不符合报告.doc
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1、不符合报告XX-R-008-ANO: 审核部门:配合人员:不符现象描述:内审员: 日期: 部门主管认同: 纠正和预防措施:责任部门: 责任人: 预计完成时间:执行效果确认: 确认人: 时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO:001 审核部门:人事部配合人员:陆少华不符现象描述:在审核时发现该部门未对外来文件进行受控不符合标准4.2.3要求,轻微不符合内审员: 唐燕 日期:2003/8/20 部门主管认同: 纠正和预防措施:责任部门: 责任人: 预计完成时间:执行效果确认: 确认人: 时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO:
2、002审核部门:人事部配合人员:陆少华不符现象描述:人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定不符合标准6.2.2要求,轻微不符合内审员:唐燕 日期: 2003/8/20 部门主管认同: 纠正和预防措施:责任部门: 责任人: 预计完成时间:执行效果确认: 确认人: 时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO:003 审核部门:质检部配合人员:邓丽峰不符现象描述:质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。不符合标准7.6要求,轻微不符合内审员: 唐燕 日期: 2003/8/20 部门主管认同: 纠正和预防措施:责任部门: 责任人: 预计完成时间:执行效果确认: 确
3、认人: 时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名 不符合报告XX-R-008-ANO:004 审核部门:生产部配合人员:唐燕不符现象描述:在装配车间,两个成品已经安装验收合格但未进行标示不符合标准7.5.3要求,轻微不符合内审员:邓丽峰 日期: 2003/8/20 部门主管认同: 纠正和预防措施:责任部门: 责任人: 预计完成时间:执行效果确认: 确认人: 时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO:005 审核部门:采购部配合人员:邓敬葵不符现象描述: 对供应商有进行供应商的调查工作,但未进行定期的供应商评估与考核。 不符合标准4.2.3要求,轻微不符合内审员: 邓丽峰 日期: 2003/8/20 部门主管认同: 纠正和预防措施:责任部门: 责任人: 预计完成时间:执行效果确认: 确认人: 时间:总经理意见:未完成时需经总经理签名
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