不合格和召回控制程序(表格模板、doc格式).doc
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1、1.0 目的对不合格品的标识、记录、评审及处置进行必要的控制,保证工作符合规定程序的要求。对不合格品进行识别和控制,以防止不合格品非预期使用或交付,并防止质量问题的产生、扩大和再次发生。2.0 适用范围适用于采购产品、生产过程、预交付产品和交付后不合格的控制(包括召回)。3.0 职责3.1 质检部负责所有不合格品的判定,负责组织相关部门对不合格品的评审,制定处置方案并对实施予以指导、督促和协调,负责管理不合格品的标识,负责对不合格品处置结果进行验证,并做出处理。3.2 不合格品发生部门负责不合格品的召回、隔离和纠正等处理。3.3 不合格范围:a) 产品不合格,包括原辅材料、包装材料、半成品、成
2、品等不合格;b) 工作不合格:包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。3.4 本厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。4.0 工作程序4.1 采购的不合格品的控制4.1.1 不合格品由质检部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告厂领导。4.1.2 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。4.1.3 质检部组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审,分析原因,明确责任,确定处理措施并报厂领导批准。4.1.4 对不合格半成品一般采取报废措施。4.1.5 对原/辅料、包装材料不合格一般采取以下措施:a)
3、 退货;b) 让步接收;c) 报废。4.1.6 对不合格成品要进行作废处理。4.1.7 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施,质检部进行跟踪验证。4.2 工作不合格的处理4.2.1 有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检部,填写不合格通知单交责任部门。4.2.2 责任部门调查分析原因,明确责任,确定处理措施并报厂领导批准。4.2.3 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施,质检部进行跟踪验证。4.2.4 质量负责人酌情对责任人员进行教育和适当处理。4.3 召回4.3.1召回的时机当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控
4、制下时(如已经交付),在总经理主持下成立由各部门参与的食品安全应急小组启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品,触发召回程序:a) 顾客的投诉(见客户要求与沟通控制程序);b) 主管部门检查发现的不适合的产品;c) 媒体报告报告的不适合的产品或事件;d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付;e) 其他的改变(包括技术、法律行规和突发事件)影响到已交付的产品质量或安全。 4.3.2 待召回产品的识别和评价a) 食品安全应急小组应监视与产品召回有关的信息。b) 出现4.3.1于情形时,食品安全应急小组组长应立即召开小组会议进行召回评审。c) 召回评审的内容包括:召回原
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