酒店收货部工作流程.doc
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1、收货部工作流程一、接收单据1、每日市场订单(1)核对单据审批签字是否齐全。(2)核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填写清楚。(3)检查订单上物品是否超出订单范围。(4)检查订单上空白部分是否封口。(5)将核对后的单据存档。2、采购申请单(1)核对单据审批签字情况,申请部门经理签字、成本主管签字、采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。(2)核对订单上物品名称、规格(最小计量单位)、单价、供货商、预计到货时间是否填写清楚。(3)检查单据上空白部分是否封口。(4)将核对后的单据按部门存档。二、验收物品1、每日市场订单(1)根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。(2)对超出订单数
2、量的物品不予接受。如少于订货数量应在订单须订购一栏旁注明实到数量。(3)协助接收方检验货品质量。(4)现场填写收货报告,经接收方及供应商签字后方可领取货物。2、采购申请单(1)根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。(2)对超出订单数量的物品不予接收。(3)如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到数量。(4)通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质量。(5)对于第一次到货物品,在没有样品的情况下,在使用部门现场验收的同时,填写物品合格确认单。(6)现场填写收货报告,经接收方及供应商签字后方可领取货物。三、单据填写1、规范填写收货记录,字迹工整清晰。2、必须注明接收部门、
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