【工作总结】事业单位会计年终工作总结.docx
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1、第 1 页 事业单位会计年终工作总结 特征码 TlDSgRoYbepGSCnGfGyx XX 年年上半年以来,在区委、区政府的正确领导下,通过各核 算单位的通力配合,通过全体人员的共同努力,集中核算的区 直机关行政事业单位达 172 家,实际核算包括各单位工会账在 内的 336 套账,收支总额 23.16 亿元,开出的拨款通知书、转账 支票、电汇单等共 22,306 张,拒付假发票和不规范票据 1,057 单(同比降低 55%) ,拒付金额 13,362,032 元(同比降低 70%) , 严把支出关, 严肃了收支两条线等相关财经纪律,为区直行政 事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。
2、一、与 XX 年的账务顺利承接 (一)完成 XX 年度部门决算工作 XX 年部门决算与以往相比变化较大,且时间紧,任务重,为保 证部门决算的内容涵盖单位的全部收支,数据真实,内容完整, 我们克服了重重困难,及时、圆满地完成了这项工作。 (二)应用新的会计科目、报表体系 今年财政正式启动了 XX 年新政府收支分类改革工作,对我们行 政事业单位财务管理产生重要影响,全新的“功能分类” “经济 分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。 在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管 第 2 页 会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌 握各科目核算的涵义,并
3、明确了常用的会计做账方法,规范了 新科目的运用。 (三)逐步取消手工辅助账 一是取消财政专户的手工账。从今年起,取消各主管会计的财 政专户备查账,改在各单位的基本账户科目中,在“应缴财政 专户款”下设明细科目,反映各核算单位上缴和财政返拨的情 况,在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支 情况。 二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复 式支出核算”功能,对任何一笔项目经费支出,可以进行细化 的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可 同时按财政拨款的项目和科目记账,并反映每个会计期末的项 目资金的结余情况,最大限度的满足了核算单位和相关管理部 门的需要。
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