险告知卡区的，缺1处扣3分，发现一处不合格扣2分,发现一处不规范扣1分,直至扣完30分；3.未将辨识出的危险因素管控措施纳入岗位操作规程并开展员工岗位安全培训，扣30分，缺1处扣3分，发现一处不合格扣2分,发现一处不规范扣1分,直至扣完30分；4查看台帐及现场，未建立健全危险因素管控工作制度的，扣20分，不完善的，酌情扣分。 54隐患排查治理(100分）1制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项；2建立完善隐患排查治理制度，全员参与：厂级月排查、车间周排查、班组日排查制度：厂级月排查由企业安全管理部门（科室）负责组织实施，参与人员必须由企业主要专业人员组成的专家组；厂级月排查发现不能立即整改的安全隐患，及时给其部门、车间下发整改通知书，部门、车间在要求时限内整改，整改后及时回复，一时不能整改到位的事故隐患，要落实防范措施；车间、班组排查发现的安全隐患，要立即自行组织整改，不具备整改条件的问题，立即向厂安全生产管理部门书面报告，由厂安全生产管理部门组织协调隐患整改；3企业安全生产管理部门建立日巡查制度：车间、班组执行安全生产管理制度情况；职工岗位操作规程执行情况；隐患整改落实情况；车间、班组安全监督员履职情况和工作日志记载情况。巡查情况在部门日志中体现；4实施隐患排查，分级记录隐患排查表，形成闭环；5重大风险的场所、环节、部位的隐患排查要由企业级负责。1查清单，未隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项的，扣100分，发现1处不符合的扣除5分；2查文件、台帐，未建立相应排查制度的扣20分，不齐全的扣10分；3查文件、台帐，未建立巡查制度的扣10分；查厂、车间台帐，少1次扣2分，记录不齐全的扣1分，直至扣完20分；4安全隐患排查内容不齐全的扣10分，隐患未形成闭环1处扣5分；5查看记录及现场挂牌，未将重大风险的场所、环节、部位的隐患由企业级负责管理并排查的，扣20分。55信息系统应用(20分）与安全生产信息化监管相融合，将危险因素辨识情况与隐患排查整治工作整合于我区综合信息监管系统中。未将危险因素辨识情况与隐患排查整治工作整合于我区综合信息监管系统中的，扣20分，隐患排查项目不全、未形成闭环的，1处扣1分，扣完20分为止。6危险作业61危险作业管理(80分) 1涉及本单位有吊装作业、动火作业、登高作业、有限空间作业、爆破作业、盲板抽堵作业、断路作业、临时线路设置作业，连续工艺生产设备检修作业等危险作业，由作业部门或车间向企业安全生产管理机构提交作业申请，安全管理机构会同相关部门、车间就作业项目进行风险评估，并提出预防、规避、监管、防护、应急等措施要求，负责作业的部门、车间凭企业安全生产管理部门的高危作业许可单，方可组织实施。按照作业等级实施分级签批，签批要到现场核准后审批； 2落实危险作业场所安全措施：有明显的防护、警示标志；有现场监护观察员；有应急防护、救援器材；作业人员严格选派。 1查台帐，看现场, 发现一件无危险作业许可单的扣2分，直至扣完20分；2查看现场, 危险作业场所安全措施未落实的，发现一起扣80分。7委外作业71委外作业管理(50分) 建立委外作业（承担建设工程施工、设备安装调试、大型设备维修保养、生活设施、仓储租赁等）的管理制度：承包单位的资质审查；规范承包、租赁合同等法律文件；明确管理部门和责任人，签订安全管理协议，提出安全管理要求；对承包作业现场、租赁场所进行安全检查，及时提出隐患整改要求，并督促落实改进。 查文件、台帐，未建立外来承包商管理制度的扣50分,未按相关内容实施的每少一项扣10分，直至扣完50分。