不合格品控制过程描述简图(乌龟图).doc
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不合格品控制过程描述简图(乌龟图)职责、接口及相互关系: 1. 质管处:归口管理及统计分析2. 检验部门:判定、标识、处置决定, 对返工品重检,记录及保存;3. 采购部门和生产车间:隔离,按处置 决定处理并落实纠正和预防措施;4. 技术中心:提供技术支持;5. 销售公司:外部信息传递和跟进。资源配置:被授权的不合格处置人员处置及检试验所需设施仪器不合格品判定、通知标识隔离2,3,5输出:优秀的供应商表现上升趋势的生产效率100%的合格产品交付顾客满意的服务改进活动的输入 输入:进货、过程、终检、售后、可疑等不合格产品2、3a)、b)f)a)、b)3落实措施3处置1、2、4、5评审b、d、e、f、gg、b、c、d、f、id、e、f、h、j1、2,统计报告记录保存效果1、2,5跟踪效果d、f、g、h、j相关文件和记录:a) 批次管理及产品标识办法;b) 退货产品处理办法;c) 售后服务管理办法;d) 不合格品控制程序e) 与返工有关的作业指导书;f) 不合格品通知/处置单;g) 采购质量协议;h) PPAP/设计变更/过程变更/让步放行 批准生效记录;i) 检验报表。j) 纠正预防措施要求表过程绩效指标:内部故障损失率。外部故障损失率。返工后重检率100%顾客投诉次数。不合格品评审处置率100%;所采取的纠正/预防措施闭环率100%。
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