2018年镇机关党支部年终总结.doc
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1、-范文最新推荐- 2018年镇机关党支部年终总结 一、严格对照镇党委的工作目标,不折不扣地完成常委下达的任务。 二、全面开展创新环境发展大讨论活动,树立支部党员良好形象 开展“创新环境发展大讨论”重要思想为主要内容的主题思想 省联社*办事处: 根据省联社*办事处工作布置,依据*省农村信用社案件专项治理 (四)案件专项治理检查的问题 (五)财务方面存在的问题 (六)内部控制方面 1、内勤工作日记登记不完整,事后监督未实现时间和人员上的分离。如营业部空白重要凭证当日未发生的未按日结转结存数;*信用社会计凭证的事后监督由临柜人员当时盖章。 3、印章保管登记簿登记不全面。如营业部所有印章只有启用日期,
2、已经更换的旧印章没有注销日期,个人使用的印鉴章未登记,没有保管员的签章记录;*信用社印章保管登记簿2006年5月29日更换新印章后无负责人和保管员签章,主任印鉴章未登记。 7、挂失手续不符合规定。如*信用社2006年5月25日沈某活期储蓄存折挂失,金额400元,于5月26日补发。 (七)信贷方面存在的问题 1、贷款操作程序不规范,操作风险较大 2、抵押贷款办理不合规,易引发道德风险 3、贷款科目使用不当,贷款期限与用途不匹配 4、存在多种形式违规贷款 5、信贷管理工作存在薄弱环节 (4)小额农户贷款管理不规范。经查*信用社小额农户档案为2002年建,未进行动态管理,2006年新发生贷款未建档案
3、,仅有借款合同及身份证复印件少量信息资料。 6、承兑汇票业务办理不够规范 7、收回已核销呆帐入帐不及时 经检查营业部,借款户3。 8、抵债资产存在风险隐患 (3)抵债资产自用未见报批手续。朱振球以门面房46.66平米,抵债38万元,该门面现改作营业部外勤办公室。 9、违规担保造成风险 经查营业部*。另据调查,*有限公司与* 三、内控评价 *联社目前实行县联社一级法人独立核算,建立了比较完善的多项内控制度,其内部组织结构合理,内部分工符合内控要求,从实际执行过程上来看,也比较有程序和序时,形成了一些值得借鉴的如会计互查互审等好的工作作法和工作经验,但也发现有些检查内容是流于形式,走过场,较格式化
4、,且整改不够及时,处罚不到位,实际约束力不强,对易形成风险的信贷及操作流程等重点环节,未能很好形成有效的制约。 同时通过本次对*联社案件专项治理工作的抽查,我们发现*联社内控制度执行不到位,会计基础工作和信贷工作存在相当多的薄弱环节,且有一定的违规现象。联社对违章违规行为未能及时处理,自身也存在一定违规,如信贷审批、截留收入、违反财经制度等,我们对该联社的综合评价为内控基本健全。 四、意见和建议 (一)全面建立风险防范体系,扎实深入地开展案件专项治理工作 案件专项治理工作是一项常抓不懈的持久工作,要扎实地开展好此项工作,就必须建立一整套有利于案件专项治理的长效机制,将案件专项治理工作摆上重要的
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