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1、第 1 页 20XX 年度审计经理工作总结范文精选 特征码 HqOZwuyMNoKkYJTppMoT 按照学校党组字20XX57 号、党字20XX18 号、党字 20XX25 号文件的要求,对我处在创先争优活动开展、学习 型组织建设、工作作风、年度工作业绩、廉洁自律、创新工作 等方面的总结和自评如下: 一、抓好队伍建设,完善部门运行的制约机制,积极开展创先 争优活动,业务水平有了较大提升。 随着学校各项事业的蓬勃发展和经费投入的不断增加,加强学 校财经管理,提高资金使用效益,强化对各项经济活动的监督 显得越来越重要。学校审计处作为学校经济监督的主要部门, 加强廉政建设,确保审计队伍的廉洁奉公,
2、加强制度建设,确 保部门运行的制约机制,加强学习交流,确保审计业务水平的 不断提升,是我们开展审计工作的前提。 1、强化“两个意识” ,打造廉洁奉公的队伍 强化廉政意识。积极参加学校组织的各类党风廉政建设宣传 教育活动,认真完成网上学习测试,开展了“以学习贯彻廉 政准则为契机,提升监督保障能力”的主题教育活动(此活动 获学校立项),组织全处人员赴安徽六安廉政教育示范基地开展 党日活动,召开领导班子廉政专题民主生活会等。通过这一系 第 2 页 列活动,增强廉洁意识。 强化岗位意识。以“我的岗位我负责,我的岗位请放心”为 特色项目(获机关党委立项),开展了作风建设创建活动,在岗 言岗,在岗爱岗,在
3、岗为岗,养成良好的工作习惯和职业信念, 打造部门凝聚力和战斗力,提升了每位同志的岗位胜任力,确 保工作有序、高效开展。 2、严格“三个执行” ,提升部门工作的效能 执行审计风险防范。按照学校完善落实党风廉政建设责任制 的要求,针对工作中可能出现的风险,全面落实了“三重一大” 制度、处务会议制度、重要情况通报和报告制度,对涉及委托 外包的中间机构重新进行了公开招标。 执行审计复核制度。本年度进一步完善职责范围内的规章制 度和内部管理制度。如在基本建设与修缮工程的结算审核、离 任审计等所有审计项目中,严格按照相关制度、流程、办法去 执行,把好初审关和复核关,确保审计质量。 执行审计业务公开。充分发
4、挥审计网页的作用,年度工作计 划、月份工作计划与总结、离任审计通知书、接受审计的工程 项目清单都给予及时发布公开,自觉接受监督,增强了审计工 作的透明度。 3、加强学习交流,确保审计业务水平的不断提升 学校审计部门具有监督和服务的内向性,要求审计人员必须具 备较为熟练的审计业务水平,包括必要的学识及业务能力;熟悉 第 3 页 本组织的经营活动和内部控制,并不断通过后续教育来保持和 提高专业胜任能力;应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨 慎态度,合理使用职业判断,执行内部审计业务等。为此,我 处积极开展学习型组织建设,一方面营造良好的学习氛围,提 倡自我学习;另一方面组织审计人员参加了中国内审
5、协会及江苏 省审计厅组织的培训,组织到兄弟院校审计处调研,积极撰写 并发表专业论文。通过围绕业务抓学习,提升了审计人员的业 务素质和能力水平。 二、抓好工作落实,加大部门工作的执行力度,有效开展各项 审计工作,圆满完成年度工作任务。 20XX 年度,遵照分管校领导纪委书记刘丽华同志提出的“要在 理论水平上有提升、工作状态上有进步、工作效果上有变化, 切实把各项工作融入到学校的发展之中”的工作要求,全体同 志在人手紧、任务重的情况下,在有关领导的大力指导和各部 门、单位的支持配合下,在审计范围、审计对象、审计质量控 制、审计效率和效果等诸多方面得到了进一步规范和完善,圆 满地完成了本年度的工作任
6、务。 1、开展工程结算审核工作。先后完成将军路校区东区二期市政、 2 号教学楼等共计 236 个项目的工程结算审核工作,累计送审 金额 11,382.93 万元,累计审定金额 10,102.72 万元,累计核 减金额 1,280.21 万元,综合核减率为 11.25%,提高了资金使 用效率。 第 4 页 2、开展基建工程项目实施过程的跟踪审计工作。组织内部审计 力量对将军路校区东区 1 号、3 号教学科研楼工程项目进行了 跟踪审计,合同金额累计 16,968.44 万元,将审计关口前移, 加大了事前、事中的审计监督力度。 3、开展领导干部经济责任审计工作。一年来,先后开展了 9 名 处级领导干
7、部的离任经济责任审计,在审计中共发现问题并提 出建议 32 条;另外,督促有关单位和部门对 20XX 年度审计中发 现的问题进行了整改。 4、开展科研审计工作分析。审计网站发布了涉及科研经费管理 方面的相关制度文件 140 多个;对整理收集的典型案例进行了分 析;拟在本月底召开科研审计分析会。 5、开展专项审计工作。按工信部要求完成了学校财务决算审计 工作;完成了 20XX 年度纵向科研项目的审签工作;对省优势学科 建设工程专项资金进行跟踪审计,按学校要求开展了其他专项 财务收支审计等。 6、完成学校分解的主要工作任务。按照关于印发 20XX 年学 校主要工作任务分解的通知(党字20XX10 号)要求,积极 配合有关部门,完成了将军路校区东区土地开发、化解债务工 作。 7、积极参与大项物资采购与工程建设项目招标工作。 回顾和总结,是为了更好地前行。20XX 年我处全体同志努力工 作,有效防范风险,确保资金安全,规范内部管理,促进了学 第 5 页 校经济工作的规范、协调发展。但是,在审计理论的学习研究 还不够,在计算机辅助财务审计工作方面开展得还不够。 感谢各单位对审计工作的大力支持,在新的一年里,我处将全 面落实十五次党代会精神,履行职责,促进学校经济工作的安 全、健康、有序、有效运行而扎实工作!
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