【工作总结】20XX审计上半年工作总结与计划[1].docx
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1、第 1 页 20XX 审计上半年工作总结与计划1 特征码 olPDQvbVikMMWKNqGZzv 今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开 展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的 “免疫系统”功能作用。上半年,共完成审计项目 10 个,查出 违规资金 629 万元,管理不规范资金 5277 万元,应上缴财政 619 万元,核减政府投资项目工程造价 398 万元,移送有关部 门案件线索 3 项。提交审计专题、综合性报告和信息简报 23 篇, 被批示采用 15 篇。 一、上半年开展的主要工作 (一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财 政、部门单位预算执行和
2、政府存量资金进行了审计,进一步摸 清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债 等情况。在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整 不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收 入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤 占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政 462 万元。部门预 算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。 政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大 量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增 第 2 页 加了政府负债等问题,并提出了审计建议。 (二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行 了专
3、项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征 税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企 业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问 题,要求地税部门收回漏缴税款 88 万元,并堵塞征管上的漏洞。 (三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项 审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违 规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问 题,并督促 26 家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购 进行了专项审计,反映了办公用品采购没有编制预算,部分办 公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在 价格虚高等情况,存在部分采购价高
4、于网上协议价、同种型号 设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型 号设备价格不同等问题。 (四)开展民生资金审计。对 xx 县 20XX 年度新渔村建设整 村推进工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推进工 程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目 价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。 目前已追回被骗取财政资金 27 万元。此外,组织开展了“森林 xx”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。 第 3 页 (五)开展政府投资审计。对 xx 县 20XX 年城镇保障性安居 工程进行跟踪审计,反映了个别项目没有落实规费减免政策、 公积金收益提取未及时
5、上缴财政和住房保障信息化管理有待加 强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策, 收缴住房公积金收益 67 万元用于城镇保障性安居工程。完成中 小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段 公路工程竣工结算审计,核减工程造价 398 万元。开展了 110KV 新城(xx)输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建 及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审 计等 4 个政府投资建设项目竣工结算决算审计。继续积极探索 固定投资项目跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥公路工程、 便民中心工程等跟踪审计。 (六)开展经济责任审计。召开 20XX 年经济责任审计进点会 议,明
6、确 20XX 年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机 制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积极探 索经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计, 全年 7 个审计项目中共有 4 个是任中审计。根据组织部门和国 资办的要求,目前,已组织开展了对 4 位在任党政领导干部的 经济责任审计。 (七)继续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机 制,继续把内部审计工作作为我局 20XX 年“十项重点”工作内 容之一,并将内部审计工作经费列入年初预算。3 月份已将 第 4 页 xx 县内部审计工作规定申报作为县政府行政规范化文件, 有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围
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