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1、第 1 页 乡镇预算绩效管理工作总结1 特征码 BzztVgUENiaiLOBOTKAk 在 20xx 年宁德水利工作绩效创历史进入全省第二名的基础上, 今年以来我局紧紧围绕省里年初下达的年度目标任务和市委、 市政府开展“落实项目年、服务发展年、融合创新年”的部署 要求,以“五强四提三推进”(五强:强化水项目落实、强化水 安全保障、强化水环境优化、强化水融合创新、强化水管理提 升;四提:提前、提升、提质、提效;三推进:推进党的建设、 作风建设、廉政建设)为抓手,以加快重大项目建设为重点,强 化部署,强化措施,强化督查,强化落实,各项工作均取得明 显成效,多项指标始终保持在全省前列。现将有关情况
2、汇报如 下: 一、绩效管理工作组织开展情况 (一)加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小 组及办公室成员,以局党组书记、局长郭专为组长,局班子成 员为副组长,相关科室负责人为成员,进一步加强对绩效管理 工作的领导。 (二)制定工作方案。对照省水利厅和市委、市政府下达的 目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则,认真 制定了宁德市水利局 20xx 年度绩效管理工作方案 。在绩效 第 2 页 指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又 具有可操作性。 (三)实行精准管理。在年度工作目标管理上,推行了“三 本台账”精准管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效 格局。一是
3、建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目,逐 项落实责任领导、责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。 二是建立项目台账。强化项目管理,汇总各类项目及投资总额、 年度投资任务,将年度工作目标细化到各类具体项目,定期分 析目标任务进展情况,分析存在问题。对项目进展情况及时通 报,及时落实措施加以推进,对不能按序时进度完成的指标加 强督办,逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人 员管理有机结合,在建立局领导班子每周工作动态管理的基础 上,要求每个干部职工建立每周工作笔记,做到全局干部工作 任务清、上班去向明、工作责任强。 (四)强化督促检查。为加快推进年度水利项目建设,我局 采取开竣工调度
4、、专项调度、现场调度、滞后项目调度等形式, 督促工程建设进度,以旬保月,以月保季,以季保年。针对重 大水利项目推进问题,成立了项目办,配合省厅推进组,对每 个重大水利项目进行现场督导,建立了重大项目双岗双责机制 和奖励机制,开展了重大水利项目百日会战活动,有力地推进 重大水利项目建设。局常态化服务工作小组经常深入工程一线, 加强设计、进度、质量、资金等方面的监督管理,现场协调解 第 3 页 决存在问题,并针对存在问题,及时发出整改通知书,限期整 改。全年局领导班子累计下基层 396 次,帮助基层解决困难问 题 297 项,累计支持资金 3455 万元,全年各类媒体宣传水利工 作 84 篇次。
5、(五)推行双向责任。实行“双向责任、双岗同责、双轮驱 动” 。一是项目管理双向责任机制。即项目所在县(市、区)水利 局履行主体责任,市水利局履行监督责任;项目业主履行主体责 任,水利部门履行监督责任;局业务科室具体责任人履行主体责 任,项目推进组人员履行监督责任;市局业务分管领导履行主体 责任,挂县领导履行监督责任;相关人员按照责任分工履行职责, 推进项目建设。二是资金管理双向责任机制。即市财政局履行 资金筹集、监管主体责任,市水利局履行资金预算编制和执行 主体责任;项目所在县(市、区)财政局、水利局履行资金管理主 体责任,市财政局、水利局履行资金管理监督责任;项目业主对 资金使用履行主体责任
6、,所在地乡镇政府对资金使用履行监督 责任;项目申报单位对资金管理履行主体责任,项目推荐人对资 金管理履行监督责任。 (六)完善奖惩措施。在抓好省、市年度绩效考评的基础上, 在全市开展了水利年度综合考评工作,组织三个考评组,采取 分组、分县、分乡镇、分项目的模式,对全市 20xx 年度水利投 融资、项目建设、水资源管理、防灾减灾、安全生产、基层调 研、党风廉政、基层水利服务和科技推广体系建设等方面工作 第 4 页 完成情况进行考核,对考核先进的县(市、区)采取以奖代补的 形式予以奖励,有力地促进了各项水利工作的开展。 (七)落实整改提升。针对 20xx 年绩效管理工作存在的指标 设定不够科学、机
7、关作风等问题,认真制定整改措施。一是注 重指标设定。在今年 1 月底就提早布置绩效管理工作,要求各 科室结合省里下达的目标任务,细化分解各项指标任务,确保 指标量化、细化,依据充分,切实可行。同时要求各项指标需 由分管领导审核后报局绩效办,由绩效办汇总上局务会议逐条 进行讨论。经多轮修改及局党组会议审议通过,而后将形成的 指标体系报市效能办。二是强化督查落实。建立督查台账,指 定专人负责落实办理工作,对领导批示件、信访件等进行动态 跟踪督办,特别是对省政府扩大有效投资计划、市委、市政府 “四下基层” 、 “三比一看” 、 “三转一加强” 、 “行动计划”等涉 水任务,确保做到件件有回音、事事有
8、落实。三是强化绩效档 案。年初 初各科室就着手档案资料收集工作,特别是体现市级水行政主 管部门工作业绩的过程性档案,每项工作分门别类,单独建档。 局效能办还建立了档案抽查制度,由分管领导牵头,分别于 7 第 5 页 月、9 月、11 月对绩效档案进行抽查。四是强化机关作风。由 局效能办定期不定期组织明察暗访,对违反机关工作纪律的人 员采取领导诫勉谈话、违规情况公示等方式进行教育。同时规 定对被效能通报的人员在 1 年内取消评先评优资格,职称职务 晋升 1 年内不予考虑。 二、绩效指标完成情况 (一)水利投入增幅大。年初省里下达我市水利目标任务是 13.8 亿元。下半年,省政府扩大有效投资确定全
9、省水利投资调 增 30%,我市积极响应,调整增幅达 69%,比全省平均水平翻了 一番多。截止 12 月 25 日,全市共完成水利投入 26.87 亿元(全 省平衡后列入省里计划的投资完成 23.42 亿元),占年度计划投 资的 195%(170%),比上年省下达的 12.5 亿元目标任务增加 14.37 亿元,增幅为 115%,投资完成率在全省排名第一。 (二)重大项目进度快。截止 12 月 25 日,重大水利项目完 成投资 16.68 亿元,占年初计划 9 亿元的 185%,比上年省下达 的 10 亿元目标任务增加 6.68 亿元,增幅为 66.8%,进度在全 省排名第一。其中:在建项目完成
10、 8.41 亿元,占年度计划的 103%;计划开工项目完成投资 5.14 亿元,占年度计划的 108%; 前期推进项目完成投资 3.12 亿元,占年度计划的 195%。霞浦 吴坑水库工程等 9 个重点突破前期的项目也扎实推进。 (三)民生水利投入大。截止 12 月 25 日,全市面上民生水 利共完成投资 10.19 亿元,占年度计划的 115%,提前超额完成 第 6 页 年度投资任务。其中农村安全饮水、中小河流治理、海堤强化 加固、山洪灾害治理、小农水重点县等项目建设进度在全省前 列。 (四)项目前期工作实。认真把握中央、省里加大水利投入 的大好机遇,转变思路,打好闽东苏区和军民融合示范区这两
11、 个独特牌子,结合“十三五”水利发展规划,积极做好前期规 划、项目、策划、生成等工作,策划生成闽东苏区防洪防潮工 程项目(总投资 143 亿元)和闽东苏区东北沿海突出部军民融合 水资源配置工程(总投资 38 亿元)两个项目。全年共投入资金 2600 万元,完成主城区防洪排涝规划 、 治涝规划 、 独流 入海规划等规划编制工作, 水资源配置规划 、 库湖联通、 生态补水方案正在加快推进。 (五)防汛工作成效显。汛前修订完善各类预案,加强隐患 排查,落实安全措施,完成了市、县、乡、村四级 2436 个预案 修订工作以及 461 座各类水库防汛调度运用计划的审批工作。 汛中加强监测、加强会商,加强调
12、度。今年我市先后经历 3 次 强降雨过程,8 月、9 月有效防御了台风“苏迪罗”和“杜鹃” , 在市委、市政府的科学指挥和全市上下积极应对下,切实将灾 害损失降到最低。年度防汛抗灾工作得到市委、市政府主要领 导的批示肯定,市委书记廖小军批示:“不平凡的 20xx 年,我 市经历两次台风侵袭,还遇到今年汛期比往年延长半个月等特 殊气象影响,防汛防台形势严峻,在市委、市政府领导下,市 第 7 页 防汛办立足于防大汛、抗大灾、抢大险、抗大旱和减少损失总 目标,扎实认真做好各项防汛抗台工作,取得了很好成效。市 防汛办所做的工作,值得充分肯定和表扬。希望再接再厉,继 续努力,总结提高,认真做好新一年防汛
13、抗台工作,为全市科 学发展加快发展发挥新的更大作用” 。市长隋军批示:“20xx 年全市防风防台工作成效显著,形成了一套有效的预警预防、 抗击自救的机制和体系,值得肯定,望继续努力,巩固成果, 不断提升防抗水平和能力。 (六)水生态环境质量优。一是水资源监管力度加强。实行 了最严格水资源管理制度,下达了各县(市、区)三条红线控制 目标;全面推行“河长制” ,提请市政府印发了宁德市河长制 实施方案 ,落实了市、县、乡三级重要河道河长、河段长职责;启 动了霍童溪流域九都段“万里安全生态水系”试点建设;完成了 古田县桃溪水库和蕉城区金涵水库水源地保护建设并通过验收, 启动霞浦县溪西水库水源地保护项目
14、建设;建成市级水资源监管 平台,水资源监管能力进一步提升。二是水土流失力度加大。 全市水利部门共完成水土流失综合治理面积 9.45 万亩,占年初 任务 4.8 万亩的 197%。完成了寿宁、福安 2 个省级重点县、蕉 城洋中镇等 12 个重点乡镇及 3 个 20xx 年度(跨年度)中央预算 内投资水土流失综合治理项目,投入治理资金 4200 万元。三是 水能资源规范利用。完成了 7 个农村水电增效扩容改造,总投 资 5050 万元,新增装机容量 5115 千瓦,新增年电能 3440 万千 第 8 页 瓦时。四是水利风景区建设上层次。继东湖水利风景区列为国 家级水利风景区后,今年又有柘荣青岚湖水
15、利风景区上升为国 家级水利风景区层面,福安潭头武陵溪水利风景区、寿宁小托 水库水利风景区等 5 个通过省级水利风景区验收,比上 一年度翻了一番。 (七)中心任务完成好。一是深化精准扶贫。在省水利厅的 关心支持下,启动了福鼎磻溪镇赤溪村防洪工程建设,总投资 2600 万元,7 月份已完成,为推进全国扶贫第一村赤溪村建设 提供防洪安全保障。二是推进军民融合。在去年军民共建、共 管、共防的基础上,今年又启动了三都镇区军民饮水工程,总 投资 1450 万元,受益人口 1 万多人;加快了闽东苏区东北沿海 突出部军民融合水资源配置工程前期工作,为宁德市委、市政 府持续推进军民融合深度发展试验区打好基础,水
16、利部门的对 接工作得到市委、市政府主要领导的肯定。 (八)党建、队伍建设强。一是认真开展“三转一加强” 、 “三比一看” 、 “三严三实”等活动。以贯彻落实中央八项规定 为切入点,深化水利“四风”问题整改,制定整改措施,坚持 边学边查、边查边改、立行立改。二是全面落实党风廉政主体 第 9 页 责任和监督责任。建立和完善党风廉政建设责任分解、定期约 谈、逐级报告、沟通会商、领导干部述廉、监督检查和问责制 度等相关制度,用制度保障党风廉政建设和反腐败工作取得实 实在在的效果。三是强化水利绩效管理。结合省里下达的目标 任务,制定了绩效管理工作方案,印发了宁德市水利局绩效 工作管理制度 ,下发了关于加
17、强绩效管理工作的通知,定期开 展绩效评估,及时提交年终绩效报告。与此同时,机关效能、 行风评议、精神文明单位建设、水利宣传工作等方面也取得了 新成效。 三、自评情况 今年以来,我局认真按照市委、市政府的决策部署,围绕 省水利厅下达的任务要求,紧紧把握中央、省里加大水利投入 的大好机遇,围绕年初确定的目标任务,努力抓好各项工作的 落实,水利工作呈现目标明确,重点突出,措施有力,有序推 进的态势。从总体上看,年度绩效各项指标情况完成情况良好, 有的指标提前或超额完成,有些措施和经验得到推广,成效主 要体现在 20 个方面: 1、创新防台风工作机制,海上防台风工作经验得到国家防 总的推广,中组部委托
18、国家防总、水利部组织全国防汛指挥长 专门在我市溪南镇进行了防台风现场观摩。 2、在 20xx 年上白石水利枢纽工程项目列入全国 172 项重 大水利项目(福建省仅 5 个项目)的基础上,今年 5 月上白石水 第 10 页 利枢纽工程项目列入国家发改委、财政部、水利部 PPP 试点项 目。全国共 12 个试点项目,是福建省唯一的 1 个试点。 3、在 20xx 年 2 月开展的 20xx 年度全省水利年度工作责任 目标绩效考评中名列全省第二,比上年晋级一位。 4、水利、防灾工作得到市委、市政府主要领导的批示肯定。 5、全年共完成水利投资 26.87 亿元(全省平衡后列入省里 计划的投资完成 23
19、.42 亿元),占年度计划投资的 195%(170%), 比上年省下达的 12.5 亿元目标任务增加 14.37 亿元,增幅为 115%,投资完成率在全省排名第一。 6、积极争取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“万里安全生 态水系”试点建设,试点工作得到省水利厅尤猛军厅长的肯定。 7、积极推进军民融合,争取了闽东苏区防洪防潮工程和闽 东苏区军民融合保安全供水工程 2 个重大水利项目列入国家层 面,总投资分别达 143 亿元、38 亿元,前期工作得到市委、市 政府主要领导的批示肯定。 8、积极推进精准扶贫,启动了福鼎磻溪镇赤溪村防洪工程 建设,为推进全国扶贫第一村赤溪村建设提供防洪安全保障, 12
20、月 6 日闽东日报对水利精准扶贫工作进行了专版宣传。 9、与水利部太湖局开展战略合作,提早完成了十三五水 利发展规划 ,得到市委、市政府主要领导的肯定。 第 11 页 10、建立重大水利项目双岗双责机制和项目推进机制,开 展重大项目“百日会战”活动,重大水利项目进度在全省排名 第一。 11、农村安全饮水项目提前超额完成,进度在全省排名第 一。 12、海堤加固建设完成情况在全省排名第一。 13、中小河流治理项目进度在全省排名第一。 14、小农水重点县建设进度在全省排名第一。 15、冬春水利建设进度在全省第一。 16、蕉城竹洋高效节水灌溉项目被省水利厅评为“福建省 水利科技推广示范基地” 。 17
21、、强化绩效目标管理,实行了责任台账、项目台账、工 作台账三本台账精准管理,对每项工作做到心里有数,了如指 掌,得到省水利厅主要领导的肯定。 18、加强党风廉政建设,强化主体责任,典型经验在全省 水利系统做交流。 19、开展水利资金内审,经验做法受到省水利厅张宝华纪 检组长肯定。 20、创新开发“水利通”系统,解决防汛和水资源管理最 后一公里问题。 四、绩效创新情况 今年我局绩效创新点:全国防汛防台风现场观摩会。 第 12 页 我市地处东南沿海,海岸线长度居全省第一,全年降水量 70%-80%集中在汛期 4-9 月,即梅雨季和台风季。特殊的地理位置和气候条件,造 成洪涝、台风灾害频繁发生,平均每
22、年登陆或影响我市的台风 1-2 个,如 20XX 年“桑美”台风就给我市造成严重灾害损失。 正因为如此,市委、市政府始终高度重视防汛防台风工作。 从 20XX 年开始,我市立足宁德实际,健全完善一套防汛防台风 工作机制,特别是在海上防台风机制和陆上防台风机制创新方 面取得了显著成效,首先我市在建立以行政首长负责制为核心 的防汛工作责任制基础上,近五年来又大力推行“预警到乡、 预案到村、责任到人”的防灾抗灾新机制,强化基础乡村防灾 应急能力建设,建成覆盖全市所有乡镇、村山洪灾害监测系统 和应急视频会商系统,全面完成全市 2251 个行政村防灾预案编 制并实现电子化管理,基本实现了“组织保障到乡、
23、预警信息 到乡、视频会商到乡、指挥部署到乡和视频会议视听到村”的 目标,全面提升了基层防灾抗灾的应急处置能力。与此同时, 我们还加强防汛防台风工作机制信息化建设,其中赛江流域 实时洪水作业预报与调度系统获得“福建省 20XX 年度科学进 第 13 页 步奖二等奖”;霍童溪流域水库群防洪信息系统获得“福建 省 20xx 年度水利科学技术奖二等奖” 。 这些创新的防汛防台风工作机制已在防抗历次的台风暴雨 灾害中发挥重要减灾效益,近五年来,我们已成功抗御了“莫 拉克” 、 “苏拉” 、 “菲特” 、 “麦德姆” 、 “苏迪罗” 、 “杜鹃”等强 台风,切实做到了将灾害损失降到最低。特别是海上防台风工
24、 作,自 20XX 年“桑美”台风之后,未发生海上渔船及渔排人员 伤亡,防灾工作成效显著。 20XX 年,我局在全省水利工作会议上做了题为“主动作为、 科学防控,努力构建现代防汛减灾体系”的防灾抗灾经验交流 发言,并在当年度获得全省水利防灾减灾工作先进表彰。20xx 年度, “菲特”台风在福鼎登陆,这是建国以来正面登陆我市乃 至我省、我国大陆的最强“秋台风” ,累计直接经济损失达到 25 亿,是我市继 20XX 年“桑美”台风(损失 33 亿)之后,遭受 损失最为严重的一次台风灾害,尽管如此但没有出现人员伤亡。 对此,国家防总督察专员田以堂 20xx 年 10 月 7 日在我市检查 指导防台风
25、工作时,就深有感慨地指出:“从这次防抗“菲特” 台风情况看,宁德各级都非常重视,防御工作做得很到位,没 有人员伤亡发生。宁德市包括福鼎市防台风工作经验丰富,很 多做法可以成为全国的范例” 。 历经五年创新驱动、强基固本,宁德市防汛防台风工作机 制在历次防台风实践中发挥了重要作用,得到水利部陈雷部长、 第 14 页 国家防总和省防指的充分肯定。20xx 年 4 月,中组部、水利部 在福州举办全国地方党政领导干部防汛抗旱专题研究班,推广 和借鉴我市防台风工作的经验,决定将专题研究班重点教学任 务的现场教学观摩放在宁德市。4 月 23 日,全国防汛抗旱专题 研究班现场教学观摩会在宁德召开,来自全国 24 个省及新疆生 产建设兵团、武警部队等 38 名与会代表,在霞浦县溪南镇现场 观摩我市海上防台风人员转移演练,创新举措在全国推广应用。 20xx 年 8 月 9 日,陈雷部长在国家防总汛情会商会上,明 确指出“苏迪罗”台风对福建宁德影响较大、灾情损失严重, 尽管局部山区因山洪泥石流造成人员伤亡,但是海上防台风工 作值得肯定,没有出现海上渔排及船上人员伤亡。
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