【工作总结】20XX年银行内控年度工作总结[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年银行内控年度工作总结1 特征码 StnJMgWHEkCgePBlCzLL 20XX 年工作总结范文大全 自 xx 年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控 制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执 行上级行制度、办法的前提下,针对*支行实际,努力完善、 细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实现经营目 标,维护财产完整,保证会计及其他资料正确和财务收支合法, 决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行,工作效率 和经济效益能得以提高,我行坚持业务发展与内控管理并举的 第 2 页 经营策略,在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进 作用
2、。现将全行内控管理情况报告 一、内部控制管理的基本情况 支行本职设置办公室 室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国 际业务部、合规部七个职能部室,一个工会办公室、一个党委 办公室。辖属营业部、*支行、*支行、*分理处、*分理处、 *分理处、*分理处、*分理处、*分理处、*分理处、*分 理处十一个营业机构,另设*、*、*、*、*、*6 个储蓄 所。到 10 月末全行员工*人,其中长期合同工*人,短期合同 工*人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约,前后台 业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设 上做到文件传递上及时,贯彻学习到位;在制度执行上严格要求 规范操
3、作,努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管 和再监督力度,为内控管理保驾护航。总体上讲,我行内控管 理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、 风险防范能力日益提高。找范文 二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩 第 3 页 为确保全行内控管理的良好态势,今年以来我行在内控管理工 作上采取了以下措施 1、领导重视,组织落实,20XX 年以来,我行领导班子始终高 度重视支行的内控工作,把加强内控工作作为提高全行管理水 平,规范业务经营,提高全行员工综合素质的重要手段来抓, 做到思想认识到位,工作措施到位,组织体系健全,处罚整改 加强。我行单独设立审计办公室,内控工
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