【工作总结】20XX年度企业行政个人工作总结[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年度企业行政个人工作总结1 特征码 aaIfaYgpLnpvsdjlAcUw “不知庭霰今朝落,疑是林花昨夜开”,时间飞逝, 弹指一挥 间 20XX 年接近尾声。过去的一年里,在领导的悉心关怀下, 同事的热情帮助下,自身的不断努力下,工作上取得了一定成 绩,得到了领导和同事们的肯定。回顾过去的一年,现将个人 工作总结如下: 一、工作取得成绩 1.参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作。20XX 年集团 公司提出了全面风险管理的要求,这对我们来说既是机遇也是 挑战,机遇就是能更好的规避企业生产经营中各种风险,减少 企业不必要的损失。挑战就是这项工作是一个新课题过去没有 接
2、触过,需要在实践中不断摸索,边学边做。同时我们感到工 作量特别大,需要有耐心才能完成好这项工作。根据总部要求, 局、分公司下发了关于开展内控风险梳理工作的通知 ,并于 6至 7月对所属单位及相关部门进行了一次全面的风险问题梳 理,局共发现了 244个风险点,并于 8月召开了局、分公司内 第 2 页 控风险梳理审查会,就如何解决这些问题提出具体措施。这对 我局今后各项工作提供了宝贵的经验,起到了很好的借鉴作用。 2.坚持办好半月一期的企业经营管理简报 。此项工作是我自 20XX年正式接手。简报是体现企业文化的一部分,是对外宣传 内控的一个窗口。通过办简报既宣传了内控知识,反映最新企 业管理动态,
3、增强各级管理人员的内控意识与管理意识。同时 也提高了我的写作能力与表达能力。通过这个平台谈谈关于企 业管理的看法,对我来说是一个很好的锻炼与提高。 3.积极配合集团公司审计局南京审计分局内控独立评价组检评 工作。此次审计局对华东局的内控环境,业务流程控制点做了 全面细致的审查,对华东局适用的 18个业务流程中的 16个进 行了检查,检查中发现有 22个问题需要进一步整改落实。针对 存在的问题,于 20XX年 6月 20号下发了关于做好审计组内 控检查问题整改的通知 。各单位针对存在的问题高度重视,积 极整改,及时上报整改结果,我把各家整改结果进行统一汇总, 并向审计局提交了华东石油局 20XX
4、年审计内控独立检查评价 整改报告 。通过此次审计局检查以及我们整改,解决了许多已 经发生或者可能发生的问题,更加有利于华东局的生产经营正 常运行。 4.参与内控制度的梳理工作。制度贯彻落实的好坏决定内控管 理水平的高低。为了进一步确保内控工作高效、有序进行,狠 第 3 页 抓制度建设,提高制度的执行力,5 月下发了关于填报局、 分公司 20XX、20XX 年度制度情况调查表的通知。各单位、各 部门积极反馈,我结合内控风险梳理工作,查明现有制度建设 与内控要求的差距,将企业内控制度与企业各专业管理制度有 机结合起来,为今后更加科学合理的进行内控制度的制定与内 控实施细则的细化提供了依据。 5.参
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