销售部内审检查表.doc
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1、你很善良,也很努力,你明白 “ 人若志趣不远,心不在焉,虽学五成 ” ,那么请你继续以努力为本,继续追求。学习的时候放下顾虑,聚精会神,提高学习效率,尽量做到最好。“ 相信自己,一定能成功 ” 简短而有力,你看你终于凭实力评上了高桥初中校 “ 十佳 ” 特长生。遇到了挫折不气馁,沉静之中带着几分倔犟,淳朴之中透着踏实。班里有你,就有了主动,有了无私 ,有了正气。感谢你!性情泼辣,热情大方的你,让我想到一句歌词: “ 该出手时就出手,风风火火闯九州。 ” 大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃,创造力强,对于任何的挑战都能主动出击,把握住每一次机会,虽每一次未必都能成功,但你挫折打不倒你 “ 我永远是
2、最棒的 ” 的信心,你总能调整前进的步伐,不断进取。内 审 检 查 表受审核部门: 销售部 陪同接待人: 审核日期: 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审 核 记 录评价614.3.2是否对标书、合同或订单进行评审,以确保所有要求已被理解并能够满足,任何出现误解和不一致的情况在合同或订单接受前已得到解决?624.3.2;4.12.1对于合同中顾客的具体要求,包括QS-9000第部分的内容,有关职能部门是否已经充分考虑并能够完全满足?634.3.3是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的职能部门?644.3.3;4.16是否保存了合同评审的记录?654.7;4.16是否有
3、证据证明对产品丢失,损坏或不适用的情况进行了记录并向顾客报告?664.7.1顾客所有的工具和设备是否进行了永久标识,以便清楚确定其所有者?674.19是否有书面证据证明服务满足规定要求?684.19.1是否建立了报告和验证系统,使服务问题信息与供方制造、工程及设计部门之间可以互相沟通?序号标准条款审核的项目、证据及方法审 核 记 录评价1624.15.6.1是否建立了确保100%按期发货的管理系统,以满足顾客生产和服务要求?1634.15.6.1如果未按照计划100%交付,组织是否有采取纠正措施的证据,并且与顾客就交付问题的信息进行沟通?1644.15.6.2是否按订单制定生产计划?1654.15.6.3除非顾客放弃此要求,供方是否具有接收顾客计划通知和装运计划的计算机系统?1664.15.6.4除非顾客放弃此要求,供方是否具有装运前通知顾客的计算机系统?1674.15.6.4 一旦在线系统发生故障,供方是否有备用方法?1684.15.6.4是否验证了所有装运提前通知(ASNs)符合装运文件及标签的要求?
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