【工作总结】内部审计工作总结优秀范文[1].docx
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1、第 1 页 内部审计工作总结优秀范文1 特征码 NMpkrmXBpDLIMgRwKzbi 近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管 理的“一号工程” 。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为 企业的“免疫系统” ,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深 化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生 产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企 业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出 审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等 部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展 和审计成果运用情况,研究解决审
2、计工作中面临的困难,对审 计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价, 调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企 业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通 过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理 进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划 体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风 险文化,营造良好的审计氛围。例如,针对合肥市电网建设加 第 2 页 快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力 度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步 前移,以工程决算审计为核心,实施事前
3、项目审查、事中监督 管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域 限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审 计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区” 。 一、加强过程管控 提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管 理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计 管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了 21 项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案 设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等 全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审
4、计制度体 系。 在信息化方面,随着企业 erp 系统上线运行,erp 系统丰富的 信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司 审计人员积极学习 erp 流程操作、深化 erp 审计系统应用,着 手开展 erp 环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公 司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经 济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、 经济活动分析报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式 第 3 页 化的分析结论。这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相 关支撑资料。在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正 审计计划,并为管理决策提供系统化、多样
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