汽车公司过程审核记录——文管内审表.doc
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依据文件标准你文文静静,秀气美丽,课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲,作业完成得认真又整洁,每次值日你都能有始有终,认真完成,老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言,那你的思维会更加敏捷,口头表达能力会更加出色。勇敢些,相信你能行。被稽核部门主任稽核员稽核员被稽核部门主管注意事项各稽核员须对本表之稽核项目进行完整稽核,并将所见事实详细记入栏目内。No稽核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本?2.有无制定最新版次状况文件清单?3.有无界定及维持文件建立部门?4.有无界定及维持文件格式及书写方式?5.有无界定及维持文件编号、版次、页次?6.有无界定及维持文件审核权责主管?7.有无界定及维持文件分发部门?8.各部门所持文件是否盖有发行章且为最新版本?9.文件制/修订是否有申请、经原部门审核并建履历?10.无效文件是否可识别并收回销毁以防误用?11.外来文件有无建档并赋予编号、版次、页次?12.外来文件是否经审核并分发给相关部门?13.有无界定及维持外来文件之销毁作业?
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