【工作总结】20XX年度内部审计工作总结报告[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年度内部审计工作总结报告1 特征码 XiqBeZhRDXMvBKTkdRVl 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领 导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化 滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内 部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与 管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进 发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上, 开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据 不完全统计,全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项,查 出损失浪费 2488 万元,增加效益 1
2、3008 万元,提出建议意见被 采纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪 律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个 重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了 积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局” ,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促 第 2 页 进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点, 积极进行工作重点“转型” ,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审 计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执 行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20X
3、X 年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织 开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物 资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系 指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风 险,提出了加强管理的 6 条意见,并专题向公司领导提交了综 合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费 收取标准,制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标 准的规定 (合公通20XX18 号文件) ,强化了内部建设项目的 资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益, 发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照合肥科技 农村商业
4、银行审计检查实施办法 、 合肥科技农村商业银行审 计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优 化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任, 让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。 合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的卫生系统内部审计规 定 ,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了 对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了二 第 3 页 院内审工作职责(细则) 等制度,使内审工作有法可依、有章 可循,成效显著。 二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审 机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据 不完全统计,到 12
5、 月底,内审机构已审计建设项目 5906 个。 合肥电信分公司审计部 20XX 年继续严把审计质量关,严格按照 省公司的要求,对具备条件的工程项目做到 100%审计,截止到 11 月底统计,共审计认定通信工程项目 4299 项,工程送审总 金额 11308.72 万元,审减 406.84 万元。建筑安装工程 66 项, 送审金额 309.24 万元,审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合 肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个,送审金额 1593.79 万元,审减额 243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股 (集团)有限公司接审项目 121 个,涉及工程 86 项,送审金
6、额 64080.3 万元,部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局 审计处实施工程竣工决算审计 68 项,送审金额 4690.5 万元, 审减额 839.8 万元,审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审 计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项 目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务 收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计 214 项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财 第 4 页 政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约 效率,强化对政府采购的监管。截至 2
7、0XX 年 10 月份,全区自 行采购预算 0.1082 亿元,实际支付 0.0809 亿元,节约资金 273 万元,资金节约率高达 25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社 居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、 高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢 岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 20XX 年 1-6 月份财务收支 情况进行了审计。市公路局对所属 11 个单位 20XX 年财务收支 进行了全面 面审计,审计面为 100%,通过审计,发现问题 36 个,提出审计 意见 38 条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统
8、计,全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。 通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、 自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局 20XX 年以财 务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局 局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合, 即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政 第 5 页 工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民 政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨 镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位, 也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正
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