仓库内审表(表格模板、doc格式).doc
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依据文件标准QM010000受审部门仓库审核组长审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之审核项目进行完整审核,并将所见事实详细记入栏目内。No审核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本2.物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识?3.是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段?抽查搬运情况。4.有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施?5.物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定?抽查23批物料的进出库记录和贮存情况标识.6.是否定期检查库存,对超过储存期限的物料有无按规定及时处理?7.8.9.
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