【工作总结】20XX年上半年审计工作总结[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年上半年审计工作总结1 特征码 QvRqBttXdXssTIZzILih 今年以来,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领 导下,围绕“十项重点工作” ,按照全面转型、提升价值的要求, 积极开展各项审计监督活动。 一、上半年开展的主要工作 (一)坚持揭露和反映问题,认真履行审计监督职责。上半年, 我局共开展了 23 个项目的审计,已完成审计项目 15 个,查出 违规资金 320 万元,管理不规范资金 3008 万元,应上缴财政 311 万元。移送纪检部门案件线索 1 项,有 2 名责任人员分别 受到党内警告、撤销党内职务的处分。提交审计专题、综合性 报告和信息简报
2、28 篇,被批示采用 18 篇。一是关注财政全口 径预算的编制和执行。对全部政府性资金管理、本级财政和部 门单位预算执行进行了审计。反映了县本级财政和部门单位在 预算编制和预算执行中存在的问题,对没按预算执行的 5 个项 目预算安排经费 154 万元予以收缴财政。二是关注民生资金的 管理。对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一 第 2 页 事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。着力反 映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在 的问题,促进保障和改善民生。如保障性住房跟踪审计,反映 的问题引起了县政府的重视,落实了 4500 平米保障性住房建设 任务、促使有关部
3、门及时发放保障性住房租金补贴。三是关注 金融风险、税收征管和资产管理。关注金融风险,对小额贷款 公司经营风险进行了专项审计调查,反映了小额贷款公司风险 控制管理中存在的问题,促进企业建立了抵质押管理细则、拨 备制度、信息披露等制度,完善内部控制制度,提高风险控制 能力。加强对税收征管的监督,对我县 20XX 年印花税征管情况 进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的问题。地税 部门根据审计发现的问题,加强了同有关部门的信息沟通,堵 塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税 24 万元。 开展政府性房产管理审计调查,反映了政府性房产管理、政府 性房产出租等方面存在的问题,促进有关部门完
4、善管理机制, 加强了对政府性房产的管理。四是关注财务收支真实合法性问 题。对管道安装队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖 金补贴、漏缴税收等问题,并按照有关规定做了严肃处理。对 疾病预防控制中心财务进行了审计,查处了该单位私设“小金 库” 、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。有关线索 移送纪检部门进一步查实后,2 名责任人员分别受到党内警告、 撤销党内职务的处分。五是关注政府投资建设的管理。完成政 第 3 页 府投资建设项目施工管理情况专项审计调查,反映了我县政府 投资项目在施工过程中存在的问题。开展了洞头县城南污水处 理厂工程、状元南片市政一期工程等 10 个政府投资建设项目的
5、竣工结算决算审计。开展了便民服务中心工程跟踪审计,加强 了工程建设全过程的监督。 (六)关注经济责任的履行。召开了 经济责任联席会议,通报了 20XX 年经济责任审计结果,进一步 明确了部门工作联动机制。认真落实离任经济事项交接制度、 经济责任告知制度。今年以来,对 3 位离任局长开展了离任经 济事项交接,对新任的 4 位正科级领导干部进行了任前告知, 促进了工作衔接,提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。 根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对 2 位离 任局长和 1 位在职国有企业负责人的经济责任审计。 (二)着力推动审计整改,努力推进审计成果的利用。一是进 一步加强推进审计整
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