纠正与预防措施控制程序.doc
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1、1.0 目的为消除实际或潜在的不合格原因,对不合格(潜在不合格)原因进行调查分析,采取纠正或预防措施,防止同类问题或其他不希望情况的再次发生或(不合格的发生)。2.0 适用范围适用于本公司质量安全管理体系运行过程中产生的不合格(潜在不合格)所采取的纠正或预防措施。3.0 职责3.1 厂部负责纠正和预防措施的识别、管理,质量负责人负责监督。3.2 总经理负责重大预防措施实施的决策和执行的监督。3.3 各职能部门负责制定纠正和预防措施,并组织实施。3.4 质量负责人负责组织由纠正和预防措施导致的文件的更改管理。4.0 工作程序4.1 纠正与预防措施的提出4.1.1 是否需要采取纠正措施,从下列活动
2、中识别:a) 顾客投诉信息及不合格品的统计分析;b) 发现重大的质量问题及操作过程中重复出现的问题;c) 工艺纪律检查、安全检查等发现的不符合;d) 内部质量审核;e) 管理评审等;4.1.2 是否需要采取预防措施,从下列活动中识别:a) 4.1.1条所列活动;b) 过程监控、过程评审;c) 各类质量方面的统计资料;d) 顾客满意度测量分析;e) 其它外部信息。4.1.3 需要采取纠正与预防措施时以纠正/预防措施报告的形式提出。4.2 纠正与预防措施的实施4.2.1 接到纠正/预防措施报告的责任部门须认真分析不合格产生的原因或潜在不合格原因,并将分析结果填入纠正/预防措施报告的原因分析栏中。4
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