【工作总结】20XX年度审计部工作总结范文精选.docx
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1、第 1 页 20XX 年度审计部工作总结范文精选 特征码 EkHezblcDKAkZgtDOjZe (一)财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服 务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计 部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统 一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负 责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、 子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发 挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作 的安排和财务收支自查工作方案,集
2、团公司围绕市局“规范行 业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的 财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推 动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真 开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外 帐” 、 “小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计 核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强 财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的 第 2 页 问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏 洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的 自查,切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金
3、管理的作用 为了规范*集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理, 降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健 康发展。集团公司从 2005 年 8 月份起将集团公司资金管理中心 纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管 理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结 算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管 理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇 编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、 子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。 4、增强财务服务意识 20XX 年,我们一如既往地按“科学、
4、严格、规范、透明、效益” 的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益, 把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了 各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财 务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制 度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了*集团的财务制度。 第 3 页 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范 力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整; 强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管 理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 5、
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