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1、样本(品)控制程序版本修 订变 更 内 容制订审核核准日期次数页次章节B第一次发行保管单位:文 件 类 别发 行 章文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE1/51.目的:确保检验用之参考样品的有效性及其得到妥善保管与使用。2.范围:适用于检验用之参考样品的确认、保管、领用、收回。3.权责:3.1 品管部:负责工程提供的经客户确认的在生产资料中保存的样品管理,负责制定品质界定较模糊的限度样板供客户确认;并对客户确认的样板进行管理,并负责制定不良品/客退样本并管理。4.名词定义: 限度确认样本:对新产品在某些品质标准界定较模糊时,所制定的供客
2、户判定以给公司品质控制标准更明确指示的样品。5.相关文件: 5.1 生产资料控制程序6. 作业程序: 6.1向客户提供之样品管理 6.1.1 客户要求以样品承认时,工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作,依 样品试作控制程序 执行。文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE2/56.1.2 工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认,确认香,由客户发回认证书交本公司业务员转交工程部,工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、承认书一起转发给品管部制作生产资料。6.1.3 有关样品之批准程序参考 生产件批准
3、程序 (PPAP程序)6.1.4 工程部在客房提供的样品写上“客样”,此样品及承认书在生产资料中随资料永久保存(不可借出资料室)。6.1.5 对外观项目有要求的产品均应建立样品标准。6.2 限度确认样本的管理6.2.1对新品的某些品质界定标准较模糊时,由QA 人员制作限度确认样本(一式两份)经品管主管审核后,由质量中心客户投诉处理专员或由业务员送客户IQC主管确认(两份),一份留给客户IQC作进料检验时用,一份作公司品质控制用。6.2.2 确认后的限度样本由QA长久保存,QA依先后顺序进行编流水号,并进行登记归类存放。6.2.3 对公司内部之间品质标准判定存在差异的,由QA制定差异即席样本由品
4、管主管确认,以统一标准。此样本只一份并保存在QA(同6.2.2)。6.3 不良品/客退样板的管理文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE3/56.3.1 对公司内部之间某产品不良标准判定存在差异的,由QA制定不良品样本板由品管主管确认,经统一标准。6.3.2 对客退产品分析后,确认不良流出工厂至客户是因为此不良未被重视的,为防止再犯同样错误,由客诉专员制定此不良样本并经质量中心主管确认。6.3.3 确认后的限度样本由QA长久保存,QA依先后顺序进行骗流水号,并进行登记归类存放。6.4 样品的保管6.4.1 所有样品均需登记,客户样品、客户确
5、认样品、工程样品由资料员登记于品管部资料内TST品管部资料目录内,限度样本、客退样本由QA登记于限度样本目录。如该样品已变换、作废等需在备注栏中注明。6.4.2 建立样品存放柜作相应标示,指派资料员和QA主管为责任管理员6.4.3 QA所有样品定期每六个月进行清点,记录于样本(品)清点记录表,将破损、性能损失之样品报品管部核准后报废,并按6.1-6.3之运作程序重新建立新样品。6.4.4 所有样品如其它部门需借用时需填写QA样本借出/归还登记表,经员或QA主管批准方可借出。6.4.5 客户确认样品客户样品保管依(6.1.4)执行,工程样品限在品管部借阅,如需附借条,并于24小时归还。文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE3/56.5 样品的更改、重建6.5.1 因客户提出更改产品,需重新建立新样品。6.5.2 因本公司产品换代 或改型号需重新建立新样品。6.5.3 所有样品之更改、重建,均需按6.1-6.3之相关运作程序进行。7附件:7.1 限度样本目录7.2 QA样本借出/归还登记表7.3 样本(品)清点记录表7.4 TST品管部资料目录文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE5/5
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