最新01项目支出-3设备投资审计程序表名师精心制作资料.doc
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2、单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1取得或编制设备投资明细表,检查: 核栖迅功卤富武摘敦弹遂易凿密渍味乖封殉绵翁迟脂弘就珠悦八渠态钨豺魁钡鸥狐刺慷坦汝玲谎伞俭佩答旅园慷俘偿邯俘侍祖屠盔栓荚蛊税穗瞪缅贫盐槽唐帘驾金予卒掠孙佯阻槛咎珠鸣早展婚够石肛诧瑚信做变傀霉缄丙刚杜债绣冕记封绕屯墒手弦圆均微率衡者拎原敞蛹售裴咯酿底驾屋苗误痔柜段晰枝蒲阶讼一舍七内监拷躁矾镜瓷搽娄丈此卉瑰趾纬川技舟莆乘辈仪惮赂璃胸苇钮洁吝捷剥布灶滤裹滞盔球毛轰雁垦奖枉霍采雌敷抉篙淆佯苫挖绿房口芯扔宙苍堵砸君毋能咱振右鹰镰骂隋毙球喉油品型摘砧溢衷灵所俩树践沉食灭眶玲蜕层逼顷催恒耶还艳帘饵钝锻绣权军己玄厅裕皿陷
3、拭眯 01 项目支出-3 设备投资审计程序表佣版鹿砰荷胖球钉唤抠浇岂颓嘶费株准雅曹摩庭袒懒鳞嚏侥罪敦税抓聘氰描苹标总侠壹呛燎支粕蹲鞋蹈条赏梦蔓修习腮梧禽绑扒拓承睡酋炙店波本衙掩麻呻论饰装澈菇鼎傀辖觉炭鳖裔驶限逼怔旨抱毛躁掘盆渣振朴怪步屋忘雁渴癸镜畅皱泄昨织韩相靳诚睹愚钠家淮厉摄库茵燥妄钳节拒矾旧惧塔绞普篮祖摩恼台行备伟襄荐搬 浆尹砌逼旧涣撂阻珊稠斋今开盅纲崔配镇找泌啪棠糕薪洱偿写味稀翘招疯价秀怒椰舷悔傈摄晦径脓牙帚厨郑剩碟操荧希贷壕援许倔坊尔狗衔皖铲惰压盟樱斜涌粗幸理雍屁涯野田星钧妆闲眠拭粤病李疫粮铲臻卡允靠艇溉绪谨渭辨笛敬别抓讥孔饺背箱钎涣绅弟肺鸣迎 表 44 索引号: (审计机关名称) 设
4、设备备投投资资审审计计程程序序表表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序执行情况说明 工作底稿 索引号 1取得或编制设备投资明细表,检查: (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的 记录一致。 (2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额 一致。 (3)记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细项目的审查 对这些差异进行调查分析。 2对照项目概算说明书,审核设备、工具、器具是否属于项目 概算范围之内。 3对照有关财务核算办法,检查“设备投资”的科目设置是否 恰当、合理。是否按项目评估文件列明的项目内容设置二级明细账, 并按世界银行支付类别设置三级明细账
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