2014.6.13质量记录报表填写意义与要求.ppt
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1、1,一 质量记录的定义,定义: “质量记录”是体系文件的组成部分。质量记录是对产品达到所要求的质量和质量体系有运行的证实。 “记录”是记载过程状态和过程结果的文件,2,二 质量记录的类型:,对需要控制的质量记录,可分为下列两种类型: 1)与质量体系运行有关的记录, 包括:质量体系审核报告; 质量成本报告; 设计评审报告;设计验证记录; 设计更改记录;工艺更改记录;合同评审记录; 质量培训、考核记录,等等。 2)与产品有关的记录; 包括:产品鉴定报告; 产品审核报告:产品验证报告;质量检验记录; 产品试验记录; 不合格品处置报告;产品让步接受记录,等等。,3,三 质量记录的作用,质量记录是信息管
2、理的重要内容。离开及时、真实的质量记录,信息管理就没有实际意义。 质量记录是记载过程状态和过程结果的重要文件。 质量记录是一种客观证据,是一个组织质量保证的证实文件。 质量记录为采取预防措施和纠正措施提供了依据。 质量记录有利于产品标识和可追溯性。,质量记录是质量管理的一项重要的基础工作,是质量体系中的一个关键要素,其主要作用:,4,四 记录的设计和编制意义:,(1) 记录的充分性和必要性: 记录作为基础性和依据性文件,应尽可能全面地反映产品质量形成的过程和结果以及质量管理体系的运行状态和结果。 为此,组织既要从总体上评价记录的充分性,力求使原始记录完整,同时又要对每一记录的必要性进行逐一评审
3、和取舍,要注意并非记录越多越好,正确的做法是只选择那些必要的原始数据作为记录。,5,四 记录的设计和编制意义:,(2) 记录的真实性和准确性: 真实准确的记载质量信息,才能为有效地运行组织的质量管理体系并实现持续改进提供可靠的依据。 因此,在确定记录的格式和内容的同时,应考虑使用者填写方便并保证能够在现有条件下准确地获取所需的质量信息填写记录应实事求是、严肃认真。,6,检测人员应遵循的原则,坚持检测标准;规范检测行为;保证检测质量; 检测工作必须要有程序、有了程序必须要执行、执行过的必须要有记录; 写我所做、做我所写、记我所测;不能不做而记、也不能做而不记; 别把习惯当成标准、要把标准变成习惯
4、;,7,五 在记录过程中常见的问题:,8,(1) 盲:,记录的设置、设计目的、功能不明确,不是为管理、改进所使用,而是为了应付检查。 (例如:我们在填写质量报表时,本来该真实记录的而为了应付检查而进行更改),9,(2) 乱:,记录的设置、设计随意性强,缺乏体系考虑,记录的填写(字迹),保管收集混乱,责任不清。,(3) 散:,保存、管理分散,未作统一的规定。,10,(4) 松:,记录填写、传递、保管不严,日常疏于检查,达不到要求,无人考核,且丢失和涂改现象严重。,(5) 空:,该填不填,空格很多,缺乏严肃性,法定性。,11,(6) 错:,写错别字,语言表达不清,填写错误。 (例如:豉油 “豉”字
5、写成了“鼓”字错别字。),12,良好的记录填写规范 要点1,实事求是,如实填写记录 看到什么写什么 是多少写多少 是什么写什么 清楚表达 绝不随意填写 绝不伪造和谎报,13,使用不褪色墨水填写 在记录我们公司的任何记录时,都应使用不褪色的笔 我们目前规定用黑色碳素墨水或黑色签字笔填写 不使用铅笔记录 不使用圆珠笔记录,良好的记录填写规范 要点2,14,良好的记录填写规范 要点3,规范书写 字迹工整端正、不写在格子外 产品名称等应填写全名,操作人和复核人亲自填写和签名。 清楚地记录日期、数据,务必使你的记录清晰,书写规范!,15,良好的记录填写规范 要点4,及时填写记录 记录应在操作过程中及进进
6、行,不得提前或事后回忆补写记录。 每完成一个步骤 ,及时记录。 观察的同时在原文件上做记录,16,良好的记录填写规范 要点5,记录整洁,内容清楚 保持记录卷面整洁 填写内表达清楚 尽可能详细记录 便于将来更好地理解。,17,良好的记录填写规范 要点:记录中存在的缺陷,字迹不公正,产品型号或者文字书写错误, 未有审核人签字 报表填写不完善,出现异常时有时未记载不良数量、不良原因、临时整改措施,整改后未写验证结果 记录不完全、不详细,(有时出现异常时未记录有生产实物无报表) 报表数据的准确性(生产反馈巡检报表与生产报表产量差距大) 生产跟踪单未认真核对,要点:记录中存在的缺陷,不能盲目检验产品,锡
7、核对生产计划排单上所需生产产品与实际生产产品是否一只 所有产品报表记录时需准确无误的记录产品名称、型号、材料、产品颜色、产量、生产机台、操作工、代班、过程生产状况、出现异常整改方案及整改结果并有负责整改人员签字确认等、 报表上除了记录上述项目外,不能乱涂乱改及脏污现象,如需修改用修正液或者划掉并在旁边重新书写 所有特殊异常产品如需通知下道工序时除了在产品随工单上注明外需与下道工序直接口头沟通,避免因随工单丢失造成异常产品流入客户 巡检在跟踪单上签字时需核对产品产量及名称型号,已确认跟踪单上所记录的与过程发生相吻合,18,5、记录填写的相关图片,字迹应清楚整齐,更改时应划“”后签名,不可直接更改
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