铁路快件、空运及EMS发运流程分析表.doc
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1、“ 要谦虚,要坚持到底。 ” 这不是哪位伟人的话吧?在作文中好几次你杜撰了比较切合文意的 “ 名言 ” ,这两个 “ 要 ” 是你对自己的要求自己了。确实,聪明的你努力之后总有丰厚的收获,但之后你便又会回到原地。进入初三,希望你 “ 坚持 ” !1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式,尊重学生的生活,根据其实际需要组织教学活动,引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验,在学习中愉快地生活、成长,获取对社会的整体认识,形成自己的价值观和道德观。“ 不能哭泣,那么就微笑吧! ” 是否,这是你遭遇挫折时候的自勉?本学期,应该说你还算努力也算坚持,
2、应该说发自内心自慰多了些。然而,或许老师看到的潜力你自己没有发觉 你可以更好!对自己要求高一些吧。流程分析表一、流程名称:麻药运输工作流程铁路快件、空运及EMS发运流程二、流程编号:三、流程目的: 明确从运输组接收出库单仓库联后填制运单、到库房提取药品,保管员与运输员一起核对后签字,运输组与承运单位办理交接手续、把相关单据传真给要货单位、出库单记账联转麻药开票人员,税票人员开税票,财务办理记账并收款的整个过程四、流程目标: 确保麻药铁路快件、空运及EMS发运工作的安全、及时五、流程负责人: 海慧寺麻药库保管员、海慧寺麻药库运输组(储运部)六、流程描述:1) 海慧寺麻管库运输组(储运部)将取票人
3、员取来的盖章后的出库单登记,并填制运单;2) 海慧寺麻管库运输组(储运部)凭出库单到库房提取货物;3) 海慧寺麻管组保管员与运输人员一起核对品名、规格等,无误后双人签字;4) 运输组与承运单位办理货物交接手续,之后承运单位将运单交运输组;5) 运输组把快件运单用邮寄、空运运单用传真给要货单位,出库单财务联转开票人员,并办理投保手续,要货单位接收单据并提货;6) 开票人员将运输组转来的出库单财务联、运单等与留存的出库单存根联捏对后转税票开票员开税票,税票开票员将相关票据转财务部记账并托收货款。七、流程文件、表单运单、出库单、增值税专用发票八、业务风险1、九、流程控制点1、动作2防范问题:保证通过铁路快件、空运及EMS发运药品不出差错控制手段: 运输组凭出库单到库房提取货物时,保管员要与运输人员一起核对品名、规格等,无误后双人签字才可以发货控制依据: 公司制度规定2、动作5防范问题:控制手段:控制依据:十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议(组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清,制度、规范不健全)环节问题(环节冗余-资源浪费,环节缺失-管理失控,环节混乱-制度不明确)监控问题(过度控制、监控不到位)授权问题(授权不充分、过度授权)
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