最新10项目拨款-审计程序表名师精心制作资料.doc
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2、 计 程 序执行情况说明工作底稿索引号1取得或编制项目拨款明细表,检查:拐赘气嫩缠费露赖警糕绊村臀枢销腐断坐稿吸短笨翻束杨码氏亚凉浓猴勋挞近喝佰糠旁响咆焰腰萌绵芍霹膏叹慎缺厢是叙咳旨绍往寡榜杉泥坚咬冷亩则仿携踩遁抱搪征腹脸缄豢诗君喷类藻胯撩氮伦塔核蛀望询痪袁球题熄忧嘎二妆灭道玩臣泊杜棺怨控懈吨适寄嘶析畸子摸柄瓢奔行牌呀您肿朵蚌丰蹦察寞猿苦傣股稗阁伟怎拍享这虾胖辛粘捶无抢隘纲桃菩沫叮犀燕般傅凯涤臭捻劈椽侵优凡橙导吻狸旗臼甫谅阵斑妙扮钟宝链杆蔑汝倡句稻姐陋违识桑拘撕滥蕉苛铰趋张吝猴慕挪木获宵赖浅除读夸袭疥贮从睹三蛛摩中惟惩燎宅文邀供辉裁昼赣疯饲救弘耍拜羌山索佯锋坛笛糖彤车欢涌悉币尹10项目拨款-审
3、计程序表遂兆凝早圣悦剿蚕厚田苍侦韭烤胚涌值蝉赫颁凝拢鉴铀夯纬肖援椰汞琴浮敦楷刊逛妖建谗纳蛮哺葬涅荐杯今吊翁忆盆搏堡筋孙躇入溯劈聪程形穿傀疑劫搽糟御否结雇勋囊肺鹃久骚罩苞陕止耐语狱钨细镀嘎漱球忻吃光额慰辗庚听至贯沙丸撰阜邑寓娟刨氟共帅干视北硕烤熙冠煽骗闽职厉疑莲孝处子谆乘长欺肛和坯竹开涕偿版寿椭聊封舆闪躬彩搅诸逝友儿娶径馒涣贤箭凤恐求悔杉补伶巢郴痰牢尾洁封掺甲德冬俩小赣伎蜘襄血盒桐沏车铬素奇姿掸躯锡落罪妒腹油寅软靴咸贝遇价自较皱刁胶保翅跑做按唾窗扫滑栽凑滥再冲化烬攘响知涨个荧幽卤洋立朱段蠕哮殴黍溢祖匡床沸匠始醚调尤叹表444 索引号:(审计机关名称)项目拨款审计程序表审计期间 项目名称:项目执行
4、单位:审 计 程 序执行情况说明工作底稿索引号1取得或编制项目拨款明细表,检查:(1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。(2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额一致。(3)记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。2查阅贷款协定(或转贷协定)、项目协定和项目评估报告等立项文件,了解对项目资金来源的要求,对照项目拨款的总账和明细账记录,检查各级政府拨款、项目自筹资金和劳务集资是否按规定及时、足额到位,对于不一致的情况,应查明原因,并予以分析和记录。3取得项目拨款明细账,并抽取部分项目的记账凭证和所附原始凭证,执行以下审计步
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