【工作总结】事务所审计员20XX年工作总结.docx
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1、第 1 页 事务所审计员 20XX 年工作总结 特征码 SYHPFidshXNAdCzUAXdv 20xx 年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对公司年度经 营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动 表以及财务报表附注)进行审计评价,出具了无保留意见的审计 报告,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及其他关联 方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了 检查。在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会计师事 务所进行了充分的沟通,圆满完成公司 20xx 年度审计工作。现 将会计师事务所 20xx 年度的审计情况总结如下: 一、审计工作基本情况 20xx 年 12
2、 月 4 日,会计师事务所、财务部、证券部就公 司 20xx 年度审计事项进行了现场沟通,并将沟通情况及初步审 计计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别 XX 年 2 月 22 日 和 4 月 15 召开会议审议年度报告相关议题;分别于 XX 年 4 月 1 日和 4 月 21 日进行了进场后及审计报告定稿 前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间 安排,审计小组按约定时限内完成了所有审计程序,取得了充 分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计 第 2 页 报告。 二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况 1、独立性 广东 xxxx 会计师事务所有限公司所有职员未
3、在本公司任职, 并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经 济利益;会计师事务所与本公 珠海 xxxx 电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之 间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营 关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小 组成员和公司决策层之间不存在关联关系。 在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形 式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保 持独立性的要求。 2、专业胜任能力 审计小组共由 9 人组成,具有注册会计师职称 5 人,其中 副主任会计师 3 人、部门经理 1 人、项目经理 1 人、审计员 3 人、助理审计
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- 工作总结 事务所 审计 20 XX
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