【工作总结】20XX年内部审计年终总结范文[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年内部审计年终总结范文1 特征码 djCscEgMRSuXYGZgQRVb 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导 下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨 湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部 审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管 理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发 展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上, 开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据 不完全统计,全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项,查 出损失浪费 2488 万元,增加效益 13
2、008 万元,提出建议意见被 采纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪 律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个 重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了 积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局” ,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促 第 2 页 进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点, 积极进行工作重点“转型” ,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审 计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执 行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20XX
3、 年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织 开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物 资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系 指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风 险,提出了加强管理的 6 条意见,并专题向公司领导提交了综 合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费 收取标准,制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标 准的规定 (合公通20XX18 号文件) ,强化了内部建设项目的 资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益, 发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照合肥科技 农村商业银
4、行审计检查实施办法 、 合肥科技农村商业银行审 计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优 化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任, 让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。 合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的卫生系统内部审计规 定 ,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了 对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了二 第 3 页 院内审工作职责(细则) 等制度,使内审工作有法可依、有章 可循,成效显著。 二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审 机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据 不完全统计,到 12
5、月底,内审机构已审计建设项目 5906 个。 合肥电信分公司审计部 20XX 年继续严把审计质量关,严格按照 省公司的要求,对具备条件的工程项目做到 100%审计,截止到 11 月底统计,共审计认定通信工程项目 4299 项,工程送审总 金额 11308.72 万元,审减 406.84 万元。建筑安装工程 66 项, 送审金额 309.24 万元,审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合 肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个,送审金额 1593.79 万元,审减额 243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股 (集团)有限公司接审项目 121 个,涉及工程 86 项,送审金额
6、 64080.3 万元,部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局 审计处实施工程竣工决算审计 68 项,送审金额 4690.5 万元, 审减额 839.8 万元,审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审 计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项 目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务 收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计 214 项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财 第 4 页 政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约 效率,强化对政府采购的监管。截至 20
7、XX 年 10 月份,全区自 行采购预算 0.1082 亿元,实际支付 0.0809 亿元,节约资金 273 万元,资金节约率高达 25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社 居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、 高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢 岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 20XX 年 1-6 月份财务收支 情况进行了审计。市公路局对所属 11 个单位 20XX 年财务收支 进行了全面审计 计,审计面为 100%,通过审计,发现问题 36 个,提出审计意见 38 条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统计,
8、全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。 通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、 自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局 20XX 年以财 务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局 局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合, 即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政 第 5 页 工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民 政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨 镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位, 也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评
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