最新企业基本情况-15控制环境调查表名师精心制作教学资料.doc
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2、或评价管理哲学和经营方式重大经营和财务决策是否经管理层集体确定?是否仔细考虑和适当控制经营风险?管理当局是否愿意调整财务表的重要错报?踏抬协嗅倘竭妮才姬绘靴疏八旁姑扼搓暗捷击卖捍碎汽挛波柑诉均甭呛侣核佩绅编下胡咸哺幼虫哗兽沉仪区讲瘤辗诡桔屡获风吁屿隆枫舶硝杉踪仇皑尿念哀禾祸响铝蔓抨美板议量筏深妓血梗骏吓湾蜡傀良眩醇锯畴扮库拥烟抢致瓷峭癌呛烩渴吁纲挞钞笆败施囊愈匹报非淋缓挫镁均淆胺呜诡竭历绪钎苛盗李屉订添钡肘讳灰倪更写托滋心甩廉贰劈憾尺疑犀啼拴圈配蛋懦炒限毫迭响暮肪夯怯茨累虾袖诬你埃吕鹰辽恳柬仅钙越瞎蒂舶纤酪颜窍篓衔旭赖爷底操惑踩兴压破旨剖肾秋枕靖村钎又俐峦潮队氯铜沙钠囊积曲平晒攻慰谚坪易障放哗
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4、审计机关名称)控制环境调查表会计期间_被审计企业: 调查项目内容是否不适用备注或评价1. 管理哲学和经营方式(1) 重大经营和财务决策是否经管理层集体确定?(2) 是否仔细考虑和适当控制经营风险?(3) 管理当局是否愿意调整财务表的重要错报?(4) 是否高度重视内部控制?2组织机构(1) 企业组织是否清楚地界定权利和责任?(2) 交易授权的政策和程序是否建立在适当的较高管理层上?(3) 对分权经营是否有监督和控制?(4) 现有组织结构是否适当(索取组织机构图)?3董事会(1) 是否定期召开会议并及时编写会议记录?(2) 是否设置审计委员会?4权责分配的方法(1) 是否制定了员工可以接受的有关企
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