【工作总结】内部审计人员年终工作总结三篇.docx
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1、第 1 页 内部审计人员年终工作总结三篇 特征码 ZPptTNyMCyuwKqlNRPnm 篇一 今年来,在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下, 在县*XX 县政协的监督指导下,我局以十七届四中全会精神为 指导,切实履行审计监督职能,16 月共完成审计项目 14 个, 审计收缴财政 73 万元,;共查出违纪违规金额 2078 万元,管理 不规范金额 18755 万元,应调账处理金额 1136 万元,移送司法 机关、纪检监察部门处理案件 1 起;向县委县*县政府提出审计 推荐 38 条;上报审计信息 14 篇。回顾今年以来工作,我们的主 要做法是: 一、把握重点,财政预算执行审计呈现新亮点。
2、 围绕建立透明规范的公共财政框架总体要求,坚持以规范 预算管理、提高财政资金使用效益为目标,以预算执行为主线, 以财政支出为重点,共投入 20 多人次,组织了 6 个审计组,分 别对县财政局、县地税局等 4 个县级预算执行单位 20XX 年度预 第 2 页 算执行和其他财政收支状况进行了审计,同时延伸审计和审计 调查了 46 个与财政预算有关的单位。促使有关被审计单位上缴 财政各项资金 32 万元,规范财政收支金额 3354。31 万元,应 纳入财政预算管理 5714。56 万元,从四个方面揭示了 20XX 年 度县级财政预算执行审计、延伸审计及审计调查有关单位及其 状况、县级预算支出追加状况
3、、固定资产投资资金管理等 38 个 问题。具体地,在实施上做到了“三个侧重”:一是在资料的 安排上侧重民本和民生。 在多次*的基础上,确定了政府基金和新型农村合作医疗资 金审计这两个专题,审计中着重核查各项基金的收入、征缴、 使用以及实行“收支两条线”状况。二是在重点的确定上侧重 “五个加强” 。即加强对事关经济发展、经济管理决策事项的监 督;加强对权力部门的监督;加强对关系老百姓切身利益资金的 监督;加强对政府投资重点建设项目的监督;加强对领导干部的 廉政监督。三是在执行的深度上侧重“两个拓展” 。即部门预算 执行由一级预算单位向二、三级单位拓展;民生资金的延伸审计 由前几年的到事业单位向直
4、接到受益对象、个人拓展。今年财 政“同级审”中我们共延伸调查行政事业单位 46 个,农户 190 余户,既有效地提升了“同级审”质量,又为年内实施同类专 项审计带给了第一手资料和数据。今年 5 月 19 日,县 15 届*常 委会第 18 次会议听取县审计局关于 20XX 年财政同级审状况汇 第 3 页 报,提交的审计工作报告得到县*的高度肯定,起到了很好的效 果。同时提交的审计推荐得到了县委、县*、县政府的高度重视, 例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪用等影响政府性 专项资金使用效益发挥的问题,我们向县政府提出的进一步加 强和规范政府性专项资金管理,确保政府性专项资金安全、高 效使用,
5、充分发挥政府性专项资金在经济建设和社会事业发展 中的作用的推荐,五月份,县政府根据审计推荐出台了加强 政府性专项资金管理的通知 ,该文件的出台和实施,对我县加 强财务管理、厉行节约方面将产生良好的社会效果,对有关单 位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。 二、坚持制度,经济职责审计取得新进展。 今年上半年县委组织部下达的领导干部经济职责审计项目 8 个。其中任中审计 2 个(县卫生局局长聂腊山同志任中审计、 县人防办主任易冰同志任中审计),离任审计 6 个(南湖洲、文 星镇、畜牧局、检察院、东塘镇、财政局党政领导离任审计), 共查处违规资金 2091。1 万元,对于维护正常的经济秩序,增
6、 强领导干部财经法规意识起到了用心作用。在工作中,我们主 要坚持了“四项制度”:一是审计成果分析制度。坚持定性定 量,准确界定被审计对象的职责。如今年 4 月份,原文星镇党 委书记朱某涉嫌经济问题“双规” ,我局迅速对朱某开展经责审 第 4 页 计,我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计,切实澄 清底子。为纪检监察部门正确处理干部带给依据。二是审前进 点运用沟通制度。每次经责审计项目进点前,组织部门领导都 会陪同审计组进驻各单位,对经责审计过程中遇到的新问题、 新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈,所有问题都迎刃 而解。三是审计结果落实整改报告制度。被审计领导干部及其 所在部门、单位在规
7、定时间内向联席会议办公室报告整改状况。 纪检监察、组织人事部门对审计领导干部及其所在部门、单位 执行审计决定和落实审计意见以及整改状况进行跟踪检查。四 是警示预防制度。 用心配合县政府、纪检监察和组织部门构建警示教育机制, 6 月中旬,县政府组织各乡镇、县直部门主要负责同志召开全 县政府常务会议。我局党组书记、局长陈建国同志就同级审中 四个问题比较多的单位的审计状况在会上进行通报。向被审计 单位提出了整改意见,对违规问题依法作出了审计处理决定。 在全县引起了不小的反响,审计结果的通报充分发挥审计机关 在党风廉政建设和反*工作中的作用。 三、改善方法,专项审计迈出新步伐。 20XX 年是我局实施
8、中心工作最多的一年,共完成政府外债 第 5 页 资金审计、汽车站整体搬迁、湘阴宾馆整体搬迁、城建投办公 楼、水利局安全饮水工程、政府厉行节约和津补贴检查等大型 专项审计 9 个,项目多,任务重,为此,我们着重做到了“三 个结合”:一是全面审计与重点审计相结合。如今年 3 月省厅 组织的政府外债资金审计,由于在同级审中涉及到了政府外债 资金状况,为了不增加自身审计成本,不拖延时间。对此,我 们就充分利用同级审和政府外债资金两项审计相结合。这样既 提高了效率又保证了效果,确保了审计工作到达预期目标。二 是坚持工程审计与财务审计相结合。工程审计实际上就是建设 管理全过程的审计。因此,我们坚持从财务报
9、表中查,从档案 资料中找,今年 90%的工程审计项目做到了工程审计与财务收 支审计相结合,6 项公共工程项目送审金额 8600 万元,审计核 减政府公共财政拨付金额 430 万元。三是坚持事后审计与事前、 跟踪审计相结合。将审前调查作为质量控制的首要环节来抓, 规定所有行业审计项目及重大审计事项都务必开展审前调查。 今年来县内相继动工开建的几个重点项目,如城西渠工程、县 燎原水库工程等,凡是涉及国家投资的,每个项目我们都提前 介入,对于一些隐蔽工程均拍照存档,作为今后工程、审计结 算的依据。 四、创新载体,审计质量管理有了新提升。 第 6 页 从完善三级复核制度入手,不断规范审计执法行为,开展
10、 了“四个一”活动:一是组织开展一次审计项目质量检查和优 秀项目评比。年初对 20XX 年实施的 44 个项目进行了质量检查, 评出了 6 个优秀审计项目并给予了奖励,对查出的问题进行了 通报。二是组织开展“互授互学”主题活动。我局把业务水平 提升摆到全盘工作的切入点来抓,在全体干部职工中开展“互 授互学”活动,透过一人讲授一堂业务讲座课,推动被审计单 位信息、过来常见的舞弊形式和审计人员个人实践体会“全流 通” ,在审计机关内部搭建了业务学习“同频共振”新平台。三 是组织了一次优秀审计项目案卷和审计方案、审计日记和底稿 范本展示。结合近几年在审计项目质量检查和优秀项目评比中 发现的一些好项目
11、进行展示,并选取一些优秀审计方案、审计 日记、审计底稿制作范本供大家学习借鉴。四是开展半年度工 作讲评活动。结合历年工作实际确定 6 月 28 日开展全局半年度 工作讲评活动,每个同志都认真撰写半年度工作总结。并在会 上作述职发言,会上 32 位同志竞相展示自我的风采,此次活动 大大激发了同志们的工作热情。 五、以人为本,干部队伍建设取得新成效。 事业兴衰,关键在人,建设一支高素质的干部职工队伍是 做好审计工作的保证。为此,我们一是抓思想教育,凝聚人心。 第 7 页 除坚持每周五下午正常的政治理论学习外,另外我们根据一个 时期的工作要求及干职工思想状况,有针对性的开展思想教育 活动。如 3 月
12、份组织学习了新审计法实施条例 ,每人都撰写 了心得体会;4 月份围绕开展易炼红书记“三更”讲话学习活动, 重温了各项制度,每人作了表态发言;根据县委、县政府安排选 派两名得力干部对口帮扶工业园企业项目兴亮机电项目;选 拔一名负责同志担任白泥湖乡科学发展观指导员和农村党支部 第一书记;4 月 14 日组织全体机关干部职工开展万名干部进民 家活动,下到白泥湖乡进组入户察民情、捐资 2 万元用于村组 改善水利设施,捐献电脑 1 台,慰问 15 户特困户;与此同时, 狠抓本单位礼貌卫生建立活动,20XX 年元月我局荣膺 XX 省礼 貌卫生单位称号的基础上,20XX 年 5 月我局再次荣获 XX 市礼
13、貌单位荣誉称号。这些,都有力地融洽了党群干群关系,提升 了全局礼貌建立水平。二是为干部营造良好生活工作环境。今 年我局投入资金 5 万元,新购笔记本电脑 10 台,一线审计人员 都全部配备了笔记本电脑,投入资金 2 万元,在机关院内新栽 花草树木,全局扎实开展 卫生建立和机关内保工作,切实保证了机关卫生、整洁、 安全、有序的形象。三是抓业务学习,提高素质。除制定全年 学习计划、每月组织一次业务讲评会外,还选派业务人员参加 培训,今年以来共选派 1 人参加市党校理论;16 人参加县党校 第 8 页 集中培训;6 人参加了各类业务知识培训学习;选派 6 人参加 ao 认证考试,并全部透过(目前我局
14、共有 14 人透过 ao 考试认证)。 全体同志坚持一边学习理论,一边在实践中总结,今年来,先 后向各类报刊杂志报送文章十余篇,其中搭平台促“共振” 湘阴审计“互授互学业”提升业务水平 、 XX 县审计局强 化全员实绩考核 XX 县审计局用心服务地方经济发展 、等文 章被中国审计报 、 XX 审计简报 、 岳阳晚报采用,不仅 仅宣传推介了自身工作,也促使了全局同志业务理论水平不断 提高。与此同时,坚持审计现场就是考场,在干事创业中选人、 用干事创业的人,这样一个号子吹到底、一把标尺量到底。基 建股副股长冯文国过来工作认真负责、业务潜力突出,去年圆 满完成各项审计项目计划,审计收缴超历史水平。今
15、年 3 月份 被提拔为基建投资股股长。良好的用人导向有效地激发了各个 股室的工作潜能,让全局干部职工学有标兵、赶有先进,构成 了你追我赶、齐头并进的良好格局。 回顾上半年的工作,在全局干部职工的共同努力下,我们 取得了必须成绩,但也仍然存在着诸多欠缺和不足,如:审计的 服务作用还没有充分发挥;信息化建设跟不上审计工作发展需要, 虽然我们为网络建设做了一些工作,但是计算机辅助审计面比 较窄,软件应用潜力较低的问题仍然是限制审计工作快速发展 的主要因素;审计队伍的素质与审计发展的要求不很相适应等等, 第 9 页 这些都有待在以后的工作中予以一一改善。 20XX 年下半年,我局将紧紧围绕我县确立的发
16、展目标和发 展战略,为我县全面建设小康社会、推进城乡一体化建设和新 农村建设各项工作带给优质、高效的审计监督和服务。主要思 路是: (一)在绩效审计上有所突破。绩效审计是当前审计工作的 崭新课题和发展方向,对于我局来说,绩效审计的路还很漫长。 从工作实际来看,绩效审计没有固定的模式,也没有统一的标 准能够遵循,需要我们长期的探索。针对这种状况,我们提出 “审计绩效与绩效审计相结合”的发展思路,要求每个绩效审 计项目要搞出审计效益,每个审计项目要找准效益审计关键点, 力求从审计项目的经济效益、社会效益和经济发展的环境效益 等方面多点开花,走出贴合当前审计工作实际的绩效审计之路。 (二)在计算机应
17、用方面有所突破。下半年,我局针对当前 先进审计技术方法的应用比较落后的状况,拟开展两次 ao 和 oa 应用方面的专业培训。我们将聘请计算机专家授课,一方面 到达普及计算机应用知识的培训;另一方面以此推动我局信息化 建设和应用的水平,力争实现无纸化办公,切实提高审计工作 第 10 页 效率。 (三)在政府投资审计项目上有所突破。加大政府投资项目 的审计。对县政府投资新建的所有项目都进行决算审计,根据 县政府常务会议要求,加大重点项目预算审计、现场勘察、项 目质量审计力度,核减不实费用,纠正违规问题,提高工程质 量和投资效益,并对项目建成后的效益进行审计评价。 (四)在经济职责审计上有所突破。下
18、半年,要以扩大离任 审计和任中审计为重点,推进经济职责审计工作,用心为县委、 县政府的宏观调控服务。对我县任职超过五年的正科级一把手 进行任中审计,对更换了法人代表的事业单位全部进行离任审 计。 (五)在民生资金审计上有所突破。不断关注以社会保障资 金为重点的各类公共基金的管理审计,促进公共基金保值增值, 强化惠民行动为重点的公共事业投入项目的专项审计,加大对 教育、医疗、环保、涉农、土地出让金等群众关注热点资金的 审计监督。 (六)在加强审计队伍建设上有所突破。以学习贯彻党的十 七届四中全会深入贯彻科学发展观为重点,全面加强队伍建设。 第 11 页 建设“学习型”审计机关,着力提高审计人员的
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